监督索引号***

西双版纳州勐腊县***镇***度部门决算

目录

第一部分  西双版纳州勐腊县***镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  ***度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位***

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐腊县***镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本***区域内的经济、社会等各种事项作出决定。执行本***区域内的经济和社会发展计划，管理本***区域内经济、社会方面的行政工作。管理本***区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。加强对本***区域内各单位***、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位***，提高“三农”服务水平。定期组织召开中心（所）主任（所长）工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。坚持集体议事制度，总***镇工作全局，领导政府、纪委、宣传、人民武装、工青妇、老干等工作。支持和保证这些机构***。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门派***镇单位***。

（二）***度重点工作任务概述

1、落实主责主业，把牢基层党建工作方向。

坚决扛牢全面从严治党政治责任。组织召开专题会议，研究基层党建和党风廉政建设工作6次，制定抓基层党建工作责任清单，全面压实班子成员和下级党组织书记从严管党治党政治责任;党政主要领导带头参加双重组织生活，严格落实“三重一大”、个人事项报告等制度，切实提升党内政治生活质量。

2、围绕重点关键，推动基层党建全面过硬。围绕全年基层党建重点任务目标，高质量完成2个软弱涣散党支部整顿提升，注重发挥活动场所教育党员和服务群众作用，持续加强活动场所“建管用”，全力推进曼龙勒村党***省级“双提升”行动计划实践教学基地申报工作，基层党组织标准化规范化建设取得实效，成功创建“规范化建设示范党支部”州级1个、县级2个;严把发展党员“入口关”“质量关”，抓实排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作，完成209名党员身份排查认定，对2个党组织，33名责任人进行组织处理，全年共有21名优秀青年、村(社区)干部在强边固防和乡村振兴一线入党，学历年龄“一升一降”;全面推行村级“大岗位”制，实现村组干部定职、定岗、定责、定酬;圆满完成2个新成***区“两委”选举工作，选优配***区党总支书记，为有力有序推动“撤***街”奠定基础。

3、突出为民服务，提高基层治理水平。

城市基层党建全面进步。坚持党建引领，完***区、物业、业主三方联动运行机制，成立5个业委会，59个物委会;深入实施“红色领航工程”，挂牌成立全县首个“红色物业党支部”，推动物业管理从行业管理向社会治理转变;依托县城4***区党群服务中心，组建两新党组织工作站，***区6个两新组织纳入管理范围;逐步构建完***市治理“筋骨脉络”，推动“五城同创”、绿化美化、疫情防控等重点工作***区“单打独斗”向“五方共治”转变。

4、坚持发展为要，推动经济社会快速发展。

夯***区发展“主阵地”。坚持发挥***镇优势，主动融入和服***区发展大局，全力做好重大项目土地等要素保障工作，完成东环线、滨水景观、县城工***区等重大项目土地征收538.75亩，搬迁安置1户，兑现补偿金***元，***区重大项目快速落实落地贡献力量。

5、围绕中心大局，提升各项重点工作质效。

疫情防控取得阶段性成果。坚决扛起为国守边、为国把关的重大政治责任，扎实抓好“外防输入、内防反弹、严防外传”总要求和“动态清零”总方针不动摇，严格执行第九版、落实二十条、执行新十条，健全党政军警民合力强边固防工作机制，压实“点长”“段长”工作责任，推动“物防、技防、人防”深度融合，重拳打击跨境违法犯罪“偷引带”，查处偷越国(边)境违法犯罪案件25起30人，同比下降70.3%，拦截劝返欲偷渡出境人员254人，同比下降83%，先后派出1千余人次干部群众坚守365个日夜，守住了24.19公里边境线，守住了3个边境村寨，守住了765个网***区，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

6、统筹发展与安全，兜牢经济社会发展底线。

脱贫成果持续巩固。从严落实“四个不摘”要求，紧盯“一收入两不愁三保障”及安全饮水巩固提升情况，不断健全防止返贫动态监测和帮扶机制，新识别监测对象29户35人，风险消除回退3户4人，针对未消除风险户制定“一户一策”帮扶措施，严格落实就业帮扶、产业扶持、兜底帮扶等政策，消除风险对象2户12人，坚决守住了不发生规模性返贫底线。

