目 录

第一部分 部门(单位)概况…3

一、部门职责…3

二、机构***…3

第二部分2021年度部门决算公开表…4

一、收入支出决算公开表…4

二、收入决算公开表…4

三、支出决算公开表…4

四、财政拨款收入支出决算公开表…4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表…4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表…4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表…5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…5

第三部分2021年度部门决算情况说明…6

一、收入支出决算总体情况说明…6

二、收入决算情况说明…6

三、支出决算情况说明…7

四、财政拨款收入支出决算情况说明…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…15

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明…6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…17

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…19

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…19

十二、预算绩效情况说明…19

十三、其他重要事项情况说明…26

第四部分 名词解释…29

第一部分 陵水黎族自治县人民医院概况

一、陵水黎族自治县人民医院职责

陵水黎族自治县人民医院是一家二级甲等综合公立医院，为县属非营利事业单位。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗与护理；医学教学与研究；保健与健康教育；卫生医疗人员教育与培训。同时担负着医疗扶贫、抗洪抢险、救灾救治、组织专家及医疗队义务送药、送技术下乡。带动***镇卫生院发展及建设。

二、机构***

纳入陵水黎族自治县人民医院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位***：

陵水黎族自治县人民医院本级。

陵水黎族自治县人民医院于1947年7月正式成立，核定人员编制247人，实有编制人员237人，现有职工650人，专业技术人员511人，占职工人数78%，其中正高职称13人、副高职称55人、中级职称94人、初级职称324人。

陵水黎族自治县人民医院开放病床351张。开设急诊业务，24小时提供服务。临床科室设有心内科、消化内科、神经内科、血液透析科、康复科、急诊科、重症医学科、门诊部、普通外科、骨科、肿瘤科、神经外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、儿科、皮肤科、精神卫生科等，医技科室设有手术麻醉科、检验科、病理科、放射科、药剂科、超声科，内窥镜室、心电图室、注射室等。辅助科室设有供应室、收费处、病案室、供氧组、洗衣缝纫组、水电组、保洁组、医疗废物暂存处等。行政后勤科室设有党支部办公室、医务部、宣传科、财务科、内审科、人事科、工会、医保办、信息科、护理部、院感办、总务科、设备科、疾控科、质控办。

第二部分 陵水黎族自治县人民医院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 陵水黎族自治县人民医院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计31521.672020年度相比，收入、支出总计增加7671.1632.16%。主要原因：一是事业收入增加，事业收入全部来源为医疗收入；二是财政项目拨款增加。使用非财政拨款结余0.002020年度决算数增加02822.592020年度决算数减少382.6711.94%，主要原因是有些资金已用完。结余分配531.502020年度决算数增加229.7620.61%，主要原因是人员费用增加。年末结转结余5566.472020年度决算数增加2652.36101.46%，主要原因是2021年财政项目拨款增加，资金还没有用完，结转下年使用。

二、收入决算情况说明
本年收入合计28699.0810702.1037.29%；上级补助收入0.000%；事业收入17861.0262.24%；经营收入0.000%；附属单位***0.000%；其他收入135.960.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25423.7021175.1383.29%；项目支出4248.5716.71%；上缴上级支出0.000%；经营支出0.000%；对附属单位***0.000%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计13524.682020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3957.1140.97%。主要原因：一是财政项目拔款增加。

财政拨款年初结转结余2822.592020年度决算数减少382.6711.94%，主要原因是有些闲置的资金已上缴县财政局；有些资金已用完。

财政拨款年末结转结余5566.472020年度决算数增加2652.3691.02%，主要原因是有些项目还在继续，资金还没有用完，结转下年使用；有些资金已作计划，但还没有到合同支付日期。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7958.2231.30%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1304.7519.61%，主要原因是财政项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7958.22一般公共服务（类）支出1.060.01%;文化旅游体育与传媒（类）支出0.810.01%；社会保障和就业（类）支出74.790.94%；卫生健康（类）支出7837.1298.48%；城***区（类）支出60.08%；住房保障（类)支出37.440.47%；粮油物资储备（类）支出10.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5600.927958.22142.09%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为01.06100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为00.46100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为00.35100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）

年初预算为049.86100%。决算数大于预算数的主要原因；追加了编制人员的养老保险费单位***，调整了年初预算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）

年初预算为024.93100%。决算数大于预算数的主要原因；追加了编制人员的养老保险费单位***，调整了年初预算。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0278.73100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为3447.394428.61100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为1961.472176.88100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构***（项）

