陵水县房产管理局***度

部门决算汇总公开文字说明

目录

第一部分陵水县房产管理局部门概况3

一、部门职责3

二、机构***4

第二部分陵水县房产管理局部门***度部门决算公开表4

一、收入支出决算公开表4

二、收入决算公开表4

三、支出决算公开表4

四、财政拨款收入支出决算公开表4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

第三部分陵水县房产管理局部门***度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十二、预算绩效情况说明14

十三、其他重要事项情况说明15

第四部分名词解释16

第一部分陵水县房产管理局部门概况

一、部门职责

根据《关于重新印发县房产管理局机构***》（陵编〔2011〕67号）文件，“陵水黎族自治县房产管理局”承担以下具体职能：

（一）贯彻执行有关房产管理的法律法规和政策规定。（二）负责组织和指导本县***区域内的***市场监督

和管理工作。

（三）负责房产交易、租赁、管理以及相关

业务的行政事业费的收缴、管理和使用计划的审查；负责商品房预售款使用的监督、房屋征收管理等工作。

（四）负责***市场的开发和管理，预测、预警、预报。

（五）负责全县商品房预售、商品房现售网签合同备案、房屋租赁备案证发放。

（六）负责规范***市场秩序，监督和查处违规、违法的房产交易行为;负责全县房屋的安全鉴定工作。

（七）负责对在全县注册登记或开展业务的房产开发企业、物业管理企业、白蚂蚁防治机构***经营活动监督管理；负责办理物业管理企业、白蚂蚁防治机构***备案工作。

（八）负责对全县住***区（或楼宇）物业服务管理和业主委员会的登记备案进行指导、监督和管理工作。

（九）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构***

纳入陵水县房产管理局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位***：

（一）陵水县房产管理局部门本级

（二）陵水县住房保障管理中心（下属单位）

第二部分陵水县房产管理局部门***度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分陵水县房产管理局部门***度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
***度收入总计368***元，支出总计368***元，与***度相比，收入、支出总计各减少2814.4543.33%。主要原因：预算项目减少，厉行节约。使用非财政拨款结余0.050.04银行产生的利息。年初结转结余0.04上年度预算项目经费结余，较***度决算数减少11.1199.64%，主要原因是是合理安排预算减少结转结余。结余分配15***元，主要是提取职工福利基金、转入事业基金及奖励基金，较***度决算数增加17.8613.34%，主要原因是放奖励基金。年末结转结余0.041691.299.99%，主要原因是合理安排预算减少年末结转结余。

二、收入决算情况说明
本年收入合计36***元，其中：财政拨款收入352***元，占95.88%；上级补助收入00%；事业收入00%；经营收入00%；附属单位***00%；其他收入15***元，占4.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计352***元，其中：基本支出32***元，占9.22%；项目支出320***元，占90.78%；上缴上级支出00%；经营支出00%；对附属单位***00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收入总计352***元，支出总计352***元。与***度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2832.2644.52%。主要原因：一是建设的项目减少；二***省开支，减少财政压力。

财政拨款年初结转结余0.03上年度预算项目经费结余，较***度决算数减少11.1299.73%，主要原因是合理安排预算减少结转结余。

财政拨款年末结转结余0.3上年度预算项目经费结余，较***度年末决算数减少1691.299.99%，主要原因是合理安排预算减少结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出352***元，占本年支出合计的99.99%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1141.06下降24.43%，主要原因是业务量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

***度一般公共预算财政拨款支出352***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7***元，占2.14%；社会保障和就业（类）支出1***元，占0.56%；卫生健康(类)支出32.260.91%；城***区(类)支出237.296.72%；住房保障（类）支出316***元，占89.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5249.267.24%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）事业运行（项）。

年初预算为77.4569.0389.13%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0增加业务量。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为31.5652%。决算数小于预算数的主要原因：业务活动开展少，经费支出小。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设***区治理（项）。

年初预算为

5.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。

年初预算为25.44，支出决算为19.3676.10%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6.卫生健康（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。

年初预算为

7.卫生健康（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）。

年初预算为3.623.4996.41%。决算数小于预算数的主要原因：预算资金做的稍高，防止资金不足。

8.卫生健康（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的85.27%。决算数小于预算数的主要原因：预算资金做的稍高，防止资金不足。