二、部门基本情况

（一）机构***

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.勐腊县***镇人民政府

2.勐腊县***镇文化广播电视服务中心

3.勐腊县***镇村镇规划建设服务中心

4.勐腊县勐腊县***镇财政所

5.勐腊县***镇社会保障服务中心

6.勐腊县***镇交通和安全生产服务中心

7.勐腊县***镇农业综合服务中心

8.勐腊县***镇林业服务中心

（二）决算单位***

纳入西双版纳州勐腊县***镇***度部门决算编报的单位***8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 勐腊县***镇人民政府

2.勐腊县***镇文化广播电视服务中心

3.勐腊县***镇村镇规划建设服务中心

4.勐腊县勐腊县***镇财政所

5.勐腊县***镇社会保障服务中心

6.勐腊县***镇交通和安全生产服务中心

7.勐腊县***镇农业综合服务中心

8.勐腊县***镇林业服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县***镇***末实有人员编制86人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  ***度部门决算表

（详见附件）

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县***镇***度收入合计62,473,9***元。其中：财政拨款收入53,379,5***元，占总收入的85.44%；上级补助收***元，占总收入的0.00%；事业收***元（含教育收***元），占总收入的0.00%；经营收***元，占总收入的0.00%；附属单位******元，占总收入的0.00%；其他收入9,094,4***元，占总收入的14.56%。与上年相比，收入合计增加25,025,1***元，增长66.83%。其中：财政拨款收入增加16,943,7***元，增长46.50%；上级补助收入增***元，增长0.00%；事业收入增***元，增长0.00%；经营收入增***元，增长0.00%；附属单位******元，增长0.00%；其他收入增加8,081,4***元，增长797.77%。主要原因是上级部门拨入各项工作经费及农村基础设施项目资金增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县***镇***度支出合计61,484,0***元。其中：基本支出25,706,7***元，占总支出的41.81%；项目支出35,777,2***元，占总支出的58.19%；上缴上级支***元，占总支出的0.00％；经营支***元，占总支出的0.00％；对附属单位******元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23,654,2***元，增长62.53%。其中：基本支出增加1,262,1***元，增长5.16%；项目支出增加22,392,0***元，增长167.29%；上缴上级支出增***元，增长0.00%；经营支出增***元，增长0.00%；对附属单位******元，增长0.00%。增加的主要原因是农村基础设施项目增加，联防所运维费增加，疫情堵卡点轮值人员生活补助及务工补助增加。

（一）基本支出情况

***度用于保障西双版纳州勐腊县***镇机构***25,706,7***元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,078,1***元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,628,5***元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

***度用于保障西双版纳州勐腊县***镇机构***，用于专项业务工作的经费支出35,777,2***元。其中：基本建设类项目支出23,384,8***元。增加的主要原因是农村基础设施项目增加，联防所运维费增加，疫情堵卡点轮值人员生活补助及务工补助增加。项目资金专款专用，按文件要求实施，按进度拨款，按时验收，具体项目开支情况如下：