年初预算为0210.15100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0154.76100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为55.25310.55100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为03.10100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为02100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）

年初预算为026.49100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为131.81129.5598.29%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）

年初预算为00.01100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0116.29100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

18.城***区支出（类）城***区环境卫生（款）城***区环境卫生（项）

年初预算为56100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年资金结转使用。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为037.44100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了编制人员的住房公积金单位***，调整了年初预算。

20.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

年初预算为01100%。决算数大于预算数的主要原因；应急物资储备款项，调整了年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出3709.653709.65七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.000%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）00%，主要原因是没有政府性基金的预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为000%。其中：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.000%。与2020年度相比，0国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）00%，主要原因:无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为00.000%。其中：无。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.002.1270.67%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.000%；公务用车购置及运行费支出决算0.000%；公务接待费支出决算0.000%。具体情况如下：无。

1、因公出国（境）费支出0.000个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）00%。主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行费支出0.00公务用车购置支出0.000辆，主要用于：无，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0.00公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）00%。主要原因是：无。

3.公务接待费支出2.12国内接待费支出2.1221批次，接待142人次；主要用于：接待专家来我院指导工作用餐及住宿费。

国（境）外接待费支出00批次，接待0人次；主要用于：无。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）00%。主要原因是：无。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.000.000%；公务用车购置及运行费支出决算0.000%；公务接待费支出决算0.000%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.000.000%；公务用车购置及运行费支出决算0.000%；公务接待费支出决算0.000%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位***2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金5942.61100%。

共组织对“陵水黎族自治县人民医院（青岛大学附属医院海南分院）学科建设经费”、“新型冠状病毒肺炎防控工作经费”、“新生儿科医疗设备采购项目”、“取消药品加成补助”、“人才引进经费”、“外科***楼***楼（四层ICU、五层手术室）改扩建项目”、“陵水黎族自治县人民医节能改造项目”、“陵水县人民医院教学***楼工程”、“卫生健康发展专项资金”、“医疗卫生学科建设”“县医疗卫生机构***”共11个项目开展了绩效评价***5942.61从评价***绩效评价***正原则，运用科学合理的方法，依照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。评价***指标及相关标准层层对照进行评价***目资金合理使用。

开展整体支出绩效评价***5942.61成立绩效评价***按照事先设定的绩效评价***出指标、效益指标和满意度等方面对项目执行情况进行逐项分析评价***况来看，这几个项目都正常开展，成效好，能有效的提高了我院的医疗服务水平、给病人提供良好的就医环境、减轻病人的就医负担，给病人提供更加优质的医疗服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位******省本级部门决算中反映“陵水黎族自治县人民医院（青岛大学附属医院海南分院）学科建设经费”等11个项目的绩效自评结果。（见正文附件）

“陵水黎族自治县人民医院（青岛大学附属医院海南分院）学科建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为40004000100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了学科建设,开展新技术新项目,提高医院诊疗水平和救治能力，提高医疗业务收入，就医满意度提高。二是中层管理干部和科室业务骨干轮流到总院培训学习,医院管理能力和医疗服务能力明显提高。发现的主要问题及原因：一是对资金的使用进度有待加强监督,绩效评价***设置不够完善。下一步改进措施：一是对绩效评价***题进行整改,加强预算管理和绩效评价***pan>,提高财政项目资金的使用效率。

“人才引进经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.65分。全年预算数为171113.6666.47%。项目绩效目标完成情况：一是引进人才5人，按时支付5人薪酬，支付金额***算。二是在引进人才的带动下，科室业务量增加，医疗救治水平提高，科室收入有所增长，患者就医满意度提高。发现的主要问题及原因：预算管理和绩效评价***完善。下一步改进措施：加强预算管理和绩效评价***pan>,提高财政项目资金的使用效率。

“新生儿科医疗设备采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分，全年预算数为309.38309.38100%。项目绩效目标完成情况：购进新生儿科医疗设备38台，及时补充新生儿科医疗设各的不足，设备验收合格。二是购置新生儿科医疗设备,提高新生儿科的医疗救治水平,促进学科发展。发现的主要问题及原因：预算管理和绩效评价***完善。下一步改进措施：加强预算管理和绩效评价***pan>,提高财政项目资金的使用效率。

“外科***楼***楼（四层ICU、五层手术室）改扩建项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分，全年预算数为133.32133.32100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按规定组织实施，资金按进度拨付到位，资金使用合理。二是因为增加工程量，项目尚未完工验收。发现的主要问题及原因：因为增加工程量，工程项目尚未完工，还不能投入使用，成本指标和社会效益指标都没有完成。下一步改进措施：一是加强预算管理和绩效评价***力度推进工程项目进度，提高财政项目资金的使用效益。

