目录

第一部分***市***区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位***

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分***市***区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织***区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，***区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共***元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价***议。

3.组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价***预警，提出药品价***品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构***。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.组织制***区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价***体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导推***区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市重要法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟***区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实***区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.指导***市***区五计划生育协会的业务工作。

16.***区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。***市***区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极应对，坚决打赢新冠疫情防控阻击战

(1).在区委、区政府的坚强领导下，局党委按照“外防输入、内防扩散”的总体要求，迅速响应，采取有力措施扎实做好各项疫情防控工作。***区自******月***日末例病例至今（10月22日），已连续613天无本地新增确诊病例报告。

(2).高效推进疫苗接种工作。截至***月***日，***区共接种新冠病毒疫苗***剂。***区第三阶段18岁以上常住人口全程接种任务已完成；18岁以上流动人口第一剂接种93564剂、完成18万剂任务的51.98%，18岁以上流动人口第二剂接种67519剂、完成122808剂任务的54.98%；第三剂已接种1793剂，辖区内群体免疫屏障初步建立。

(3).充分发挥卫生行业主力作用，加强疫情防控工作部署、不断优化运行机制、强化医疗卫生资源调度，灵活妥善处置应对、积极开展防控指导、落实常态化疫情防控责任。一是落实“双提升”工程，区疾病预防控制中心及区人民医院已设PCR 生物实验室，具备核酸检测能力；二是***区域内医疗机构***，出动卫生监督执法人员1400人次，***区医疗机构***180余次卫生监督专项检查，下达卫生监督意见书359份，规范预检分诊、发热门诊流程，推进常态化疫情防控基础设施建设，按要求规范各医疗机构***；三是加***区、重点公共场所、学校等重点场所的防控指导，专项督导检查12次；四是联合教育体育局开展学校开学疫情防控工作，合计检查学校106所，幼儿园56所，校外培训机构24所；五是扎实开展病例、密切接触者调查、随访及发热病例排查、甄别管控等工作，累计对35例阳性病例开展流行病学调查（除***初8例病例外，其他病例后均***省传染病医院上传，不计***区病例）。累计对1656名密切接触者（含次密接）、3952名境外入滇人员进行集中隔离观察，区疾控中心累计采样检测2万余人次。开展了26轮重点人群及环境常态化监测，累计派出消杀人员400余人次，累计消杀面积近4万平方米；六是加强隔离留观酒店管理，截至目前保留南疆宾馆，联勤大酒店两个隔离留观酒店，累计集中隔离留观9608人次，居家健康监测1580人次；七是做好重***区涉疫人员信息推送，共计推送名单18768人次；八是保障防疫物资储备，截至***月***日已储备高级防护服3500余套，口罩共7万个，N95口罩1万个，外科口罩3.5万个，普通医用口罩2.5万个，防护外科手套3000副，还有酒精消毒剂、红外额温计等其他大量的防护物资，***区疫情防控指挥部应急物资储备已能应***区疫情防控工作开展。

2.加强领导，切实落实党建工作责任制

(1).工作部署到位。制定印发了卫健局党委2021年度组织工作、意识形态工作、宣传工作、理论学习等各项工作计划或要点，逐月明细化党建重点工作任务。

(2).责任落实到位。严格“一岗双责”实行局党委委员“分片包干”制，加强分管领域常态化管理和监督，推进全面从严治党各项规定落实。

(3).制度落实到位。按照卫生健康局党建工作制度，规范落实“三会一课”、党员组织关系接转、党费收缴、主题党日活动等工作。全年召开党委会议37次，开展理论学习中心组学习8次；全面核对卫生健康系统党员信息，对******月至今***市以***区转入的13名党员开展集中摸排，做到底数清、情况明，组织召开党建工作例会10次，切实抓好工作落实。

(4).人才培养到位。坚持人才培养提拔凭实绩进步、靠素质立身的原则，***卫生健康系统***省市推荐高级职称2名，6名同志获得职级晋升，表现优异的1名干部得到提拔使用。

3.真抓实干，加快重点项目建设步伐

(1).***区人民医院暨***区康养中心建设项目，在前期已完成报批报建手续的基础上，项目完成了初步设计、概算审批，已完成土建、智能化专业施工图审查等工作。正在编制建筑智能化专业招标文件。

