监督索引号***

第一部分勐腊县林业和草原局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位***

三、预算单位***

四、预算单位***

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐腊县林业和草原局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表

六、一般公共预算支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

勐腊县林业和草原局（本级）2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊县林业和草原局（本级）2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织指导林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国***区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林划定、审核、报批管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集。

5.负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。负责国家***省级风景***区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理。负责生物多样性保护有关工作。

6.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国***区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

7.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、 指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

8.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

9.指导自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍， 指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指***区社会治安治理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林***区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.负责勐腊（磨憨）重点开发开放***区、中国老挝磨憨—磨丁经济***区开发建设和管理中涉及本单位***。

14.完成县委、县政府、***区（***区）党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构***

我单位***13个内设机构，行政机构5个，事业机构8个。

行政机构***：办公室、森林资源管理和法规股、生态保护修复和改革产业股、自然保护地管理股、森林草原防火股。

事业机构***：勐腊县林业和草原有害生物防控站、勐腊县林业和草原技术推广服务中心、勐腊县天然林保护工程管理中心、勐腊县野生动植物保护站、勐腊县县级自然***区管护局、西双版纳易武州级自然***区管护局、勐腊县林长制事务中心、勐腊县林业和草原综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

2023年，县林草局将以3个坚持，推动学习宣传贯彻党的二十大精神落地见效。

一是坚持生态优先，保护为要。勐腊是国家重点生态***区，是***省筑牢西南边境生态安全屏障的***区域之一。加大热带雨林生态系统保护力度，重点推进亚洲象国家公园、生***道、跨境生物多样性联合***区建设；加大外来入侵物种、种质资源调查工作和防治力度，构筑生物安全防范体系；认真实施好713万亩天然林资源保护国家生态工程；压实生态保护责任，以林长制推动资源网格化精细化管理；强化专项治理，全面打击整治种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项行动，让西南边境生态安全屏障更加牢固。

二是坚持绿色发展，生态惠民。服务***区项目使用林地要素保障工作；编制完成林地保护利用规划；争取中央、省重点生态***区转移支付资金力度，实施生态保护和修复工程，绿美村庄行动；争取国家储备林和林业碳汇项目建设；组织申报1个国家级森林康养试点建设基地、申报5个国家级、省级森林乡村促进生物多样性与生态旅游融合发展；围绕全县8大产业链做好古茶树***区划、生物多样性胶园、生态种植中药材、林药林菌等林下经济。

三是坚持防灾减灾体系建设，确保安全。健全森林防火、有害生物监测和亚洲象防控监测预警3大体系建设，竭力将林火发生指标、有害生物防控指标、亚洲象致害指标降到最低，确保人民群众生命财产安全。

二、预算单位***

本单位编制2023年部门预算单位***9个。其中：财政全额供给单位9个（财政全额供给单位***1个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制76名，其中：行政编制16名，工勤人员编制0名，事业编制60名。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位***

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入2308.75收入2308.75收入0.00收入0.000.00事业收入0.000.00上级补助收入0.00，附属单位***0.000.000.00

与上年对比增加855.9258.91%，增加的原因主要是2023年批复预算项目18个，较上年增加6个，项目资金增加761.77

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2308.75：本年收入2308.75结余结转收入0.002308.752308.750.000.000.000.000.000.00。

与上年对比增加855.9358.92%，增加的原因主要是2023年批复预算项目18个，较上年增加6个，项目资金增加761.77

四、预算单位***

2023年部门预算总支出2308.75财政拨款安排支出2308.75一般公共预算安排支出2308.750.00国有资本经营安排支出0.000.00单位***支出0.00与上年对比增加855.9358.92%，增加的原因主要是2023年批复预算项目18个，较上年增加6个，项目资金增加761.77

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2308.751316.86991.89比2022年预算数增加855.9358.92%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位***下属事业单位***1316.86，比2022年预算数增加94.157.70%。增加的原因主要是在职人员每年正常晋升工资增加，及保险公积金增加等。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.31%,比2022年预算增加92.80万增长8.08%，增加的原因主要是在职人员每年正常晋升工资增加，及保险公积金增加等。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.14%，比2022年预算增加0.09万增长0.13%，增加的原因主要是***市场物价***适当增加日常公用经费，保障部门正常运转。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.40%，比2022年预算减少0.54万下降9.36%，减少的原因主要是2023年遗属补助资金减少。

