监督索引号***

西双版纳州勐腊县***镇***度部门决算

目录

第一部分  西双版纳州勐腊县***镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  ***度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位***

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐腊县***镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

***镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构***、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。指导、协调村级文书工作。负责组织开展党风廉政和反腐败工作。负责***镇党委、政府各部门在执行***路线方针政策和决议、遵守和执行法律法规的情况。依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权，依法履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权，履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。

拟订***区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担***区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。承担***区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发***路子，培育新兴支柱产业，为本***区域内的产业结构调整提供支持。负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作，包括组织***镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量，***镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等。协调本***区域内各种经济组织的关系，扶持和***镇企业、个体私营企业等***镇、村经济组织的发展。***镇企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策，协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级政府统计机构***。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负***区内普查的组织实施，全面配合国家统计局各级调查队完***区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管***镇安全生产工作，做好应急管理、安全生产宣传教育和监督检查工作。承担环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设管理、农村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。负责全面推行河（湖）长制。

拟订***区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。负***区内的婚姻咨询、登记工作。负责拥军优属工作。负责落实健康勐腊战略，全面推进大卫生大健康工作，做好计划生育和流动人口管理工作。负责食品安全工作，保障公众身体健康和生命安全。承担***区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制***镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。掌***区内的社会形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解***区内突出的矛盾问题，遇重大问题，及时向上级反馈。指导管理基层法律服务工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位***，对存在问题的单位***。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负***区内矛盾纠纷排查调处工作。负责扫黑除恶、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访以及突发事件、群体性事件的预防处置等工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。拟***镇扶贫开发中长期目标和年度计划，提***镇扶贫开发目标并组织实施。根据国***省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。负***镇扶贫项目规划、实施工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.统筹“疫情防控”，应急处置取得新成效。统筹抓好境内、境外“两个战场”；从严抓实防输入、防扩散、防外溢“三防同步”；切实做到盯好重点村寨、盯牢特殊群体、盯实重点场所、盯全重点环节“四个紧盯”。创新实行“白天上班，晚上上山”的巡边机制。领导干部带头，全镇干部职工夜间轮流奔赴在174公里的边境一线，充分调动一切可调动人员开展巡逻边境、蹲守卡点、检查物防设施、督促卡点值守等工作。疫情防控科学精准，全程疫苗接种率持续增长，核酸检测能力持续提升。迅速果断、有序有效处置“5·04”、“10·8”突发疫情。

2.聚焦“三农”，发展活力不断提升

一是出台配套扶持政策，大力推广占补平衡和增减挂钩，严格落实稻谷种植面积。2022***镇完成粮食种植面积31740亩，完成县下达任务数31400亩的101.1%，平均单产375.7公斤，总产量达1192.60万公斤，总产值4257.94794.2亩，完成县下达任务数4500亩的106.5%，平均单产381公斤，总产量182.7万公斤；玉米全年种26918.8亩，完成县下达任务数26900亩的100.1%，总产量达1009.4万公斤，实***区粮食自给有余。二是规范农村畜牧业健康发展。加强非洲猪瘟常态化防控，整村推进口蹄疫、高致病性禽流感疫情强制免疫注射工作。全面开展活体牛养殖专项整治，加强畜禽标识和养殖档案管理规范养殖行。清***镇生猪存栏13163头，完成生猪免疫136个点1399户；肉牛养殖户110户存栏1298头，全年免疫口蹄疫1223头份，耳标佩戴1137头。三是加强农村土地管理。规范宅基地审批、确权工作，目***镇已受理农村宅基地建房农户申请55宗，审批宅基地面积7598.59㎡，已受理27宗，因昆明托管以及村庄规划未出暂缓审批。根据县级反馈图斑，及时实地进行核查，2022年累计核查乱占耕地建房图斑97宗，其中县政府下发68个图斑中：住宅类有42宗、产业类有21宗、公共管理服务类有5宗，核查结果信息采集表已上报县级。四是发展壮大农村集体经济，扎实推动***镇2022年橡胶“保险+期货”项目、2022年勐腊县沪滇***镇乡结对项目—***镇尚勇村委会董棕堡小组甜笋种植扶持项目及尚勇村委会冬瓜猪养殖场建设项目，做到强集体、促增收、兴产业。

