监督索引号***

***（本级）***度部门决算

目录

第一部分  ***（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  ***度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位***

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  ***（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织指导林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国***区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林划定、审核、报批管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集。

5.负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。负责国家***省级风景***区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理。负责生物多样性保护有关工作。

6.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国***区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

7.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

8.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

9.指导自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指***区社会治安治理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林***区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.负责勐腊（磨憨）重点开发开放***区、中国老挝磨憨—磨丁经济***区开发建设和管理中涉及本单位***。

14.完成县委、县政府、***区（***区）党工委、管委会交办的其他任务。

（二）***度重点工作任务概述

1.全面推进生态保护修复工作。一是大力实施天保二期工程，森林管护总面积713万亩，全县共划定森林资源保护责***区628块，***区总面积713万亩，落实责任人1147人，实现了“片片森林有人管，管护责任有人担”的管护格局。二是精准提升森林质量，实施茶园森林化生态修复和生物多样性胶园建设，截止10月25日，勐腊县已完成16573.9亩。三是大力实施“绿美行动”工程，完成1000亩的绿美村庄行动、62万株义务植树行动；组织4个村委会***省级森林乡村；补助300亩的巨菌草种植任务；四是完成勐腊县造林绿化空间适宜性调查评估工作。适宜造林图斑489个，面积5951.9亩，纳入规划图斑82个，面积2531亩。

2.全面完成森林、草原、湿地资源管理。一是大力开展森林督查图斑核查。2022年共接受森林督查图斑632个，根据外业核实情况，区划为998个细斑（其中23个补充细斑），面积2991.8991公顷，共判读出疑似违规细斑109个，面积182.3109公顷，目前正在开展案件查办工作。二是林草监测核查执法。截止目前共接到两期图斑768个，调查人员根据实际情况对图斑***区划后，产生细斑914个，实际面积584.6159公顷。三是国家级林草湿综合监测图斑。2022年度分两期下发林草湿综合监测图斑共计893个，其中，第一期下发图斑699个，面积1736.7899公顷，经现地检查核实，调查人员根据实际情况对图斑进行科学合***区划后，产生细斑1049个，实际面积1747.3637公顷，成果数据已通过林草湿图斑监测平台提交；第二期下发图斑194个，面积82.6248公顷，已完成外业核实，目前正在州林草局集中处理成果数据。

3.加快构建自然保护地体系。一是建立回龙山水电站异地保***区。该保***区的建立对回龙山水电站***区域的整体植物多样性起到异地保护作用，对维持小黑江流域乃至西双版纳的植物多样性及特有成分都有切实的价***二是划建大卡州级生物多样性保***区。该保***区位于勐腊县***镇大卡村委会、***市***镇曼景村委会和曼么村委会，总建设面积3万亩，是西双版纳州生态环境保护委员会确立的首个生物多样性保***区。截止目前，全县自然保护地面积316万亩，占国土面积30.5%。三是积极配合推进亚洲象国家公园创建工作。以***省拟建西双版纳热带雨林（亚洲象）国家公园为契机，积极融入国家公园体系建设中，争取西双版纳热带雨林（亚洲象）国家公园勐***区的设立。四是推进风景***区优化调整工作。整理完成勐仑、孔明山、勐腊三个风景***区的外业选址勘测和范围划定的矢量数据和相关材料，协助州林业和草原局完成《西双版纳州风景名胜总体规划》工作，同时，完成《西双版纳州风景***区勐***区详细规划》编制工作，并取得国家住建部批复

4.加强野生动植物保护。一是全面建立亚洲象安全防范常态化工作机制，推进监测、预警、防控一体化，建设专业“护象队”，着力缓解人象冲突，已投入11311台热成像无人机、购买亚洲象公众责任险和组建14人的亚洲象监测员开展亚洲象监测，实现了天空、地面、人员联动，保障了群众人身安全。二是今年已完成野生动物公众责任保险，健全完善野生动物致害补偿机制。三是持续做好禁食野生动物后续工作，***市场监督管理局开展打击野生动植物非法交易专项行动。

5.生态产品价***发展。一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态优先、绿色发展，大力实施“生态立县”战略，空气优良率保持在99.3%，成功创建国家园林县城、国家级生态县；全县现有国家级生***镇8个、省级生***镇10个、州级生态村46个；***镇曼龙代村***省级“美丽村庄”，3个村委会荣获“国家森林乡村”，4个村委会***省级森林乡村，城乡生态环境持续改善，村庄绿化覆盖率达59.56%。二是加快林下经济发展。林业总产值从2019年的60.43282022年的64.70327.1%，主要产业有澳洲坚果、森林药材等。三是持续组织望天***区申报国家级森林康养示范基地，进一步开展好生态旅游。