(2).***区疾病预防控制中心新建项目，已取得《关于***区公共卫生防疫能力提升工程项目的立项批复》环境影响评价***选址意见书。目前正在由黑***街道办事处牵头开展项目用地行政强制征收工作。

(3).***区妇幼健康服务中心房屋装修项目。***区妇幼健康服务中心房屋装修项目可行性研究报告已获批复，取得《关于***区妇幼健康服务中心房屋装修项目可行性研究报告的批复》（五发改投资〔2021〕27号）。按照规定完成了设计单位***、项目监理单位、造价***标工作。现项目正在有序推进中，预计******月***日前完成房屋的整体装修工作。

(4).厂口卫生院建设项目，按照***月2***区政府分管领导召开的项目工作例会要求，现已完成床位设置审批、医疗流程审查和项目建设方案设计，正在开展项目可行性研究报告编制工作。

(5).沙朗卫生院建设项目，前期已完成项目可行性研究报告编制和立项工作，***开展项目建设方案编制工作。

(6).***区托育中心装修项目，***区托育中心装修项目已完成项目建设方案编制工作，正在按要求开展可行性研究报告编制单位***。

(7).***区月子中心装修改造项目，正在开展项目建设方案和可行性研究报告编制单位***。

(8).***区4个社区卫生服务中心装修项目。分别为***街***区卫生服务中心、***街***区卫生服务中心、***街***区卫生服务中心、***街***区卫生服务中心房屋装修项目。已完成可行性研究报告编制单位***，现可研编制单位***，目前正根据使用方具体需求***楼层的功***区进行细化完善。

4.扎实有序，推进公共卫生服务项目开展

(1).做实家庭医生签约服务。截至目前，签约374364人，签约率42.1%。其中重点人群签约服务率84.95%，建档立卡户做到应签尽签。

(2).做好居民健康管理。累计建立居民电子健康档案776037份，规范管理率达100%。建立高血压档案45304份，规范管理率达70%以上，血压控制率达50%以上；建立糖尿病档案17806份，规范管理率达70%以上，血糖控制率达35%以上；***区按户籍地址***3098例；严重精神疾病网络录入3370例，规范管理率81.10%；***区79214名老年人建立了健康档案。

(3).扎实做好传染病防控重点传染病有效防控。1到***月份，辖区无甲类传染病报告，乙类传染病病例报告1206例，发病率138.2/10万。全区艾滋病病毒感染者发现率达93.8%、治疗率达90%、治疗有效率达98.2%，“三个90%”目标已按期实现。结核病报告疑似和确诊肺结核患者518例，总体到位率89.25%。免疫规划工作扎实开展，发***区共接种免疫规划疫苗191745针次（含***区），报告接种率均达95%以上，非免规疫苗发放了71种350195支。

5.抓住关键，着力提升医疗服务能力

(1).推进医供体建设，在深入调研的基础上，完成医供体评估体系及监测指标收集上报。自******月下旬开始，按照国***省卫健部门要求，区卫健局按照监测评估指标收***区医保、卫健、区人民医院相关工作指标及对应指标佐证材料，于******月至***月完成了***区医共体2018-***监测数据的国***省级网络信息报送工作。

(2).落实分级诊疗制度建设。分别与14家卫生院***区卫生服务中心和10家三级医院签订了双向转诊协议。******月-***月分级诊疗转诊人数：上转199人，下转70人，社区转我院0人，合计269人。

(3).大力推进涉及公立医院人事薪酬制度改革的“两个允许”，突破现行事业单位***，目前***区政务常务会讨论。

(4).基层医疗卫生机构******的4.58%上升到17.27%。

6.规范管理，保障妇女儿童健康

(1).加强孕产妇妊娠风险筛查与评估工作，***截至***月，全区孕产妇系统管理率为率92.26%，高危孕产妇住院分娩率100%，截至目前未发生孕产妇死亡病例。

(2).加强0-6岁儿童健康管理，系统管理率达90.5%。5岁以下儿童死亡率为1.57‰（***月数据），妇幼卫生项目扎实推进，婚前医学检查率99.71%;***新生儿代谢性疾病筛查率为98.43%，新生儿听力筛查率为：100%;0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率74.42%。