3.奏好“平安曲”，生活生产环境平稳有序

一是认真落实“安全发展”理念，全力抓好在建工程安全生产工作，确保安全生产“零事故”。按照“边摸排边整改”形式开展排查工作，目前已完成经营性自建房排查458栋，完成率100%；非经营性自建房3870栋，完成率93%，排查过程中发现存在一般安全隐患经营性自建房9栋，目前9栋已完整改，完成整改率100%。采取多种宣传方式，强化防汛防火防溺水防地震宣传教育，目***镇共排查各类安全隐患194处，放置警示标识8处，督促整改安全隐患187处，开展防汛减灾演练1次、地震应急演练1次，增强群众安全防范意识。二是深入推进平安创建及重点村寨进行集中整治，对重点行业场所、***区域部位、重点人员等进行集中清查10轮，全力以赴开展重要活动安保维稳工作，社会治安环境得到有效净化。全面开展“法律七进”普法活动，强化社会治安防范。截至目前，共查获走私案件4起8人，查获走私药品、香烟、百货价***20045支、钢珠5公斤；查获吸毒人员11人；破获无主毒品案件1起，查获毒品鸦片40.39公斤；查获并遣返“三非人员”9人。处理各类矛盾纠纷调解88起，调解成功88起，调处成功率100%，充分发挥了人民调解组织排查化解矛盾纠纷的主军作用。三是认真落实上级扫黑除恶专项斗争会议精神，加强社会治安管理，进一步压实各相关行业部门责任，全面提升整治成效。今年以来，共接处警394起（妨害国边境类警情110起），其中，立刑事案件98起，破72起（妨害国边境刑事案件立62起，破62，抓获偷渡人员197人，运送者52人，组织者10人），破案率73.5%，抓获犯罪嫌疑人207人；受理行政案件93起，查处81起（妨害国边境案件受理48起，查处66人），查处率87.10%，运用大数据手段破获各类案件125起，占总破案数（153起）的81.7%。尚勇边境派出所2022年度共查获本地户籍边民参与跨境违法犯罪活动共2人，较2021年度16人下降了87.5%。

4.围绕“惠民生”，社会事业持续优化

一是凝聚发展大合力，加快乡村振兴步伐。扎实开展2022年防止返贫监测帮扶集中排查，完成系统在册脱贫户、突发严重困难户、边缘易致贫户，省、州、县行业部门反馈重点人员全面排查。***镇建档立卡脱贫户及“三类人员”为914户3968人，其中“三类人员”监测对象78户317人（其中：边缘易至贫户13户69人，脱贫不稳定户15户65人，突发严重困难户50户183人），已消除风险53户240人，新标注突发严重困难户（未消除风险）25户77人。持续巩固“两不愁三保障”成果：不断加强与县级教育部门衔接，配合抓好“两免一补”、“雨露计划”等教育扶贫政策的落实，我镇享受“雨露计划”学生88人，补助资金共计14.3万。2022年以来按照政策要求及时消除住房安全隐患，经认真排查，目***镇916户3962人建档立卡脱贫户和“三类”人员的住房均有安全保障。2022年脱贫户基本医疗保险参保891户3851人，参保率达到100%，“三类”人员基本医疗保险参保84户328人，确保参保率达到100%，脱贫人口家庭医生签约服务确保100%覆盖。二是全面深入持久，铸牢中华民族共同体意识。积极做好磨憨村***省级民族团结示范村，口***区、龙门村委会、尚冈村委会等5个州级民族团结示范村（组）及磨憨村委会、龙门村委会等11个县级民族团结示范村创建工作。三是坚持成果大共享，推进民生事业发展。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，加强衔接配合，综合运用民政各项政策，做到因保尽保，因救尽救。全镇最低生活保障对象210户527人，共发放***27人，共发放资金211330126人，共发放救助金648142173人，困难残疾人100人，共发放残疾人“两项”补贴358010190人，共发放补贴1061502022年9月底发放2021年边民补助资金***

5.立足“高质量”，人居环境持续提升

一是2022年向勐腊县水务局申报立项***省抵边村寨饮水提升工程项目53个村民小组，投资预算总额为750.338个饮水项目，投入160.5100％。扎实开展“厕所革命”，2022年县级下达给***镇户厕改造任务数为520座，全镇已调入钢化玻璃化粪池520个，落实改厕户名单520户，已发放给厕改户520个化粪池，挖坑520个，完成化粪池组装520个，截止9月27***镇已完成化粪池安装520个(不包含农户自建砖砌三格6个），全面提升了村庄的整体品味。二是严格落实大气污染防治专项工作责任制，截止目前，检查磨***区和尚***区的拌合站、铁路项目工地、砂石场和停车场等企业、工地货场19余家，出动人次182余人次，发放大气污染防治通知17份，下发整改通知10份，规劝货车司机加盖篷布100余辆次，出动人员共600余人次，组织开展爱国卫生运动150余次，共出动人员1600余人次，清理垃圾40余吨。三是积极践行“两山”理念，全面落实“林长制”，镇级林长巡林137次，村级林长、护林员巡林634次，***省林长制智慧管理系统有效巡林450次，均未发现破坏森林资源等违法行为。严格林木采伐，强化图斑检测处理，强化行政资源管理和平***区创建工作，保护森林资源，生态环境持续好转。严格落实“河长制”，共开展12次清河行动，参与群众7490人次，镇级河长巡河149人次，村级巡河495人次，组级巡河1949人次，清理垃圾8.1吨。