6.提升林地要素保障水平。持续聚焦全县重大项目使用林地审批要素保障工作，践行“作风革命、效能革命”，通过靠前一对一服务、向上争取、上门问需、上下联动等实招，在服务基础建设项目、民生项目、产业项目等重大项目涉林要素保障中，积极主动作为，全力破解林地定额偏少、审批流程偏长、监管难度偏大等瓶颈制约，为全县加快经济建设、绿色发展贡献了力量。截至目前，已审核审批项目共21件，使用林地面积255.5154公顷，收缴森林植被恢复费2527.2401

7.加快防灾减灾体系建设。一是开展森林草原火灾风险普查。启动全国性的森林火灾因子普查，在充分利用我们自己的技术力量的情况下，圆满完成了220个样地的外业调查工作，在全州验收工作中，勐腊取得优秀的成绩。同时顺利将森林防火指挥部移交至勐腊县应急管理局。2022年未发生重大森林火灾，林火指标控制在全国1‰指标范围内。二是加大对违反林业植物检疫法律法规违法行为的打击震慑力度，结合《勐腊县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动》,开展2022年全县松材线虫病疫木检疫执法。以促进现代林业发展为目标，初步建立了林草有害生物本底数据和资料库、林业有害生物监测预警体系、检疫御灾体系、防灾减灾体系和应急反应体系，林草有害生物防控能力得到明显提升，林业有害生物成灾率控制在4‰以下。三是开展检疫工作，按照林业植物检疫相关法规，进一步加强检疫管理，认真排***区内生产和经营应施检疫的林业植物及其产品的单位***，严格按照检疫相关要求，认真做好产地检疫、调运检疫和复检等相关检疫工作。全年共办理木材检疫证3395份，共完成调运检疫木材14.4183万立方米，其它845吨、苗木115.5954万株；采伐地检疫35124亩，苗木产地检疫2668.3亩，复检木材0.4525万立方米，苗木30.0298万株，发放产地检疫合格证129份，下达除害处理通知24份；依法做***区内82个生产和经营应施检疫的林业植物及其产品的单位***。

8.全面推行林长制。在全面建立主体制度、配套制度、运行制度的基础上，抓组织体系、制度体系的运行，围绕林长制6项重点任务，4项约束性指标不断提高规范化管理水平和高效运转能力，使林长制改革主要任务落实落细。

二、部门基本情况

（一）机构***

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、森林资源管理和法规股、生态保护修复和改革产业股、自然保护地管理股、森林草原防火股。所属单位6个，分别是：

1.勐腊县县级自然***区管护局

2.勐腊县天然林保护工程管理中心

3.勐腊县野生动植物保护站

4.勐腊县林业和草原有害生物防控站

5.勐腊县林业和草原技术推广服务中心

6.西双版纳易武州级自然***区管护局

（二）决算单位***

纳入***2022年度部门决算编报的单位***7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.***

2.勐腊县县级自然***区管护局

3.勐腊县天然林保护工程管理中心

4.勐腊县野生动植物保护站

5.勐腊县林业和草原有害生物防控站

6.勐腊县林业和草原技术推广服务中心

7.西双版纳易武州级自然***区管护局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

***2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆13辆。其中，执法执勤车5辆，机要通信车1辆，森林消防车1辆，事业单位***6辆。

第二部分  ***度部门决算表

（详见附件）

***2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、也无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

***（本级）2022年度收入合计27,568,750.0927,568,750.09100.00%；上级补助收入0.000.00%；事业收入0.000.000.00%；经营收入0.000.00%；附属单位***0.000.00%；其他收入0.000.00%。与上年相比，收入合计减少13,972,793.7033.64%。其中：财政拨款收入减少13,972,793.7033.64%；上级补助收入增加0.000.00%；事业收入增加0.000.00%；经营收入增加0.000.00%；附属单位***0.000.00%；其他收入增加0.000.00%。减少的主要原因是：其他自然生态保护支出、森林管护、森林资源管理、林业草原防灾减灾等财政拨款项目支出减少。