9.城***区（类）城***区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为181.31144.0979.47%。决算数小于预算数的主要原因：预算资金做的稍高，防止资金不足。

10.城***区（类）城***区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0011.城***区（类）城***区管理事务（款）其他城***区管理事务支出（项）。

年初预算为85.5万81.5495.37%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

12.城***区（类）城***区环境卫生（款）城***区环境卫生（项）。

年初预算为108.4884.8%。决算数小于预算数的主要原因：预算资金做的稍高，防止资金不足。

13.城***区（类）其他城***区（款）其他城***区（项）。

年初预算为03.18决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

14.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为460459.2099.83%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

15.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为3982.32670.68，完成年初预算的67.06%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.09万17.41，完成年初预算的91.20%。决算数小于预算数的主要原因：预算资金做的稍高，防止资金不足。

17.住房保障（类）城***区住宅（款）其他城***区住宅支出（项）。

年初预算为017.73大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

***度财政拨款基本支出32***元，其中：人***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位***、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费4***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出0。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出0。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为00八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出0。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出0。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为00九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的51.65%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.26100%；公务接待费支出决算00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出00个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.26公务用车购置支出00辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出5.26公务用车维修及燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.7447.4%。主要原因是厉行节约。本年决算数较上年减少1.917下降26.64%。主要原因是业务量减少。

3.公务接待费支出0：

国内接待费支出00批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出00批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少***元，下降100%。主要原因是未按这项工作。本年决算数较上年持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

***度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计000%；公务用车购置及运行维护费支出决算00%；公务接待费支出决算00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

***度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计000%；公务用车购置及运行维护费支出决算00%；公务接待费支出决算00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金2614.48100%。

共组织““文黎保障性住***区（廉租房）项目、文黎保障性住***区（经济适用房）项目、文黎保障性住***区（公租房）项目、文黎保障性住***区（公租房、廉租房、经济适用房）附属工程”等4个项目开展了部门评价***2614.48从绩效评价***项目按时序计划开展，各项目***绩效自评情况如下：

1.文黎保障性住***区（廉租房）项目***绩效自评：项目总投资48***元，***使用238.***元，累计已使用4227.***元。***克服疫情、台风雨季等因素影响，通过倒排工期、现场督促等方式加快推进项目进度，目前已完成主体结构施工、墙体堆砌施工、内外墙粉刷、室内外装修等施工，工程量进度已完成95%，项目已基本完工。

2.文黎保障性住***区（经济适用房）项目***自评：项目总投资1383***元，***使用75***元，累计已使用1085***元。***克服疫情、台风雨季等因素影响，通过倒排工期、现场督促等方式加快推进项目进度，目前已完成主体结构施工、墙体堆砌施工、内外墙粉刷、装修等施工，工程量进度已完成98%，项目已基本完工。

3.文黎保障性住***区（公租房、廉租房、经济适用房）附属工程***自评：项目总投资42***元，***使用160***元，累计已使用34***元。***克服疫情、台风雨季等因素影响，通过倒排工期、现场督促等方式加快推进项目进度，目前已完***区围墙建设、地下管网铺设等工作，项目已基本完工。

4.文黎保障性住***区（公租房）项目***自评：项目总投资91***元，***使用1***元，累计已使用69***元。***克服疫情、台风雨季等因素影响，通过倒排工期、现场督促等方式加快推进项目进度，目前已完成主体结构施工、墙体堆砌施工、内外墙粉刷、装修等施工，工程量进度已完成98%，项目已基本完工。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对201年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金2614.48100%。项目按时序计划开展，各项目***绩效自评情况见附件：

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

***度陵水县房产管理局机关运行经费26.1.485.83%。主要原因是：增加业务量。

（二）政府采购支出情况。

***度陵水县房产管理局政府采购支出总额2.532.530000%，其中：授予小微企业合同金额***n>2.53100%。

（三）国有资产占用情况。

截至******月***日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位******a***元（含）以上通用设备0台（套），单价***n***元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程67482.16

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位***。

三、事业收入：指事业单位***。

四、经营收入：指事业单位***。

五、附属单位***：指事业单位***。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位***。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。

十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位***。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》）

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