二、部门基本情况

（一）机构***

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和乡村振兴办公室。所属单位9个，分别是：

1.***镇文化广播电视服务中心

2.***镇村镇规划建设服务中心

3.***镇财政所

4.***镇社会保障服务中心

5.***镇交通和安全生产服务中心

6.***镇农业综合服务中心

7.***镇林业中心

8.***镇尚***区居民委员会

9.***镇口***区居民委员会

（二）决算单位***

纳入西双版纳州勐腊县***镇2021年度部门决算编报的单位***8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. ***镇人民政府

2. ***镇财政所

3. ***镇社会保障服务中心

4. ***镇交通和安全生产服务中心

5. ***镇村镇规划服务中心

6. ***镇文化和广播电视服务中心

7. ***镇农业综合服务中心

8. ***镇林业服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州勐腊县***镇2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县***镇2022年度收入合计122,825,748.9251,071,853.9241.58%；上级补助收入0.000.00%；事业收入0.000.000.00%；经营收入0.000.00%；附属单位***0.000.00%；其他收入71,753,895.0058.42%。与上年相比，收入合计增加21,102,702.6620.75%。其中：财政拨款收入增加23,846,932.3887.59%；上级补助收入增加0.000.00%；事业收入增加0.000.00%；经营收入增加0.000.00%；附属单位***0.000.00%；其他收入减少2,744,229.723.68%。主要原因是由于2022年边境联防人员增加，疫情防控资金大幅增加，其他收入增加是由于沪滇协作企村、镇乡结对资金大幅增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县***镇2022年度支出合计114,460,096.8121,298,364.0618.61%；项目支出93,161,732.7581.39%；上缴上级支出0.000.00％；经营支出0.000.00％；对附属单位***0.000.00％。与上年相比，支出合计增加20,072,452.0121.27%。其中：基本支出增加4,494,365.8626.75%；项目支出增加15,578,086.1520.08%；上缴上级支出增加0.000.00%；经营支出增加0.000.00%；对附属单位***0.000.00%。主要原因新增项目增多，农村基础设施建设及产业扶持项目、专职联防员工资及联防所日常公用经费、冬春作物救助资金、疫情防控资金均大幅增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐腊县***镇机构***21,298,364.0619,973,506.0593.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,324,858.016.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐腊县***镇机构***，用于专项业务工作的经费支出93,161,732.7519,918,340.282022〕252号2022年度县乡人大代表工作经费11886.00  腊财行字〔2022〕123***镇人大会议经费27343.002022〕74号2021年***镇人大专项经费9948.002022〕107号2021年县乡两级人大换届选举补助经费29810.002022〕124号勐腊县***镇磨憨村委会张卫平委员工作室经费30000.002022〕244号***镇工作经费专项经费***.002022〕116号2021年***镇人民政府专项工作经费226530.762022〕222号提***镇财政公共服务能力项目资金254955.542022〕367号2022***镇妇联工作经费396.002022〕375号2022年4月11日至7月31日县级强边固防工作队员生活补助经费110700.002022〕073号强边固防工作队员生活补助和工作补助经费146700.002022〕69号2021年全县驻村工作队生活补助和通信补助经费23900.002022〕179号2至4月县级强边固防工作队员生活补助工作经费43800.002022〕267号2022年***镇党员教育培训经费7480.002022〕57号省委选派勐腊县“强边固防突击队”食宿补贴专项经费46000.002022〕23号***镇平安建设工作经费项目经费100000.002022〕274号勐腊县2022年综治维稳工作经费5262.002022〕35号***镇2021年综治维稳工作经费4800.002022〕62号***镇门面租赁专项资金19500.002022〕162号联防所运维经费50738.022022〕280号2022年1至6月轮值联防员补助资金277750.002022〕250号2022年第3季度边境轮值联防员专项资金***.002022〕281号基层帮扶补助经费70000.002022〕365号边境联防所第二次运维经费54050.002022〕328号2022年10月至12月勐腊县边境轮职联防员工资（补助）经费***.002022〕39号2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金2118.002022〕28号***镇2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金600.002022〕099号2022年春节走访慰问经费10000.002022〕241号磨憨前线指挥部边境疫情防控中央补助资金24000.002022〕241号边境疫情防控中央补助资金459040.002022〕231号勐腊县***镇尚勇村委会边境疫情防控工作经费50000.002022〕211号磨憨口岸疫情防控前线指挥部2022年边境疫情***省级补助资金559550.002022〕211号***镇2022年边境疫情***省级补助资金161883.002022〕191号勐腊县***镇边境疫情防控工作补助经费179584.902022〕117号磨憨口岸疫情防控前线指挥部2022年新冠肺炎疫情***省级补助专项资金12400.002022〕117号2022年新冠肺炎疫情***省级补助专项资金201