***腊财行字〔2022〕123号2022***镇人代会会议经费***元；***腊财行字〔2022〕107号***县乡两级人大换届选举补助经费***元；***腊财预字〔2022〕132号***镇人民政府业务工作专项资***元；***腊财预字〔2022〕132号勐腊县***镇财政所业务工作经费***元；***腊财综字〔2019〕89号纯粹***镇特色党建品牌项目建设资***元；***腊人居发〔2019〕26号公厕改建资***元；***腊财预字〔2022〕56号财政所提***镇财政公共服务能力专项资金3***元；***腊财行字〔2022〕425号困难党员关爱补助资金***元；***腊财行字〔2022〕179号强边固防工作队员生活补助和工作补助专项经***元；***腊财行字〔2022〕267号***镇***驻村工作队员管理工作经费***元；***腊财预字〔2022〕69号******镇驻村工作队生活补助和通信补助经费***元；***腊财行字〔2022〕073号强边固防工作队员生活补助和工作补助经***元；***腊财行字〔2022〕072号乡村振兴工作队员生活补助经费***元；***腊财行字〔2022〕375号***镇******月至***月县级强边固防工作队员生活补助专项资金***元；***腊财行字〔2022〕162号***边***镇联防所运维专项资金***元；***腊财行字〔2022〕365号***镇***边***镇联防所运维专项资金15***元；***腊财行字〔2022〕328号***10至***月轮职联防员工资经费2***元；***腊财行字〔2022〕280号***1至***月轮职联防员补助经费***元；***腊财行字〔2022〕250号***镇7至***月边境轮职联防员补助专项资金2***元；***腊财教字〔2022〕23号***科***镇数字农业科技信息系统程序开发项目专项资金1***元；***腊财教字〔2022〕161号***镇曼它***区科普***省对下转移支付专项资金1***元；***腊财预字〔2022〕132号***镇社会保障服务中心业务工作***元；***腊财预字〔2022〕132号***镇新***区办公工作经***元；***腊财预字〔2022〕132号***镇北***区办公工作***元；***腊财预字〔2022〕134号***镇景***区辖区基础设维修维护设专项资金***元；***腊财社字〔2022〕68号***镇曼它***区工作人员教育培训经***元；***腊财社字〔2022〕68号***镇景***区工作人员教育培训经***元；***腊财行字〔2022〕099号***春节走访慰问专项经费***元；***腊财社字〔2022〕291号爱国卫生“7+2专项行动”工作专项经费8***元；***腊财预字〔2022〕63号***镇新***区抗疫特别***省级预留网格化专项资***元；***腊财预字〔2022〕38号***镇北***区“1·20”疫情应急处置工作经费***元；***腊财预字〔2022〕38号***镇曼它***区“1·20”疫情应急处置工作经费***元；***腊财预字〔2022〕38号***镇景***区“1·20”疫情应急处置工作经费***元；***腊财预字〔2022〕38号***镇新***区“1·20”疫情应急处置工作经费***元；***腊财社字〔2022〕328号***镇省级疫情防控补助资金***元；***腊财社字〔2022〕32***省级疫情防控补助资金3***元；***腊财社字〔2022〕327号******月***日州级疫情防控补助专项资金1***元；***腊财社字〔2022〕304号***镇第十批对口支援民兵生活补助专项资金44***元；***腊财社字〔2022〕241号***镇边境疫情防控中央补助资金37***元；***腊财社字〔2022〕211号***新冠肺炎疫情***省级补助资金***元；***腊财行字〔2022〕177号***镇人民政府边境疫情防控工作经费1430***元；***腊财行字〔2022〕163号***镇人民政府边境强边固防工作经费92***元；***腊财行字〔2022〕161号***镇基层帮扶疫情防控工作经费***元；***腊财社字〔2022〕117号***边境疫情防控补助资金***元；***腊财社字〔2022〕117号***新冠肺炎疫情***省级补助专项***元；***腊财行字〔2022〕105号协调解决强边固防驻村工作队员生活补助及工作经费***元；***腊财预字〔2022〕53号***镇州级疫情防控补助资金***元；***腊财社字〔2022〕33号***镇边***区新冠肺炎疫情防控补助专项资金9664***元；***腊财预字〔2022〕38号***镇“1·20”疫情应急处置工作经费***元；***腊财预字〔2022〕63号***镇曼它***区抗疫特别***省级预留网格化专项***元；***腊财预字〔2022〕63号***镇景