“陵水县人民医院教学***楼工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分10分，全年预算数为100.90100.90100%，项目绩效目标完成情况：一是项目按施工合同实施,进展顺利，教学***楼已建成,已安排实习生入住。发现的主要问题：在项目资金的使用和管理上还存在一些不足，绩效评价***评价***完善。下一步改进措施：加强预算管理和绩效评价***pan>,提高财政项目资金的使用效益。

“取消药品加成补助”项目绩效自述综述，根据年初的绩效目标，项目自评分为10分，全年预算数为150150100%。项目绩效目标完成情况：一是医院按零差价***减轻了患者药费负担。提高患者就医满意度。二是补偿医院取消药品加成后的合理收入，减轻医院运营压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“医疗卫生学科建设”项目绩效自述综述，根据年初的绩效目标，项目自评分为10分，全年预算数为100万，执行数为100万，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是危重病人抢救成功率大于95%，诊疗人次数大于25万人次。二是加强学科建设，提高科室诊疗水平和救治能力。发现的主要问题及原因：一是预算管理和绩效评价***完善。下一步改进措施：对绩效评价***题进行整改,加强预算管理和绩效评价***pan>,提高财政项目资金的使用效率。

“卫生健康发展专项资金”项目绩效自述综述，根据年初的绩效目标，项目自评分为7.77分，全年预算数为255.32万，执行数为198.45万，完成预算的77.73%，项目绩效目标完成情况：一是“三医联动一张网项目”建设项目按合同组织实施,资金按项目进度支付,资金使用合理。二是加强学科建设,“三医联动一张网项目”建设,提高科室诊疗效率，减少患者排队时间，提升医院信息化管理水平，就医患者满意度提高。发现的主要问题及原因：一是预算管理和绩效评价***完善。下一步改进措施：对绩效评价***题进行整改,加强预算管理和绩效评价***pan>,提高财政项目资金的使用效率。

“陵水黎族自治县人民医院节能改造项目”项目绩效自述综述，根据年初的绩效目标，项目自评分为10分，全年预算数为108.40万，执行数为108.40万，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是节能改造项目实施已完成,节省了医院能耗费用支出,减轻医院运营压力。发现的主要问题及原因：一是预算管理和绩效评价***完善。下一步改进措施：对绩效评价***题进行整改,加强预算管理和绩效评价***pan>,提高财政项目资金的使用效率。

“新型冠状病毒肺炎防控工作经费”项目绩效自述综述，根据年初的绩效目标，项目自评分为10分，全年预算数为364.59万，执行数为364.59万，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是按疫情防控工作要求,采购疫情防控物资,积极开展疫情防控工作。发现的主要问题及原因：一是预算管理和绩效评价***完善。下一步改进措施：对绩效评价***题进行整改,加强预算管理和绩效评价***pan>,提高财政项目资金的使用效率。

“县医疗卫生机构***”项目绩效自述综述，根据年初的绩效目标，项目自评分为8.97分，全年预算数为249.70万，执行数为223.97万，完成预算的89.70%，项目绩效目标完成情况：一是按月支付丽景城劳务派遣人员费用,人员上班正常,确保日常业务工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算管理和绩效评价***完善。下一步改进措施：对绩效评价***题进行整改,加强预算管理和绩效评价***pan>,提高财政项目资金的使用效率。

（三）财政评价***价***span>

无。

（四）部门评价***价***span>

无。

十三、其他重要事项情况说明。

无。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度陵水黎族自治县人民医院（单位）机关运行经费000%。主要原因是：本单位***，没有这方面费用的财政预算安排。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度陵水黎族自治县人民医院（单位）政府采购支出总额1909.381909.380000%，其中：授予小微企业合同金额***n>00%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位***34032.77平方米，其中：办公用房1777.84平方米，业务用房26235.09平方米，其他（不含构筑物）6019.84平方米。

本单位***10辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型8辆，其他车型主要是救护车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位******an>502台（套），单价***n>10024台（套）。

年末在建工程2614.48（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位***。

三、经营收入：指事业单位***。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位******an>

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位***、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位***。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位***。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

陵水黎族自治县人民医院2021决算报表公开表.xls

海南分院学科建设经费（***县医院).pdf">青岛大学附属医院海南分院学科建设经费（***县医院).pdf

陵水县人民医院节能改造项目（***县医院）.pdf

教学***楼工程（***县医院）.pdf

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