（4）资本性支出占基本支出的0.15%，比2022年预算增加1.80万增长900.00%，增加的原因主要是2022年仅预算购置门卫室1台电视机0.202023年预算购置电脑、打印机、空调等设备1.80

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位***18个，安排991.89如天然林停伐管护补助保护地优化整合勘界专项经费、2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算（人工造林项目）补助资金、公益林建设工作经费、勐腊县一般湿地认定专项资金、亚洲象公众责任保险专项资金、亚洲象肇事与防范应急预案专项工作经费、2016年度木材战略储备基地建设专项资金、森林火灾高***区综合治理项目专项资金、2020年第二批中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）专项经费、勐腊县天然林资源保护二期工程2021年工作经费、2021年高***路绿化美化补助资金、2021年中央财政林业草原生态保护恢复草原生态修复治理补助资金、勐腊县自然保护地优化整合技术费用专项经费、高***路勐腊段绿***道建设专项资金、高***路勐腊段绿***道建设项目专项经费、2022年森林防火经费、2019年草原生态修复治理补助资金、综合行政执法工作经费等开支。比2022年预算增加761.77万331.04%，增加的原因主要是2023年批复的预算项目18个，2022年批复的预算项目只有12个，项目数较上年增加，项目支出预算相应增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位***—行政单位***1.20行政单位***；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位***1.08事业单位***；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***130.65在职人员养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位职业年金缴费支出65.33

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.24

6.卫生健康支出—行政事业单位***—行政单位***13.55

7.卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位***53.19

8.卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助44.05

9.卫生健康支出—行政事业单位***—其他行政事业单位***5.13

10.农林水支出—林业和草原—行政运行170.62

11.农林水支出—林业和草原—事业机构726.96

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金99.86在职人员住房公积金；

13.节能环保支出—自然生态保护—其他自然生态保护支出8.802019年草原生态修复治理补助资金项目支出；

14.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出1.142021年中央财政林业草原生态保护恢复草原生态修复治理补助资金项目支出；

15.农林水支出—林业和草原—森林资源培育500.002020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算（人工造林项目）补助资金项目支出；

16.农林水支出—林业和草原—森林资源管理20.002021年工作经费项目、综合行政执法工作经费项目支出；

17.农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿1.00

18.农林水支出—林业和草原—动植物保护65.00

19.农林水支出—林业和草原—湿地保护20.00

20.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾126.412020年第二批中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）专项经费项目、2022年森林防火经费项目支出；

21.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出249.542016年度木材战略储备基地建设专项资金项目、2021年高***路绿化美化补助资金项目、勐腊县自然保护地优化整合技术费用专项经费项目、高***路勐腊段绿***道建设专项资金项目支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资305.51305.510.00

津贴补贴95.9295.920.00

奖金27.25基本支出27.250.00

绩效工资401.52基本支出401.520.00

机关事业单位***130.65基本支出130.650.00

职业年金缴费65.33基本支出65.330.00

职工基本医疗保险缴费66.73基本支出66.730.00

公务员医疗补助缴费44.05基本支出44.050.00

其他社会保障缴费5.13基本支出5.130.00

住房公积金99.86基本支出99.860.00

2.商品和服务支出

办公费19.657.4512.20

水费3.503.500.00

电费2.502.500.00

邮电费4.054.050.00

差旅费24.426.517.92

维修（护）费1.001.000.00

培训费7.001.006.00

公务接待费1.001.000.00

专用材料费17.050.0017.05

劳务费57.540.0057.54

委托业务费126.640.00126.64

工会经费16.5016.500.00

福利费0.190.190.00

公务用车运行维护费7.007.000.00

其他交通费用17.7011.706.00

其他商品和服务支出40.085.2834.8

3.对个人和家庭的补助

生活补助5.24（其中：基本支出5.240.00

4.资本性支出

办公设备购置12.06（其中：基本支出2.0010.06

基础设施建设703.68（其中：基本支出0.00703.68

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位***资金安排的支出。

（五）单位***支出情况

本单位***。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算63.26，其中：政府采购货物预算3.2660.000.002022年增加60.662333.08%，增加的主要原因是2023年增加了亚洲象肇事公众责任保险60。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.900.390.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位***（境）费预算为0.002年增加0.000.00%，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。