200.002022〕117号2022年新冠肺炎疫情***省级补助资金***.982022〕63号边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队员补助专项经费592538.072022〕63号勐腊县疫情防控临时阻拦设施建设项目工作经费专项资金9278.002022〕53号州级疫情防控（磨憨口岸前线指挥部）专项资金198541.902022〕53号州级疫情防控（***镇人民政府）专项资金9981.882022〕33号2021年边境疫情防控中央补助资金***.042022〕38号2022年***镇“1.20”疫情处置应急专项资金20000.002022〕82号2022年第三批大通关建设奖补专项资金716739.382022〕328号省级疫情防控补助资金100000.002022〕328号2022年10月03日州级疫情防控补助资金575465.502022〕320号勐腊县***镇疫情防控工作经费20000.002022〕304号边境疫情防控中央补助专项资金186000.002022〕383号磨憨2021年度0至14周岁农业人口独生子女保健费补助专项资金5510.002022〕313号***镇村组计生宣传员生活补助经费22320.002022〕222号***镇2022年计生宣***省级补助专项资金8640.002022〕160号***镇2021年度第二期县级补贴机具专项资金101500.002022〕76号***镇2021年度县级补贴机具专项资金94000.002022〕237号2022年农村厕所改造***省级、中央补助资金408720.002022〕168号2022年天保工程管护经费17736.002022〕101号2021年中央财政森林资源管护（生态效益）县级统筹经费1384.002022〕101号中央财政林业改革发展资金生态效益经费942512.502022〕143号中央财政森林生态效益补偿经费227491.002022〕168号2022年生态效益县级统筹经费49683.002022〕181号2022年生态效益补偿资金经费980213.002022〕256号中华文化符号和形象覆盖工程、沿边行政村民族团结进步创建“十个一”工程项目（尚冈村）专项资金97000.002022〕256号中华文化符号和形象覆盖工程、沿边行政村民族团结进步创建“十个一”工程项目（磨憨村）专项资金135800.002022〕256号中华文化符号和形象覆盖工程、沿边行政村民族团结进步创建“十个一”工程项目（曼庄村）专项资金126100.002022〕256号中华文化符号和形象覆盖工程、沿边行政村民族团结进步创建“十个一”工程项目（龙门村）专项资金77600.002022〕256号现代化边境小康村示范打造建设项目（南坡）专项资金436500.002022〕256号现代化边境小康村示范打造建设项目（磨歇）专项资金388000.002022〕256号现代化边境小康村示范打造建设项目（龙门村）专项资金485000.002022〕256号现代化边境小康村示范打造建设项目（回绕）专项资金388000.002022〕256号现代化边境小康村示范打造建设项目（南嘎）专项资金388000.002022〕256号现代化边境小康村示范打造建设项目（大龙哈）专项资金485000.002022〕66号***镇尚冈村2021年强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金***.00;腊财农字〔2022〕52号***镇尚冈村2021年强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金***.002022〕38号勐腊县沪滇协作项目—***镇2020年尚勇村委会纳勇小组基础设施建设项目（质保金）专项资金14365.602022〕38号勐腊县沪滇协作项目—***镇2020年尚冈村委会功能提升建设项目（质保金）专项资金2552.802022〕50号西双版纳州勐腊县***镇磨憨村委会2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目专项资金258600.002022〕20号***镇尚冈村2021年强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金***.002022〕16号尚冈村委会上南西小组基础设施建设项目（质保金）专项资金59805.002022〕16号磨憨村委会三公里小组基础设施建设项目（质保金）专项资金47349.262022〕16号磨憨村委会南列小组基础设施建设项目（质保金）专项资金27613.732022〕16号磨龙村委会纳龙小组基础设施建设项目（质保金）专项资金100000.002022〕16号尚冈村委会纳红小组基础设施建设项目（质保金）专项资金51125.802022〕11号尚勇村委会纳勇小组基础设施建设项目（设计费、监理费）专项资金42600.002022〕256号中华文化符号和形象覆盖工程、沿边行政村民族团结进步创建“十个一”工程项目（尚勇村）专项资金194000.002022〕158号农村人居环境整治补助专项资金985300.002022〕256号中华文化符号和形象覆盖工程、沿边行政村民族团结进步创建“十个一”工程项目（磨龙村）专项资金135800.002022〕241号2022年驻村第一书记工作经费21687.502022〕107号抵边村居民小组干部考核激励专项经费***.002022〕302号2022年壮大村委会集体经济建设项目专项资金500000.002022〕22号***镇2020年农***路省级补助养护专项资金33485.002022〕135号***镇2021年拟入库项目种植经费及部分项目管护费补助专项经费110526.002022〕161号2022年占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费80000.002022〕50号中央自然灾害救灾专项资金147000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县***镇2022年度一般公共预算财政拨款支出49,834,653.9243.54%。与上年相比增加23,287,432.3887.72%，主要原因分析主要原因2022年疫情防控、征地工作、换届工作任务量增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,082,108.2116.22%。主要用于***镇人民政府及***镇财政所基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.000.00%。我单位***；

