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 勐腊县畜牧兽医站***度部门决算

目录

第一部分  勐腊县畜牧兽医站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  ***度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位***

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县畜牧兽医站概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐腊县畜牧兽医站隶属于勐腊县农业农村局下属财政全额拨款的事业单位，主要的职能职责：一是负责《中华人民共和国动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国种畜禽条例》等畜牧兽医法律、法规在全县的宣传、贯彻，落实，执法情况的监督检查。二是根据国家关于畜牧业发展的方针、政策、法律和法规,负责拟定全县具体的方案和实施办法，并组织实施。三是负责制定全县动物防疫、检疫工作计划；指导动物防疫、检疫队伍体系建设；指导监督全县动物防疫、检疫工作；负责组织实施动物防疫、检疫法律法规和动物防疫、检疫行政执法的监督工作；依法履行对动物防疫、检疫和动物产品安全的监督管理。四是负责制定全县重大动物疫病防控和扑灭工作计划，组织开展动物疫病防治、疫情监测、流行病学调查等工作。五是组织畜牧有关新品种引进、新技术推广工作；实施畜禽良种化工程，畜禽标准化畜禽圈舍建设，畜禽粪污资源化源化利用、农田饲草料种植、推广、加工和利用，畜牧业信息统计、调查等，提高畜牧业生产水平，促进增加畜牧业经济效益，促进畜牧业健康发展。六是协助主管部门开展兽药、饲料及添加剂、畜产品安全等质量监督和管理，负责《动物防疫条件合格证》的审核和管理工作。七是承办上级交办的其他事项。

（二）***度重点工作任务概述

1.畜牧业生产稳步发展。2022年勐腊县完成畜牧业总产值7.370.4﹪；现有存栏生猪12.3万头、肉牛1.37万头、山羊0.91万只、家禽130万羽，累计出栏生猪13.1万头、肉牛0.96万头、山羊0.87万只、家禽186.35万羽，肉类总产量1.45万吨，有效***市场需求。

2.科技推广力度加大。一是加大良种推广力度。完成猪杂交改良1.61万窝，其中人工授精完成1.01万窝，牛冻精改良共完成588头，牛本交改良0.41万头。二是加大饲草饲料开发。累计分别完成配合、浓缩饲料推广1.52和0.31万吨，饲喂猪只12.3万头。利用闲田种植饲用玉米2.07万亩，推广青贮氨化饲料4.78万吨。三是抓好养殖示范推广与养殖保障，降低养殖风险。四是加大科技培训力度。举办畜禽养殖技术、动物疫病防治等技术培训25期，培训1365人次。五是发展特色养殖业，促进本地特色发展。当前全县茶花鸡存笼约4.08万羽，有1***，1家小耳朵猪养殖专业合作社，小耳朵猪存栏约1.26万头，年出栏约1.18万头。

3.依托项目建设，实现畜牧业转型升级。一是2022年改造提升2家规模养殖场畜禽粪污处理设施建设，自此项目实施以来，现已累计改造全县畜禽规模养殖场（小区）圈舍17.4万平方米，并根据畜禽规模养殖场直连直报信息系统数据，畜禽粪污资源化利用率达78.54%，规模养殖场设施装备配套率达到100%，大型规模养殖场设施装备配套率达100%。二是完成基层农技推广体系改革与建设项目中主推技术“非洲猪瘟养殖场恢复生产技术推广”示范点“勐腊县勐伴香平生猪标准化养殖家庭农场”猪圈提升改造建设850平方米。

4.重大动物疫病强制免疫情况。通过召集全县10***镇4个农场农业综合服务中心负责人开展春、秋两季重大动物疫病防控工作会议，全年现已制定相应的动物防疫工作计划，为开展好非洲猪瘟及重大动物疫病的防疫排查工作继续努力。按照高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病实施强制免疫；高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫和狂犬病实施全面免疫的要求，建立免疫档案，佩戴免疫标识，全年共计注射牲畜口蹄疫免疫25.17万头只（猪20.98万头、牛2.61万头、羊1.58万只）、高致病性禽流感免疫226.72万只、小反刍兽疫免疫1.57万只、猪瘟免疫16.19万头、高致病性猪蓝耳病免疫15.22万头、新城疫免疫186.96只，有效控制畜禽重大疫病的发生和流行。

5.动物疫病监测和流行病学调查情况。对全县50个规模场722户养殖户及流通环节的7.5万头（只）动物进行流行病学调查，共计采集样品1949份，科学监测12类重大动物疫病潜在风险，进一步加大动物疫病防治预警力度。群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上。