7.合法合规，依法有序开展行政审批

(1).***区区级发证各类医疗机构***704家；其中医疗机构***43家，校验312家，延续41家，注销34家；《中医备案证》新设置11家，注销2家；医疗机构***、注销诊疗科目44家；医疗机构***72家。《母婴保健技术服务执业许可证》校验、延续5家；《放射诊疗许可证》新设置19家，变更校验41家，《放射诊疗许可证》注销1家；医疗机构***52家；换发麻醉印鉴卡27家。公共场所卫生许可新办理513家，延续377家，变更法定代表人、名称、地址173家，注销58家，遗失补办5家。

(2).医师执业证书新办60人，变更651人，多机构***473人；助理医师执业证书新办31人，变更46人，多机构***10人；医师完成电子化注册 91 人；护士执业证书新办341人，变更655人，延续213人，完成电子化注册 341 人。

(3).积极推进优化《生育服务证》办理工作，辖区内叁孩审批59例、共发放《再生育服务证》59本。审批发放再生育（四孩）生育服务证0本。

8.强化监管，推动营商环境持续优化

(1).做好医疗机构、公共场所日常监管。截至当前，共***区医疗机构、公共场所及生活饮用水等单位***7587户次，监督频率达1.57次/户，覆盖率97.13%。截至目前，共对违法违规的公共场所、医疗机构、二次供水等单位***116户次，结案后，罚没金额***元。

(2).落实国家双随机监督抽检任务。完成395户，其中任务完成391户，关闭4户，监督任务完成率为98.99%，完结率为100%。共产生行政处罚案件4起，罚款金额***。

(3).加强职业卫生监管。督导检查复工企业近390家，对违法行为严重的单位***11家，罚款***元。

(4).打击非法行医。牵头组织联合公安、市场监督管理、城管等部门开展了***上、下半年打击非法行医集中整治日行动，共出动执法人员32人，车辆7台次，取缔非法行医点4个,没收医疗器械、药品8箱，免费发放非法行医危害宣传资料4000余份，通过联合执法，严重打击了非法行医违法活动，***市场营商环境。

9.查漏补缺，全面落实卫生健康惠民政策

(1).做好“奖优免补”。落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度。2021***区享受符合计划生育家庭独生子女伤残、死亡特别扶助对象共1512人，新增220人、退出41人；全区享受农村部分计划生育奖励扶助对象共1568人，新增122人、退出21人；审核符合领取失独家庭一次性抚慰金共58户；审核农业人口独生子女中考加分60人，高考加分69人；审核农村独生子女义务奖学金共计小学34人、初中111人、高中55人、大专24人、本科48人；审核***市计划生育独生子女低保家庭共1232户；审核城乡居民基本医疗保险符合资助条件的部分计划生育家庭对象共9117人；符合领取独生子女保健费对象目前正在审核中。

(2).保障老年人权益。一是规范老年优待证标准化办理，1至***月，新办老年优待证5701份，补办256份，共计5957份；二是慰问困难老年人，发放慰问金；三是开展老年健康周活动，开展103场健康咨询活动，免费测量血压3189人，测量血糖916人，惠及9160名老年人。

(3).积极开展3岁以下婴幼儿照护服务发展工作。截至目前***区内开展3岁以下婴幼儿照护服务的民营机构***6家，设置托位数共428个，实际在园人数共216人；托幼一体公办机构4家、设置托位数共200个、实际在园人数共181人，民营机构39家、设置托位数共780个、实际在园人数共468人。

(4).安装惠民实事AED。省政府惠民实事已安装到位的AED及按1:10开展使用人动态培训工作的监督检查和精细管理，***区人民医院专家对各安装场所的设备使用、人员培训工作进行巡查指导，提高心脏急救成功率。

10.创新方式，全方位履行社会职责

(1).保障无偿献血工作顺利开展。***合计发放宣传资料500 余份，更新宣传栏20块，出黑板报30块，悬挂布标18条；开展无偿献血知识宣传讲座 5次，受教育人数 150 余人；采取开展宣传活动、悬挂宣传布标等多种形式开展活动，共设宣传点5 个，向群众发放宣传资料 450 余份，共计组***区内 338 名医务人员献血 100600毫升；在***区658名公务员献血 196400毫升。