二、支出决算情况说明

***（本级）2022年度支出合计27,568,840.0914,402,901.2652.24%；项目支出13,165,938.8347.76%；上缴上级支出0.000.00％；经营支出0.000.00％；对附属单位***0.000.00％。与上年相比，支出合计减少15,034,787.4735.29%。其中：基本支出增加2,467,109.8820.67%；项目支出减少17,501,897.3557.07%；上缴上级支出增加0.000.00%；经营支出增加0.000.00%；对附属单位***0.000.00%。减少的主要原因是：其他自然生态保护支出、森林管护、森林资源管理、林业草原防灾减灾等财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障***（本级）机构***14,402,901.2613,886,493.9496.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516,407.323.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障***（本级）机构***，用于专项业务工作的经费支出13,165,938.831,910,000.001.基层专家工作科研工作站项目支出6,250.0021,000.00;3.生态护林员补助支出673,600.004.草原生态修复治理工作支出19,740.00;5.森林管护和天保工程管护支出6,432,555.346.森林生态效益补偿支出2,722,710.947.野生动植物保护支出602,163.008.森林防灭火工作支出280,445.559.林业有害生物防治工作支出497,474.0010.绿***道建设项目支出1,910,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

***（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出27,568,840.09100.00%。与上年相比减少15,034,787.4735.29%，减少的主要原因是：其他自然生态保护支出、森林管护、森林资源管理、林业草原防灾减灾等财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.000.00%。我单位***；

2.外交（类）支出0.000.00%。我单位***；

3.国防（类）支出0.000.00%。我单位***；

4.公共安全（类）支出0.000.00%。我单位***；

5.教育（类）支出0.000.00%。我单位***；

6.科学技术（类）支出0.000.00%。我单位***；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.000.00%。我单位***；

8.社会保障和就业（类）支出2,053,502.397.45%。主要用于行政单位***6,477.105,595.301,029,099.20775,129.596,250.00230,951.20

9.卫生健康（类）支出979,490.193.55%。主要用于突发公共卫生事件应急处理21,000.00109,983.72465,787.87382,718.60

10.节能环保（类）支出1,306,140.004.74%。主要用于其他自然生态保护支出393,600.0019,740.00

11.城***区（类）支出0.000.00%。我单位***；

12.农林水（类）支出22,289,508.5180.85%。主要用于行政运行1,920,690.997,923,378.69325,000.006,100,568.282,722,710.94602,163.00777,919.551,916,987.06

13.交通运输（类）支出0.000.00%。我单位***；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.000.00%。我单位***；

15.商业服务业等（类）支出0.000.00%。我单位***；

16.金融（类）支出0.000.00%。我单位***；

17.援助其***区（类）支出0.000.00%。我单位***；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.000.00%。我单位***；

19.住房保障（类）支出940,199.003.41%。主要用于住房公积金940,199.00

20.粮油物资储备（类）支出0.000.00%。我单位***；

21.国有资本经营预算（类）支出0.000.00%。我单位***；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.000.00%。我单位***；

23.其他（类）支出0.000.00%。我单位***；

24.债务还本（类）支出0.000.00%。我单位***；

25.债务付息（类）支出0.000.00%。我单位***；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.000.00%。我单位***；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为552,900.00438,984.0379.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.000.00%；公务用车购置费支出决算0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算401,584.0391.48%；公务接待费支出决算37,400.008.52%，具体是国内接待费支出决算37,400.000.000.00

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

***（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为552,900.00438,984.0379.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.000.00%；公务用车购置费支出决算为0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算为401,584.0379.70%；公务接待费支出决算为37,400.0076.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是***严格执行中央八项规定精神和县委县政府过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加316,426.05258.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.000.00%；公务用车购置费支出决算增加0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算增加279,026.05227.67%；公务接待费支出决算增加37,400.00100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2022年支出的公务用车运行维护费中包括以前年度产生未支付完毕的费用；二是2022年支出的费用中包含以前年度产生费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位***。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于森林资源管理、动植物保护、生态修复治理、林业和草原有害生物防治、森林防火等林草工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林资源管理、动植物保护、生态修复治理、林业和草原有害生物防治、森林防火等林草工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位***。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

***（本级）2022年机关运行经费支出516,407.3218,749.293.50%,主要原因是严格执行中央八项规定精神和县委县政府过“紧日子”的要求。机关运行经费主要用于单位***、差旅费、公务接待费、车辆燃油费、培训费等保障机构***。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，***（本级）资产总额45,708,223.23265,502.3845,407,787.550.000.0028,426.006,307.306,039,448.846,001,054.340平方米，账面原值0.000辆，账面原值0.000项，账面原值0.000.000平方米，账面原值0.000.00

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额2,510,730.32449,423.000.002,061,307.321,557,912.5162.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位***。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位***。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

***（本级）***度部门决算公开表.xls

监督索引号***