6.非洲猪瘟等重大动物疫病防控情况。一是加强非洲猪瘟排查。按照《非洲猪瘟紧急排查工作方案》要求，累计出动技术人员8.56万人次，出动车辆4.19万车次，排查屠宰场1525个次、规模户0.44万户次、村小组及农场连队6.11个次，排查生猪800.85万头次。二是加强采样和实验室检测率，及时发现疑似疫情，加强对全县村寨、养殖场、屠宰场等的监测力度，累计采集样品检测4526份（肉样品215份，血液样品1407份，口鼻眼积液样品654份，环境样品2224份，组织样品3份，冻品22份，饲料样品1份）。三是加强生猪调运监管，严防境外传入，当前生猪运输车辆系统备案110辆次。四是抓好消毒灭源工作，全县开展“大清洗、大消毒”专项行动工作，累计消毒生猪定点屠宰场5个，对圈舍、场地、车辆开展消毒灭源工作，共使用消毒药品62.12吨，消毒面积1064.92万平方米，运输车辆0.74万辆次。

7.智慧推广，提升信息化管理水平。为全面提升工作处理效率和监管能力，经农业农村部授权，启用相关网络监管系统。通过安装专人维护监管，养殖环节监测上报猪魏氏梭菌病1头、猪流行性感冒18头、猪支原体肺炎1头、猪肺疫1头、副猪嗜血杆菌病2头、猪流行性腹泻8头；屠宰环节监测上报猪瘟6头，为我县动物疫病监测和流行病学调查工作“减负增效”。

8.活体牛专项整治成效明显。为规范活体牛养殖，制定行业规范性制度，确保肉牛养殖监管步入正轨，通过74天的专项整治，已全面落实统一使用“报备登记表”、“一户一档登记表”及耳标佩戴制度等整治措施。截止10月28日，共登记造册活体牛养殖户836户，牛存栏共14808头；强制免疫9892头，耳标佩戴11833头，除部分怀孕母牛和犊牛，未佩戴531头（主要为象明、易武常年放养的牛），佩戴率达到95.71％。

9.依法开展畜牧兽医检查督导。全县共有生猪定点屠宰场（厂）5个，肉牛屠宰场1个，共派驻场官方兽医14人，屠宰检疫率均达100%。截止9月31日，共采集1464份尿样进行“廋肉精”检测，检测结果均为阴性，符合质量安全。检查兽药经营户、动物诊疗场所共11次，通过签订《依法依规经营兽药告知书》，深入推进兽药“二维码”追溯监管体系的建设，检查中未发现动物疫情、违禁使用药品等情况。截止11月10日，兽药残留累计检测88份（猪肉、鸡肉、鸡蛋、猪肝、牛肉等），未发现兽药残留现象。

10.动物检疫监管有保障。积极推进动物检疫电子出证工作，县级站、乡镇10个动物产地检疫申报点和5个屠宰场全部实行动物检疫电子出证工作。截止11月10日，开展动物屠宰检疫9.88万头（羽），其中：猪2.54万头、牛0.43万头、禽6.91万羽；处理病害生猪48头，禽2羽，不合格畜禽内脏0.85吨。

二、部门基本情况

（一）机构***

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、畜牧组、动物防疫监督组，所属单位0个。

（二）决算单位***

纳入勐腊县畜牧兽医站2022年度部门决算编报的单位***1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：勐腊县畜牧兽医站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县畜牧兽医站2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  ***度部门决算表

（详见附件） 

勐腊县畜牧兽医站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无部门整体支出绩效自评情况说明，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《部门整体支出绩效自评情况说明》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县畜牧兽医站2022年度收入合计10,573,785.7810,573,785.78100.00%；上级补助收入0.000.00%；事业收入0.000.000.00%；经营收入0.000.00%；附属单位***0.000.00%；其他收入0.000.00%。与上年相比，收入合计增加2,271,831.4727.37%。其中：财政拨款收入增加2,276,831.4727.44%；上级补助收入增加0.000.00%；事业收入增加0.000.00%；经营收入增加0.000.00%；附属单位***0.000.00%；其他收入减少5,000.00100.00%。增长的主要原因是项目收入比上年有所增加，其他收入减少的原因是按相关要求上下级间不允许横向拨款，***省州级没有项目拨入。