(2).深入开展爱国卫生“7个专项行动”，全面提升巩固国家卫***市成果，顺利通过了第三轮国家卫***市复审。

一是裸露垃圾全消除行动。截至目前，组织攻坚队对10家办事处老***区组织开展环境卫生整治攻坚行动9次，共计出动环卫人员359人，清理卫生死角430余处，清理杂物垃圾167余吨。共发***区裸露垃圾点23处，均全部清除，投入124人次，清理生活垃圾86.5吨。平均每日出动各型垃圾清运车辆100余辆约200车次，一线员工200余名，每日清运生活垃圾约1000吨，全部运输至有资质的垃圾焚烧厂进行焚烧处理；二是公共厕所全达标。截至目前，发放使用公厕“三无三有”物资大卷纸62850余卷、皂液盒660个、纸巾盒687个、檀香底座760个、洗手液17820公斤、檀香188700余盘、蚊香979000余盘、小便除臭垫片23360片、草酸29880公斤、洗涤剂10050公斤、空气清新剂4640瓶、灭害灵3665瓶、洁厕剂180423瓶；三是洗手设施全配套。截至目前，***区共建设完成657 座洗手设施，其中新建635座，改造22座。今年的重点是对洗手设施的管养维护，洗手设施建成***区严格按照“有水、有纸、有洗手液、有人管、无味、无垢、无尘、无积水”的原则进行管养；四是餐饮服务环境卫生全改善。截至目前，***区获证餐饮服务企业6729户，包括特大型餐馆8户、大型餐馆105户、中型餐馆702户、小型餐馆5499户、学校食堂210户、其他食堂198户、集体用餐配送单位7户。全区通过“互联网＋净餐馆”的形式，完成餐饮企业“净餐馆”专项信息系统达标录入6729户，完成率为100%。我区全部6729户餐饮企业均达标；五是清洁消毒全覆盖。截至目前，累计检查各类公共场所27053户次，检查覆盖率达238%，依法查处违法违规行为13起，罚款1***元；完***区公共场所的卫生质量抽检5323家次，累计抽检率64%，其中八类重点场所抽检率已达100%，全面完成全年检查、抽检目标；六是***市场环境卫生全提升。截至目前，已完成新建5个，改造提升16个，关停转向8个。在***市场共计完成建设独立洗手设施52座；七是健康文明生活方式全参。截至目前，共计推送并发布“众参与”相关核心信息及简讯100余篇，通过370多块健康教育宣传栏、电子屏载体广泛宣传，***街道、深***区开展562次现场宣传活动，发放宣传用品20万余份。为持续掌***区居民健康素养水平变化趋势，******区***街道办事处开展居民健康素养监测工作，******月完成***居民健康素养水平监测统计、分析、报告撰写，2020***区居民健康素养水平达27.5%；八是全面开展化粪池清理治理。截至目前，已对201个无主化粪池、401个老***区化粪池、140座社会公厕化粪池进行了清掏，共清掏化粪池污物830余车，3790余吨。

(3).做好矛盾纠纷排查及应急处置。截至目前，卫生健康局应急值班电话共计接听各级、各类来电，9800余次，主要集***市某某五华分局110指挥室、123***市长热线、火车站、高铁站、地铁站、西北部汽车站、市民来电等方面，处理12345热***区政府值班室交办件1600余件，信访投诉6件，均得到妥善处置。

(4).加大医疗行业的扫黑检查力度。严格督促医疗机构***，对涉嫌诱导消费、强制消费、术中加价***、过度诊疗等违法违规行为坚决予以打击，整顿规范***市场秩序，重拳打击非法行医。全年共出动执法人员1400人次，监督检查医疗机构***2046户次。发放教育宣传材料22300余份，同时向周边群众进行教育，告知“黑诊所”给人民身体健康带来的危害。

11.统筹兼顾，各项工作均衡发展

(1).推进健康宣传教育工作。一是积极做好疫情防控健康教育宣传。组织各医疗卫生单位***400余期。指导各医疗机构***、入户、电话随访等形式开展宣教活动，发放宣传册共计1万份，受益于1万人次；二是在各类媒体、网站发布信息472条，健康五华******月***日粉丝数6626人，******月***日至***月***日发布推文1126条，总阅读量为82000余次。三是组织录制全区“新冠病毒疫苗接种宣传视频”1部，视频播放量达80余万次。

