***省***市农业农村局***度部门决算

***省***市农业农村局***度部门决算

目　录

第一部分：***省***市农业农村局概况

一、单位***

二、机构***

第二部分：***省***市农业农村局***度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：***省***市农业农村局***度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分　***省***市农业农村局　概况

一、单位***

***省***市农业农村局的主要职责如下：

（一）负***市农业和农村工作的组织领导及综合协调。
（二）承担完善农村经营管理体制的责任。
（三）指***市农业生产。
（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展。
（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。
（六）依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。
（七）负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。
（八）负责畜禽屠宰行业监督管理。
（九）承担农业防灾减灾工作。
（十）管理农业和农村经济信息。
（十一）指导农业科技创新和技术推广。
（十二）负责农业农村人才队伍建设。
（十三）负责农业***区划和资源保护工作。
（十四）负责农业生态和农村能源有关工作。
（十五）协调农业各产业和农村经济发展；指***镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。
（十六）组织和指***市社会主义新农村建设，参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。
（十七）承办农业涉外事务。
（十八）***市委、市政***省农委、省委农工委交办的其他事项。

1. 机构***

***市农业农村局内设机构15个，分别是：办公室、财务科、人事科、发展规划科、政策法规科、农业经营组织指导科、农村社会事业促进科、农产品质量安全监管科、农业科教与信息科、种植业科、农业机械化管理科、畜牧发展科、兽药管理科、渔业渔政管理科、农田建设管理科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位***度部门决算编报范围的下属单位***21个，分别是参照公务员法管理的事业单位　1个：***市农业综合执法监察支队；财政全额拨款事业单位20个：***市农业技术推广站、***市农业科教信息站、***市农业环境监测站、***市植保植检站、***市土肥站、***市农业经营管理站、***市种子管理站、***市农产品质量安全监督管理站（农产品质量安全检验测试中心）、中央农业广播学校铜仁分校、***市畜牧技术推广站、***市饲草饲料工作站、***市渔业技术推广站、***市兽药监察所、***市畜产品质量检验检测中心、***市农业产业化办公室、***市农业***区划中心、***市动物疫病预防控制中心、***市动物卫生监督所、农业机械技术推广站、农业科学院，所属单位***，全部纳入局机关统一核算。

***市农业农村局（含所属机构）核定编制数为326人，其中：本局行政编制33个，所属二级单位***293人（含机关工勤14人，参公事业编制15人）。***年末实有人数总计293人，其中：行政编制在职人员31人，下属二级单位***262人；离退休人员为382人，其中：离休人员　2人，退休人员380人。

第二部分　***省***市农业农村局***度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分***省***市农业农村局***度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

***省***市农业农村局***度收支决算总计12402***元，与***相比，增加343***元，增长38.36％，主要原因是：本年度发生东西部协作资金2000万、亚洲开发银行贷款项目列入本部门收***省级财政专项资金相应增加影响。

二、收入决算情况说明

***省***市农业农村局***度收入合计1209***元，其中：财政拨款收入980***元，占81.11％；上级补助收***元，占0.00％；事业收***元，占0.00％；经营收***元，占0.00％；附属单位******元，占0.00％；其他收入228***元，占18.90％。

三、支出决算情况说明

***省***市农业农村局***度支出合计120***元，其中：基本支出730***元，占60.81％；项目支出470***元，占39.19％；上缴上级支***元，占0.00％；经营支***元，占0.00　％；对附属单位******元，占0.00　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***省***市农业农村局***度财政拨款收支决算总计986***元。与***相比，增加184***元，增长22.94％，主要原因是：本年度亚洲开发银行贷款项目列入本部门收***省级财政专项资金相应增加影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

***省***市农业农村局***度一般公共预算财政拨款支出986***元，占本年支出合计的82.16　％。与***相比，增加193***元，增长24.48％，主要原因是：本年度亚洲开发银行贷款项目列入本部门收***省级财政专项资金相应增加影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

***度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出213***元，占21.67％；卫生健康支出（类）支出22***元，占2.25％；农林水支出（类）支出718***元，占72.86％；住房保障支出（类）支出31***元，占3.23％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663***元，支出决算为986***元，完成年初预算的148.55％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）

行政单位***（项）年初预算为117***元，支出决算为131***元，完成年初预算的112.48％。决算数大于预算数的主要原因是：正常追加退休人员目标奖等变动影响。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为34***元，支出决算为34***元，完成年初预算的99.39　％。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员变动和缴费基数变动影响。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为11***元，支出决算为14***元，完成年初预算的120.08％。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员变动追加职业年金虚账记实影响。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）。年初***元，支出决算为6***元，年初无预算数，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员追加的独生子女一次性补助影响。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初***元，支出决算为26***元，年初本单位***，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休职工因病死亡产生死亡抚恤金。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初***元，支出决算为5***元，年初本单位***，决算数大于预算数的主要原因是：因贵阳突发新冠疫情本单位***。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为20***元，支出决算为16***元，完成年初预算的80.48　％，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动影响。

8．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为397***元，支出决算为443***元，完成年初预算的111.61％。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动工资影响。

9．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19***元，支出***元，主要原因是：本年度原大兴奶牛场的人员经费年初预算为一般行政管理事务（项），在年终决算数根据财政要求调整功能科目合并到其他农业农村支出（项）影响。