二、支出决算情况说明

勐腊县畜牧兽医站2022年度支出合计10,573,785.785,650,664.1953.44%；项目支出4,923,121.5946.56%；上缴上级支出0.000.00％；经营支出0.000.00％；对附属单位***0.000.00％。与上年相比，支出合计增加2,246,931.4726.98%。其中：基本支出增加819,006.2016.95%；项目支出增加1,427,925.2740.85%；上缴上级支出增加0.000.00%；经营支出增加0.000.00%；对附属单位***0.000.00%。主要原因是项目收入较上年增加，项目支出也相应增加；本年度通过紧缺人才招聘2人，因此财政供养在职人员较上年增加，同时补发了2021年7至12月的绩效考核基础奖及6至12月的农业工作人员有毒有害工作津贴，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐腊县畜牧兽医站机构***5,650,664.195,527,439.9197.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,224.282.18％。勐腊县畜牧兽医站2022年未在编实有人数27人，其他人员3人,共计实有人数30人，人均保障机构***188355.47（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐腊县畜牧兽医站机构***，用于专项业务工作的经费支出4,923,121.590.001.***科普活动支出10000.002.***科技转化与推广服务6720.003.***病虫害控制856305.594.***农业资源保护修复与利用730800.005.***其他农业农村支出***.006.***生产发展***.00三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县畜牧兽医站2022年度一般公共预算财政拨款支出10,573,785.78100.00%。与上年相比增加2,276,831.4727.44%，主要原因是项目收入较上年增加，项目支出也相应增加；本年度通过紧缺人才招聘2人，因此财政供养在职人员较上年增加，同时补发了2021年7至12月的绩效考核基础奖及6至12月的农业工作人员有毒有害工作津贴，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.000.00%。我单位***；

  2.外交（类）支出0.000.00%。我单位***；

  3.国防（类）支出0.000.00%。我单位***；

  4.公共安全（类）支出0.000.00%。我单位***；

  5.教育（类）支出0.000.00%。我单位***；

  6.科学技术（类）支出10,000.000.09%。主要用于***科普活动10000.00  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.000.00%。我单位***；

  8.社会保障和就业（类）支出715,433.516.77%。主要用于退休职工节日慰问、在职人员基本养老保险、职业年金，其中：***事业单位***5086.00***机关事业单位***447407.68***机关事业单位***262939.83  9.卫生健康（类）支出396,648.633.75%。主要用于***事业单位***240391.83***公务员医疗补助156256.80  10.节能环保（类）支出0.000.00%。我单位***；

  11.城***区（类）支出0.000.00%。我单位***；

  12.农林水（类）支出9,052,551.6485.61%。主要用于***事业运行***.05***科技转化与推广服务6720.00***病虫害控制856305.59***农业资源保护修复与利用730800.00***其他农业农村支出***.00***生产发展***.00  13.交通运输（类）支出0.000.00%。我单位***；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.000.00%。我单位***；

  15.商业服务业等（类）支出0.000.00%。我单位***；

  16.金融（类）支出0.000.00%。我单位***；

  17.援助其***区（类）支出0.000.00%。我单位***；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.000.00%。我单位***；

  19.住房保障（类）支出399,152.003.77%。主要用于***住房公积金399152.00  20.粮油物资储备（类）支出0.000.00%。我单位***；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.000.00%。我单位***；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.000.00%。我单位***；

  23.其他（类）支出0.000.00%。我单位***；

  24.债务还本（类）支出0.000.00%。我单位***；

  25.债务付息（类）支出0.000.00%。我单位***；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.000.00%。我单位***；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.001,510.001.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.000.00%；公务用车购置费支出决算0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算0.000.00%；公务接待费支出决算1,510.00100.00%，具体是国内接待费支出决算1,510.000.000.00(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县畜牧兽医站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.001,510.001.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.000.00%；公务用车购置费支出决算为0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.000.00%；公务接待费支出决算为1,510.006.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位***，未参加车改，车辆无车编，车辆所发生的费用计入其他交通费用，故“三公”经费支出较上年减少。公务接待费本单位***，厉行节约，逐年递减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少99,228.5498.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.000.00%；公务用车购置费支出决算增加0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算减少95,578.54100.00%；公务接待费支出决算减少3,650.0070.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位***，未参加车改，车辆无车编，车辆所发生的费用计入其他交通费用，故“三公”经费支出较上年减少。公务接待费本单位***，厉行节约，逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位***。

2.购置车辆0辆。我单位***。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于重大动物疫病防治、动物卫生监督、农业生产发展、粮改饲、生猪良种改良、畜禽健康养殖工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重大动物疫病防治、动物卫生监督、农业生产发展、畜禽健康养殖等相关工作，产生的接待6批次，接待人次45人，发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位***。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县畜牧兽医站2022年机关运行经费支出0.00二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐腊县畜牧兽医站资产总额***.7124247.71***0.000.000.000.0012209.47317500.00平方米，账面原值0.000辆，账面原值0.004项，账面原值31750.000.000.00平方米，账面原值0.000.00三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额179,770.37126,936.040.0052,834.33179,770.37100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

勐腊县畜牧兽医站单位***，在中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县公务用车制度改革实施方案》的通知（腊党办〔2016〕96号）文件里不属于参改范围内的单位，所以没有参加车改，但是单位***3辆，公务用车运行维护费77192.74六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位***。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 。

勐腊县畜牧兽医站***度部门决算公开表***.xls

监督索引号***