(2).配合牵头单位，抓好深化改革、社会治安综合治理、安全生产、计划生育、信访、扶贫、反恐等工作。进一步强化安全生产责任制，狠抓各项措施落实，切实消除各类安全隐患，确保卫生健康系统平安、稳定。认真做好信访稳控工作，积极做好化解处理和防控稳定工作，将矛盾消化在萌芽状态，未出现集体、越级上访。认真做好普法、依法治理工作。加强保密工作，落实责任，未出现泄密事件。

二、部门基本情况

（一）部门决策单位构成

纳入***市***区卫生健康局2021年度部门决算编报的单位***8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。是：

1.***市***区卫生健康局

2.***市***区妇幼健康服务中心（***市***区妇幼保健院）

3.***市***区黑***街道卫生院

4.***市***区人民医院

5.***市***区卫生健康局综合监督执法局

6.***市***区***街道厂口卫生院

7.***市***区***街道沙朗卫生院

8.***市***区疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

***市***区卫生健康局2021年末实有人员编制366人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制337人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员337人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员454人。其中：离休0人，退休454人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：***市***区卫生健康局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

备注：***市***区卫生健康局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

***市***区卫生健康局2021年度收入合计33,095.3921,998.1666.47%；上级补助收入00%；事业收入10,152.54030.68%；经营收入00%；附属单位***00%；其他收入944.692.85%。与上年对比增加1,492.654.72%，主要原因是：基本公共卫生服务增加、综合医院经费增加、突发公共卫生事件应急处理增加、其他卫生健康支出增加、疾病预防控制机构***、重大公共卫生服务增加、其他计划生育事务支出增加、乡镇卫生院经费增加等。

二、支出决算情况说明

***市***区卫生健康局2021年度支出合计32,347.60基本支出16,882.7352.19％；项目支出15,464.8747.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位***00％。与上年对比增加1,180.763.79%，主要原因是：基本公共卫生服务增加、综合医院经费增加、突发公共卫生事件应急处理增加、其他卫生健康支出增加、疾病预防控制机构***、重大公共卫生服务增加、其他计划生育事务支出增加、乡镇卫生院经费增加等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障***市***区卫生健康局机关、下属事业单位******16,882.73减少86.69下降0.51%，主要原因是：公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,005.44占基本支出的47.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,877.2952.58％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障***市***区卫生健康局机构、下属事业单位******，用于专项业务工作的经费支出15,464.871,267.458.93%，主要原因是2021年专项项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.检查考***区工作经费已完成1***元。

按基本公卫项目配套考核管理要求，对各子项目责任单位（科室）结合职责年内完成了不少于4次督导考核，对存在问题及时下达整改意见书限时整改，将督导考核结果应用于经费拨付测算中，并经领导小组进行综合审议确定，有效确保了年度基本公共卫生服务项目经费按照工作质量拨付。

2.老龄卫生健康事务专项资金已完成***元。

积极探索符合老年人需求的医养服务模式，***区内选取医养结合试点开展医养结合工作。积极推进政府购买基本健康养老服务，逐步扩大购买服务范围，完善购买服务内容。对纳入医养结合的试点机构***。同时组织推进老龄事业发展，老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3.卫生计生管理工作经费已完成3***元。

(1).参考《***市卫生健康委关于下达各县（市）区、开发（度假）园区2020年度行政工作目标任务指标的通知》，预设置2021年卫生计生管理工作目标，完成卫生计生年度目标管理考核指标，进一步加强卫生计生管理工作。(2).根据《***省人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的意见》，进一步完成无偿献血工作，年度无偿献血任务数为8230人次。

4.***国家卫***市第三次复审工作经费已完***元。

通过发动社会各方面力量积极参与，***区范围内持续深入地开展群众性活动，全面提高卫生文明程度，改善城乡环境，促***区爱卫、创卫工作走上了科学化、制度化、规范化的管***道，确保在***通过国家卫***市第三次复审。

5.基层中医药能力提升经费***元。

(1).用于中医建设、基***区卫生服务、卫生院、村卫生室中医能力提升；(2).基层医师能西会中培训，中医适宜技术培训。

6.医疗设备购置经费已完***元。

根据《公立医院综合改革实施方案的通知》为区人民医院、区疾控中心、区妇幼健康服务中心、沙朗卫生院、黑林铺卫生院，公***区卫生服务机构***，以达到提***区居民就医环境的目的。