***区抗疫特别***省级预留网格化专项资***元；***腊财社字〔2022〕327号******月***日州级疫情防控补助专项资***元；***腊财社字〔2022〕327号******月***日州级疫情防控补助专项资***元；***腊财社字〔2022〕327号******月***日州级疫情防控补助专项资***元；***腊财社字〔2022〕327号******月***日州级疫情防控补助专项资***元；***腊财社字〔2022〕251号***镇创建卫***市专项经费***元；***腊财社字〔2022〕185号爱国卫生运动专项经费***元；***腊财社字〔2022〕383号***独生子女保健经费***元；***腊财社字〔2022〕313号***度卫生健康事业州级专项补助资金***元；***腊财社字〔2022〕222号***卫生健康事业***省对下专项资金***元；***腊财建字〔2022〕220号曼旦水库县级集中式饮用水水源地水污染防治工程专项***元；***腊财预字〔2022〕132号勐腊县***镇村镇规划建设服务中心业务工作经费***元；***腊财资字〔2022〕2号景***区国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资***元；***腊财资字〔2022〕2号***曼它***区国有企业退休人员社会化管理补助项目专***元；***腊财资字〔2022〕2号2022***路社区国有企业退休人员社会化管理项目专项资***元；***腊财资字〔2022〕2号2022***路社区国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资***元；***腊财预字〔2022〕132号勐腊县***镇农业综合服务中心业务工作经费***元；***腊财农字〔2022〕301号天然橡胶白粉病专项经费***元；***腊财农字〔2022〕122号***镇***中央农业生产救灾专项资金6***元；***腊财农字〔2022〕76号***镇***农机购置补贴专项资金***元；***腊财农字〔2022〕160号***第二批农机购置补贴专项资金***元；***腊财农字〔2022〕159号***第二批农机购置补贴专项资金***元；***腊财农字〔2022〕304号西双版纳绿源蔬果种植专业合作社202***省级农业专项发展资金扶持农民合作社项目专项资金***元；***腊财农字〔2022〕237号***度农村厕所革命专项资金2***元；***腊财农字〔2022〕36号曼龙代村委会美丽村庄建设项目专项资金4***元；***腊财农字〔2022〕107号曼龙代村委会美丽村庄建设项目专项资金3***元；******镇交通和安全生产服务中心***单位******元；***腊财预字〔2022〕132号***镇交安中心业务工作经费***元；***腊财预字〔2022〕132号***镇林业服务中心业务工作经费4***元；***腊财建字〔2022〕166号***中央财政林草专项转移支付直达专项资金***元；***腊财建字〔2022〕166号***中央财政林业改革发展专项资金126***元；***腊财建字〔2022〕205号***中央财政林草专项转移支付直达专项资金***元；***腊财建字〔2022〕181号***中央财政林业改革发展专项资金4***元；***腊财建字〔2022〕205号***中央财政林草专项转移支付直达专项资金17***元；***腊财建字〔2022〕213号***天保工***省级森林生态效益补偿专项资金***元；***腊财建字〔2022〕107号202***省级天保工程及森林生态效益工作经费7***元；***腊财建字〔2022〕107号202***省级天保工程及森林生态效益补偿专项资金1***元；***腊财建字〔2022〕101号***提前下达中央财政林业改革发展（森林生态效益）工作专项经费***元；***腊财建字〔2022〕101号***提前下达中央财政林业改革发展资金（森林生态效益）补偿经费4***元；***腊财建字〔2022〕166号***中央财政林草专项转移支付直达专项资***元；***腊财建字〔2022〕166号***中央财政林业改革发展专项资***元；***腊财农字〔2022〕253号曼旦村委会5个自然村中华文字符号和形象覆盖工程专项资金199***元；***腊财农字〔2022〕253号补蚌村委会回岗、南沙河、野牛洞、景飘、大沙坝、广南里村小组***道路建设项目专项***元；***腊财农字〔2022〕253号曼龙代村纳么小组村内挡墙建设项目专项资金2705***元；***腊财农字〔2022〕253号补蚌村委会会龙村小组现代化边境小康村示范打造建设项目专项资金4212***元；***腊财农字〔2022〕253号补蚌村委会广南里小组农村生活污水治理建设项目专项资金5***元；***腊财农字〔2022〕253号