***市档案馆***单位***

目 录

第一部分 ***市档案馆概况

一、单位主要职责

二、机构***

第二部分 ***市档案馆***单位***

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 ***市档案馆***单位***

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ***市档案馆概况

一、单位***

要求：***市委、市政府的有关文件规定，详细说明本部门的主要职责。

（一）贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规、规章及方针、政策，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准，集中统一***市直机关、群众团体、企事业单位******体、门类档案资料。

（二）依法接收***市档案馆接***市直机关、群众团体、企事业单位***；征集散存在社会上反***市各个历史时期、具有重要保存价***料，以及著名人物在九江活动中形成的档案资料。

（三）安全***市直机关、群众团体、企事业单位***；开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作；按照《保密法》《档案法》的有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，为党委和政府及社会各方面提供档案服务。

（五）***市直单位***。

（六）运用档案资源,编研、出版档案史料，举办档案陈列展览，推进档案文化建设。

（七）开展档案信息化建设，推进馆藏档案数字***区域档案信息资源共享；加强档案异质异地备份建设，保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。

（八）开展馆际业务交流和合作，促进档案馆工作规范化管理水平提高。

（九）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（十）***市委、市政府交办的其他任务。

二、机构***

2023年***市档案馆共有预算单位1个，包括：（详列各二级预算单位***）。

编制人数小计19人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数19人,全部补助事业编制人数19人,自收自支编制人数0人。实有人数小计39人,其中：在职人数小计19人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位***19人,全部补助事业在职人数19人。离休人数小计1人,退休人数小计19人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 ***市档案馆***单位***

（部门预算需公开的十一张表）

第三部分 ***市档案馆***单位***

一、***单位***

(一)收入预算情况

2023年***市档案馆收入预算总额为606.71273.14财政拨款收入606.71294.140000021(二)支出预算情况

2023年***市档案馆支出预算总额为支出预算总额为606.71273.14其中：

按支出项目类别划分：基本支出498.71241.14417.2967.2514.170项目支出108320108000按支出功能科目划分：一般公共服务支出409.71143.40000144.53105.8924.7611.180027.7112.67按支出经济分类划分：工资福利支出417.29235.66161.355.714.170.2813.9000(三)财政拨款支出情况

2023年***市档案馆财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额606.71273.14按支出功能科目划分：一般公共服务支出409.710144.5324.7627.71按支出项目类别划分：基本支出498.71241.14417.2967.2514.170项目支出1083294.1013.9(四)政府性基金情况

2023年***市档案馆政府性基金支出预算为__0__

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2023年***市档案馆国有资本经营支出预算为_0___

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

***部门机关运行费预算36.29

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

***部门所属各单位***82,其中:政府采购货物预算0.4,政府采购工程预算0,政府采购服务预算81.6

(八)国有资产占有使用情况

截至******月***日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

***部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单***元以上大型设备具体为：无。

（九）市档案馆项目情况说明（部门本级）

1.档案鉴定、开放、保管、利用、征集、编研等工作项目

1）项目概述

档案资源体系建设

档案利用体系建设

档案安全体系建设

2）立项依据

《中华人民共和国档案法》《***省档案管理条例》《***省市县级综合档案馆业务建设评价***/span>

3）实施主体

组织实施监督单位：***市档案馆；项目具体实施单位：保管利用科、信息技术科、征集编研科。

4）实施方案

一是在坚持稳中求进，加强基础业务建设方面。科学编制好“十四五”规划，全面落实业务建设评价***加强重大活动、重点项目和重大事件中的档案收集整理工作；加大社会档案资源的征集力度，加大进到期档案移交工作力度；推进馆藏档案鉴定开放、已开放档案涉密件清理工作；深化民生档案“异地查档、跨馆服务”工作，推进档案资源共享利用。

二是在坚持服务为先，加强档案文化建设方面，积极挖掘档案信息资源，开发优秀档案文化产品，编辑出版《九江疫情防控档案文献汇编》；举办档案专题展；组织开展国际档案日系列宣传活动；通过网站、微信公众号和微博等新媒体,加大档案宣传力度。

三是在坚持底线思维，加强档案安全体系方面，定期开展档案安全大检查活动，切实防范和妥善处置档案安全事故；严格执行档案库房和档案实体安全管理工作机制，开展档案库房设施设备完善工作，改善档案实体安全管理条件；做好档案数据备份与异地备份工作；进一步健全档案安全防范体系，提升档案保管保护水平，确保档案实体和信息的绝对安全。

5）实施周期

******月***日--******月***日。

6）年度预算安排

一是上年结转经费的其中***元用于支付***购置臭氧消毒仓尾款。

二是利用经***元用于补充档案数字化***元用于档案开放鉴定，***元用于档案库房日常管理维护，***元用于档案数据存储及异地异质***元用于购置红色书籍丰富馆藏***元用于编辑出版***元用于征集社会散存档***元用于征***市老照片入馆收藏。

7）绩效目标和指标

档案鉴定开放数量1000件以上，征集老照片数量1200张以上，征集社会散存档案数量50件以上，购置红色书籍数量15册，编辑出版书籍数量200册。

2.馆藏档案数字化项目

1）项目概述

档案信息化建设

2）立项依据

《中华人民共和国档案法》《***省档案管理条例》《***省市县级综合档案馆业务建设评价***/span>

3）实施主体

组织实施监督单位：***市档案馆；项目具体实施单位：保管利用科、信息技术科、征集编研科。

4）实施方案

在坚持提质增效，加强数字档案馆建设方面。完成馆藏第三期档案数字化任务；加强现行电子文件的接收管理；推进电子档案库房建设。

5）实施周期

******月***日--******月***日。

6）年度预算安排

一是利用上年度结转经费中的4***元用于支付第五期数字化尾款。

二是利用档案数字化专项***元用于完成第六期馆藏档案数字化工作。

7）绩效目标和指标

完成第六期馆藏档案数字化150万画幅的工作，项目质检合格率达95%以上。

二、***“三公”经费预算情况说明

2023年***市档案馆"三公"经费财政拨款安排2.75万因公出国00无。

公务接待2.750按预算额度计划。

公务用车运行00无。

公务用车购置00无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位***。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位***。

（四）事业单位***：指事业单位***。

（五）附属单位***：反映事业单位***。包括附属的事业单位***。

（六）上级补助收入：反映事业单位***。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位***。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补***收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列***全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位***（明细到项级），结合部门实际，参照《***政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位***，以及为上术人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府有于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位***。

（八）资本性支出：反映各单位***。

三、部门涉及的专业名词

由单位***。

（一）档案事务：反映档案方面的支出。

（二）档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出。