7.其他医疗卫生专项工作经费已完成5***元。

(1).病媒生物防控：***区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。***区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。(2).爱卫宣传工作：加强健康教育和健康促进、推进全民健身活动、落实控烟各项措施等。(3).高危产妇、婴儿抢救工作：进一步控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率。(4).慢性病综合防控***区建设工作：开展健康主题公园、步道、小屋、健康***街等健康支持性环境维护、建设。机构***。同时组织推进老龄事业发展，老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

8.***新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费已完***元

(1).及时控制疫情形势，保护人民生命安全.(2).及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治。

9.婚检经费已***元。

建立政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制，加大宣传力度，营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围，***省、市妇女儿童发展规划目标实现，符合《中华人民共和国婚姻法》结婚登记有关规定，男女双方或一方户籍在***市范围内，并***市结婚登记的男女双方当事人自愿免费婚检。***我中心将完成上级下达的4500对，标***元/对，到***底，全区婚检率提高到90%以上，住院分娩新生儿出生缺陷发生率上升趋势得到有效控制。

10.计划免疫经费已完成***元。

(1).加强常规免疫及扩大国家免疫规划工作，保证疫苗安全，最大程度保***区群众身体健康。(2).积极推进免疫规划信息系统建设；提高计划免疫电子信息化程度。(3).加强疫苗相关疾病的监测及乙肝病例监测；为传染病防制措施制定提供科学数据。(4).开展查验、培训预防接种证工作.提升计划免疫接种人员专业技术水平。

11.检验项目经费已***元。

(1).开展水质检测、食品风险监测、公共场所用品用具卫生监测、以保障人民群众身体健康。(2).开展医疗机构***、碘盐、尿碘监测、甲肝、戊肝、麻疹、风疹、登革热、乙脑等检测。为相关部门提供科学的技术控制措施。

12.健康教育经费***元。

(1).开展健康教育及宣传工作。以提***区人居民健康知识知晓率及行为形成率。(2).召开健康教育及相关培训会议。提高各办事处、社区居委会健教专干业务能力。(3).开展健康素养监测，掌***区内居民健康素养现状。

13.疾病预防控制经费***元。

(1).开***区突发公共卫生事件应急调查处置及重点传染病流调，保证第一时间了解事件基本情况。(2).完成应急演练与应急物资储备，保证事件发生时储备物资充足。(3).做好传染病网络系统维护及日常管理；保证各项传染病疫情数据的及时性和准确性。(4).召开传染病疫情培训会、督导反馈会；提高各医疗机构***。

14.公共卫生防治经费已完成***元。

(1).完***区如碘缺乏病、克山病、疟疾、登革热等地方病防治工作，覆盖率100%；提***区内地方病的防治水平。(2).开***区病媒生物防治及消毒隔离监测工作，以防止辖区内暴发疫情及保障群众身体健康。(3).开展学校卫生、饮用水卫生、食品卫生、职业及放射卫生相关工作，监测结果及时上报上级相关部门。为上级部门决策措施制。

15.医院新增资产配置经费已完成63***元（自筹资金）。

该项目为***新增资产配置费用，在医院部分临床科室完善医疗设施。不断提高医疗服务质量，促进医院发展。

16.看守所门诊专项经费已完成15***元。

(1).规范在押人员“五项”健康检查，按照公安部的规定，严格落实在押人员“五项”健康检查制度，保证立足看守所内，完成在押人员新入所和每关押半年进行一次的“五项”健康检查。(2).完成对对羁押人员100%治疗的覆盖面(3).完善医疗卫生专业化工作制度，定期组织开展联合检查，全面掌握了解看守所医疗卫生工作开展情况，查找问题并落实整改措施，健全相关制度。落实相关制度后，严格要求每一位医务人员按照制度执行。(4).完成医疗人员的配备，为维护社会稳定并保障羁押人员的健康状况，在***区看守所设置门诊部，此门诊部必须配备相应的医护，药剂，检验人员，同时配备相应药品和医用耗材。