曼龙代村委会曼龙村小组现代化边境小康村示范打造项目专项资金6***元；***腊财农字〔2022〕158号***农村人居环境整治项目专项资金9***元；***腊财农字〔2022〕153号***镇曼旦村提升人居环境人畜分离建设项目专项***元；***腊财农字〔2022〕43号***镇***曼纳伞村委会回朗村小组基础设施建设项目专项资金***元；***腊团复函〔2020〕6号***镇人民政府***单位***4***元；***腊财农字〔2022〕253号补蚌村委会广南里、景飘、哈腊村小组村内排水沟建设项目专项资金****元；***腊财农字〔2022〕317号曼旦村曼朗小组古村落文化***度乡村旅游项目资金1***元；***曼纳伞村委会上龙茵村小组乡村振兴项目***元；***022年沪滇***镇曼旦村委会曼旦村小组人居环境提升建设项目资金***元；***022年沪滇***镇补蚌村委会野牛洞、景飘村小组太***路灯建设项目资金***元；***022年沪滇***镇补蚌村现代化边境小康村发展壮大村集体经济建设项目资金****元；***腊财农字〔2022〕103号林下种植大球盖菇、竹荪及菌类加工业扶持项目建设专项资金***元；***022年沪***镇结对林下种植竹荪等食用菌产业扶持附属工程建设项目资金5***元；***021年度砂仁加工建设扶持项目资金9***元；***腊财农字〔2022〕205号***镇曼旦村食用菌产业项目专项资金****元；***腊财农字〔2022〕241号***镇***驻村第一书记工作经费专项资金***元；***腊财预字〔2022〕107号抵边村(社区）、村（居）民小组干部激励专项资金2***元；***腊财农字〔2022〕302号***扶持壮大村级集体经济项目专项***元；***腊财农字〔2022〕213号***镇***强边固防“四位一体”建设项目专项***元；***腊财预字〔2022〕127号***镇曼旦水库饮用水水源地一级***区域***区域土地退耕农户补偿专项资金6***元；***腊财资字〔2022〕3号***曼它***区国有企业退休人员社会化管理补助专项资***元；***腊财资字〔2022〕4号******镇北***区国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资金1***元；***腊财资字〔2022〕4号***镇新城***区国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资***元；***腊财资字〔2022〕4号***景***区国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资***元；***腊财资字〔2022〕5号***镇曼它***区国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资金***元；***腊财资字〔2022〕5号******镇北***区国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资金***元；***腊财资字〔2022〕5号***镇新城***区国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资***元；***腊财资字〔2022〕5号***景***区国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资***元；***腊财建字〔2022〕50号***镇2021至***冬春救助专项补助资金1***元；***腊财综字〔2022〕158号彩票公益金***镇曼庄村委会曼列村小组文化活动场所建设项目专项资金2***元；***腊财综字〔2022〕32号***镇***曼旦村委会下南蚌村民小组活动场所彩票公益金项目专项资金2***元；***腊财综字〔2022〕175号彩票公益金***镇曼旦村委会南浪村小组文化活动场所建设项目专项资金***元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县***镇***度一般公共预算财政拨款支出52,761,9***元，占本年支出合计的85.81%。与上年相比增加18,686,0***元，增长54.84%，增加的主要原因是农村基础设施项目增加，联防所运维费增加，疫情堵卡点轮值人员生活补助及务工补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,261,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于人大事务支出91,1***元，政府办公厅（室）及相关机构***5,184,3***元，财政事务支出810,5***元，组织事务支出175,7***元；