  3.国防（类）支出0.000.00%。我单位***；

  4.公共安全（类）支出5,956,539.0411.95%。主要用于社戒社康禁毒专干人员工资、专职联防员工资及联防所日常公用经费支出；

  5.教育（类）支出0.000.00%。我单位***；

  6.科学技术（类）支出0.000.00%。我单位***；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出565,704.891.14%。主要用于***镇文化广播电视服务中心人员工资及日常公用经费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出3,642,287.717.31%。主要用于主要用于单位******镇社会保障服务中心、口***区及尚***区人员工资支出及日常公用经费支出、退休干部工资及退休公用经费；

  9.卫生健康（类）支出10,431,922.9220.93%。主要用于疫情防控资金、行政事业单位***；

  10.节能环保（类）支出0.000.00%。我单位***；

  11.城***区（类）支出469,719.360.94%。主要用于***镇村镇规划服务中心人员工资及日常公用经费支出；

  12.农林水（类）支出19,408,989.7938.95%。主要用于农村基础设施建设及产业扶持支出、***镇农业综合服务中心及交通和安全生产服务中心人员工资及日常公用经费支出、村组两级村干部生活补助及公用经费等；

  13.交通运输（类）支出33,485.000.07%。主要用于***镇***道路养护费用。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.000.00%。我单位***；

  15.商业服务业等（类）支出0.000.00%。我单位***；

  16.金融（类）支出0.000.00%。我单位***；

  17.援助其***区（类）支出0.000.00%。我单位***；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出190,526.000.38%。主要用于占补平衡项目种植经费及项目养护费；

  19.住房保障（类）支出906,371.001.82%。主要用于全镇财政供养人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.000.00%。我单位***；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.000.00%。我单位***；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出147,000.000.29%。主要用于安全生产工作经费支出147000.00；

  23.其他（类）支出0.000.00%。我单位***；

  24.债务还本（类）支出0.000.00%。我单位***；

  25.债务付息（类）支出0.000.00%。我单位***；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.000.00%。我单位***。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为339,600.00106,700.3931.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.000.00%；公务用车购置费支出决算0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算89,920.3984.27%；公务接待费支出决算16,780.0015.73%，具体是国内接待费支出决算16,780.000.000.00

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县***镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为339，600106,700.3930.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00100%；公务用车购置费支出决算为0.00100%；公务用车运行维护费支出决算为89,920.3999.91%；公务接待费支出决算为16,780.006.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是***镇大力压缩“三公”经费支出，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,268.6315.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.000.00%；公务用车购置费支出决算增加0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,877.635.15%；公务接待费支出决算减少15,391.0047.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力压缩“三公”经费支出，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疫情防控、征地工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、征地工作、换届工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县***镇2022年机关运行经费支出899,462.56359,801.5866.67%,主要原因疫情防控、征地工作、换届工作任务繁重、办公费及其他商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州勐腊县***镇资产总额86,643,154.89***.22***.340***.2424010.00467957.09***.58减少0，处置房屋建筑物0平方米，账面原值00辆，账面原值00项，账面原值000平方米，账面原值00

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额2,013,820.931,010,000.00943,956.5459,864.392,013,820.93100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位***。

六、相关口径说明