10．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预***元，支出决算为12***元，完成年初预算的286.13％。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。

11．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预***元，支出决算为32***元，完成年初预算的923.63％。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。

12．农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预***元，支出决算为8***元，完成年初预算的248.61％。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。

13．农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预***元，支出决***元，完成年初预算的100％，与年初预算无差异。

14．农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预***元，支出决***元，完成年初预算的100％，与年初预算无差异。

15．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初***元，支出决算为4***元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。

16．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算***元，支出决算为20***元，完成年初预算的162.87％。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。

17．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初***元，支出决算为***元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。

18．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预***元，支出决***元，完成年初预算的100％，与年初预算无差异。

19．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初***元，支出决算为36***元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。

20．农林水支出（类）农业农村（款）成品油价***业的补贴（项）。年初***元，支出决算***元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。

21．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的100％，与年初预算无差异。

22．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初***元，支出决算为109***元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32***元，支出决算为31***元，完成年初预算的99.50％，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员和公积金缴费基数变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***省***市农业农村局***度一般公共预算财政拨款基本支出730***元，其中：

（一）人员经费690***元，主要包括：基本工资147***元、津贴补贴75***元、奖金128***元、伙食***元、绩效工资66***元、机关事业单位***34***元、职业年金缴费14***元、职工基本医疗保险缴费16***元、公务员医疗补***元、其他社会保障缴费***元、住房公积金31***元、***元、其他工资福***元、离休费3***元、退休费138***元、退职（***元、抚恤金26***元、生活补助4***元、***元、医疗***元、***元、***元、个人农业生***元、代缴社会***元、其他对个人和家庭的补***元。

（二）公用经费39***元，主要包括：办公费1***元、***元、***元、***元、水费***元、***元、邮***元、***元、物业管理费1***元、差旅费4***元、因公出国（境***元、维修（护）费***元、***元、会议费***元、培训费***元、公务***元、专用***元、被装***元、专用***元、劳务费***元、委托***元、工会经费7***元、福利费5***元、公务用车运行维护费2***元、其他交通费用4***元、税金及附加费用1***元、其他商品和服务支出3***元、办公设备购置***元、专用设***元、信息网络及软件购***元、公务用***元、无形资***元、其他资本***元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

***省***市农业农村局***度“三公”经费财政拨款支出预算为10***元，支出决算为10***元，完成预算的100.00　％。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

***度“三公”经费财政拨款支出决算10***元，比上年增加7***元，增长347.05％，增加主要原因是：一是因工作需要新购2台执法用车，二是因工作需要增加了公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支***元，占“三公”经费支出总额的0.00％，与上年决算数持平，无增减变动　；公务用车购置及运行维护费支出9***元，占“三公”经费支出总额的92.13％，比上年增加7***元，增长585.31％，增加主要原因是：一是因工作需要新购2台执法用车，二是因工作需要增加了公务用车运行维护费　；公务接待费支***元，占“三公”经费支出总额的7.87　％，比上年减少***元，降低11.80％，减少主要原因是：进一步加强了公务接待的管理。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算***元，支出决算***元，完成预算的0.00　％。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。无支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算9***元，支出决算9***元，完成预算的100.00　％。其中，公务用车购置支出***元，购置2辆公务用车，公务用车运行维护费5***元。主要用于：一是因工作需要新购2台执法用车，二是因工作需要增加了公务用车运行维护费。***，***省***市农业农村局单位***10辆，其中有2辆已***市机关事务中心处置，待正式行文批复后进行资产卡片及账务处理，另有1辆是由以前单位******。

3．公务接待费预算***元，支出决算***元，完成预算的100.00％。具体是：国内公务接待支出***元，主要是用于接待上级部门工作检查***市农业现代化产业高质量发展工作需要产生的公务接待。***国内公务接待110批次，890人次。国（境）外公务接待费支***元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位***度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位***度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

***省***市农业农村局***度机关运行经费支出39***元，比上年减少5***元，降低11.46％，主要原因是：本年度的职工个人通讯补助费及公务交通补贴已直接列入了人员经费支出影响。

（二）政府采购支出情况

***度政府采购支出总额74***元，其中：政府采购货物支出4***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出70***元；授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额***政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况

截至******月***日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：由于以前单位******。）；单***元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位******度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资***元，自评覆盖率达到100％。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

***度我单位***。

（三）部分重点项目绩效评价***p>

***度我单位***。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位***。

三、事业收入：指事业单位***。

四、经营收入：指事业单位***。

五、附属单位***：指事业单位***。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位***”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位***“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位***”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位***、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位***。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位***。

十四、对附属单位***：指事业单位***。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）其他政府办公厅（室）及相关机构***（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构***。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构***。

二十、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位***。

二十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）：反映财政部门安排的事业单位***，未参加医疗保险的事业单位***，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新玩具、新技术引进、试验示范、推广及服务等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安全制定、施放和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与***区划等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难求助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出。、

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分　附件

1、***市农业农村局***部门决算报表

附件1、***市农业农村局***部门决算报表.pdf

2、***市农业农村局***项目支出绩效目标自评表

附件2、***市农业农村局***项目支出绩效目标自评表.pdf

3、***市农业农村局***重点项目支出绩效目标自评表

附件3、***市农业农村局***重点项目支出绩效目标自评表.pdf