  2.外交（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  3.国防（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  4.公共安全（类）支出1,458,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于公安支出125,9***元，其他公共安全支出支出1,332,8***元；

  5.教育（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  6.科学技术（类）支出200,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于科学技术普及支出200,0***元；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出776,3***元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于文化和旅游支出776,3***元；

  8.社会保障和就业（类）支出6,427,8***元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出953,8***元，民政管理事务支出3,221,4***元，行政事业单位***2,238,6***元，其他社会保障和就业支出支出14,0***元；

  9.卫生健康（类）支出5,905,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于公共卫生支出4,506,3***元，计划生育事务支出54,1***元，行政事业单位***1,344,6***元；

  10.节能环保（类）支出2,150,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于污染防治支出2,150,0***元；

  11.城***区（类）支出628,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于城***区管理事务支出618,2***元，其他城***区支出支出10,4***元；

  12.农林水（类）支出27,571,6***元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.26%。主要用于农业农村支出5,825,4***元，林业和草原支出2,329,4***元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出11,700,7***元，农村综合改革支出7,115,9***元，其他农林水支出支出600,0***元；

  13.交通运输（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  15.商业服务业等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  16.金融（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  17.援助其***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  18.自然资源海洋气象等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  19.住房保障（类）支出1,231,8***元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于住房改革支出支出1,231,8***元；

  20.粮油物资储备（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  21.国有资本经营预算（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出149,9***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出支出149,9***元；

  23.其他（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  24.债务还本（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  25.债务付息（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

  26.抗疫特别国债安排（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

***度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为935,7***元，支出决算为145,6***元，完成年初预算的15.56%。其中：因公出国（境）费支出决***元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决***元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算127,1***元，占总支出决算的87.32%；公务接待费支出决算18,4***元，占总支出决算的12.68%，具体是国内接待费支出决算18,4***元（其中：外事接待费支出决***元），国（境）外接待费支出决***元。明细情况如下：***镇人民政府公务接待费共支出24餐315人1***元，公务用车运行维护费共支出油费、车保险费、维修维护费69,9***元；***镇村镇规划建设服务中心公务接待费共支出3餐30人***元；***镇林业服务中心公务用车运行维护费共支出油费、车保险费、维修维护费57,2***元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县***镇***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为935,7***元，支出决算为145,6***元，完成年初预算的15.56%。其中：因公出国（境）费支出决算***元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算***元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为127,1***元，完成年初预算的40.03%；公务接待费支出决算为18,4***元，完成年初预算的2.99%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格规范和控制公务用车，节约了运行费用；厉行节约，积极响应中央号召，开展工作更有效率，尽量减少工作产生的接待费用。

***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,2***元，下降6.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增***元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增***元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6***元，增长0.51%；公务接待费支出决算减少10,8***元，下降37.05%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格规范和控制公务用车，节约了运行费用；厉行节约，积极响应中央号召，开展工作更有效率，尽量减少工作产生的接待费用。公务用车运行维护费增加的原因主要是***的疫情防控工作次数增加，相应的增加了公务用车的燃油费，且因公务车老化，公务车维修费逐年增加；公务接待费支出减少的原因主要是***爱国卫生运动工作、占补平衡工作、非洲猪瘟工作等减少且厉行节约，相应的公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到州（县）开会及到各村小组开展日常工作，及疫情防控工作、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于美丽乡村实地复查接待，***镇勐宋村村干部赴***镇考察学习接待，省州县人大到***镇开展立法调研、开展政务服务管理工作情况等各项调研接待，开展排查整顿农村发展党员违规违纪实地督导、乡村振兴有效衔接专项督查、河湖长制工作督查等各项督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县***镇***机关运行经费支出599,6***元，比上年增加498,0***元，增长490.18%。机关运行经费主要用于***日常各项工作，疫情防控、乡村振兴等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费、办公设备购置费等减少。部门机关运行经费主要用于办公耗材、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费等。

二、国有资产占用情况

截至******月***日，西双版纳州勐腊县***镇资产总额13,270,5***元，其中，流动资产2,376,7***元，固定资产9,548,2***元，对外投资及有***元，在建工***元，无形资产1,345,5***元，其他资***元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加****元，其中固定资产增加6936***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原***元；处置车辆0辆，账面原***元；报废报损资产0项，账面原***元，实现资产处置收***元；出租房屋1,118.4平方米，账面原值902,7***元，实现资产使用收入190,8***元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

***度，政府采购支出总额8,917,0***元，其中：政府采购货物支出1,359,0***元；政府采购工程支出7,496,1***元；政府采购服务支出61,8***元。授予中小企业合同金额***,0***元，占政府采购支出总额的99.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位***。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位***。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号***