***市自然资源和规划局直属二分局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构***

二、部门预算单位***

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位***、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责中***区赫***区的自然资源和规划管理工作。

2、负责工***区内土地收益金的收取。

3、负责测绘管理和监督。

4、协助地质灾害的监测与防治、地质环境与地质遗迹保护等工作，协助查处自然资源违法案件；承办相关自然资源管理的事务性工作。

5、负责受理、审査、核发工***区内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程 规划许可证核发,建设项目规划、建筑设计条件，负贵受理项目改变规划条件的论证初审，建设项目规划行政许可后变更规划建筑方案的初审和申报。

6、负***市城乡规划委员***市自然资源和规划局例会审核项目的初审；组织建设项目规划放线，工***区内建设项目的审批后监督管理，工业项目的规划核实；提出工业项目在竣工验收时未按规划要求实施的整改意见；规划公示工作， 参与规划听证。

（二）机构***

***市自然资源和规划局直属二分局内设机构***：本部门共有编制人数23人，实有人数21人。内设科室5个，分别为办公室，规划方案科，工程规划科，批后管理科，档案管理科。

二、部门预算单位***

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位***：***市自然资源和规划局直属二分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位***。2023年本部门收入预算410.69人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算410.69人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算314.69

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算314.69

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费57.763.095.65%，主要是保障单位***。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.950.9500002023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0000

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位******n>500台，单位******n>1000台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位******n>500台，单位******n>1000台。

（六）部门整体支出、单位***、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额***n>410.69314.6996

七、名词解释

1、“三公”经费：***省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位***；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

702004 ***市自然资源和规划局直属二分局部门预算公开表.xlsx