17.执法局***新增资产配置经费已完成***元。

为进一步规范卫生监督基层人员的执法行为、提升执法的质量和水平，顺应现代卫生系统的新兴发展，确保卫生监督工作人员依法行政、提升工作效率。

18.卫生执法办案补助资金已完成3***元。

(1).业务培训：开***区内的公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水监管单位、厂矿企业的从业人员的卫生法律法规知识培训全年不少于12次。全年开展卫生监督协管员业务能力提升培训不少于2次。(2).卫生监督制服按规定实行统一换装：我局的卫生监督制服按规定实行统一换装制作26套。(3).卫生执法保障：我局已配备的36部手持终端机预计产生流量年费***元，卫生监督检验设备10台校准维护。***不少于2个微课作品报送参赛。按风险评估***预估卫生行政诉讼3起。由政策原因，电子办公设备***不再申报审批，我部门在不能申请购买的情况下，租用为期一年的电子办公设备一批，以保证能及时高效完成上报国家、省级卫生监督信息数据。***我部门可根据会计业务的需求，可委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构***。(4).卫生监督公示制度、宣传、执法文书等制作：制作卫生监督执法文书，用于卫生监督检查、行政强制、行政处罚等卫生行政执法活动。为进一步规***区监管单位***，我部门将免费发放“形式统一”“样式统一”“内容统一”的卫生公共信息公式牌一批。(5).公共场所、医疗机构***：对公共场所经营单位***、空气开展监督抽检，抽检数量不低***区监管单位***20%（约500家）；对集中式餐具饮具清洗消毒企业开展餐具饮具监督抽检，抽检100%覆盖，抽检频次数量为10件/季度，约120件。医疗机构***120件。

19.处理突发公共卫生事件专项资金已完成***元。

(1).24小时处置突发公共卫生事件：根据《突发公共卫生事件应急条例》、《公共应急预案》，参照***处突数量，***预计处置群众投诉、调解纠纷、重大卫生事件卫生保障等突发事件不少于460件。(2).打击非法行医：根据《***市***区卫生健康局职能配置、内设机构***》的三定方案第六条内容***市***区卫生健康局综合监督执法局受***市***区卫生健康委托打击非法行医、查处卫生健康违法行为，我单位******联合公安、城管、市场监管局等执法部门开展3次打击非法行医行动。(3).开展生活饮用水应急演练：根据三定方案第六条内容受***市***区卫生健康委托承饮用水卫生监督执法，我局计划在***开展生活饮用水应急演练行动1次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

***市***区卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出21,817.18，占本年支出合计的67.45%。与上年对比增加2,819.9514.84%，主要原因是2021年专项项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于一般行政管理事务支出、其他组织事务支出、其他宣传事务支出、其他一般公共服务支出等；

2.外交（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出683.51占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于行政单位***、事业单位***、机关事业单位***、机关事业单位***、其他农村生活救助经费支出、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出20,761.57占一般公共预算财政拨款总支出的95.16%。主要用于在职在编人员工资福利、日常公用经费支出、其他卫生健康管理事务支出、公立医院经费支出、基层医疗卫生机构***、公共卫生经费支出、中医药经费支出、计划生育事务经费支出、行政事业单位***、老龄卫生健康事务经费支出；

10.节能环保（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城***区（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出66.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出；

15.商业服务业等（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其***区（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出302.10占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

***市***区卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.4018.1877.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为00%；公务用车购置及运行费支出决算为18.1877.71%；公务接待费支出决算为00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少35.5166.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少00%；公务用车购置及运行费支出决算减少35.5166.14%；公务接待费支出决算减少00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是***未购置公务用车费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出00%；公务用车购置及运行维护费支出18.18100%；公务接待费支出00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出00个，累计0人次。

***市***区卫生健康局因公出国（境）费与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0公务用车购置支出00辆。

公务用车运行维护支出18.1810辆。主要用于***市***区卫生健康局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0国内接待费支出000批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出00批次，接待人次0人。

***市***区卫生健康局公务接待费与上年相比无变化。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

***市***区卫生健康局2021年机关运行经费支出219.65减少25.6610.46%，主要原因是：机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，***市***区卫生健康局资产总额22,851.3411,586.0911,093.5600171.690增加1,571.97344.823,055.98平方米，账面原值36.160辆，账面原值0300项，账面原值631.450.120平方米，账面原值00