目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位*** 3

二、机构*** 3

第二部分  2022年度决算公开表 3

第三部分  2022年度决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13 

第一部分  基本情况 

一、单位***

贯彻执行国***省有关土地管理、土地收储、土地储备的方针政策和法律法规。

(一)根据土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划***市发展需要编制年度土地储备计划，负责组织 及已办理农用地转用和土地征收批准手续土地的收购储备等业务。

(二)对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用、综合利用等事务。

(三)负***市辖区范围内土地收购储备的统计、土地储备库建立、入库等管理以及对收购储备土地资金的申请下拨和支付等工作。

(四)负责完***市***区内新增建设用地***市***区之外的***省、市重点工程项目新增建设用地耕地占补平衡任务

(五)组织土地开发整理项目的前期立项初审、可行性研究，规划设计、按照预算编制和申报立项验收等工作;

(六)***市委市政府和上级主管部门交办的其他事项

二、单位******：

（一）行政科

（二）土地开发整理科

（三）土地储备科

第二部分  2022年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    ***度收入总计4,128.374,128.37主要原因是：***镇蔡坊坡耕地开垦项目、***镇瓜兰村旱改水整治项目（补充耕地）、政府储备用地3,195.1亩土地清表项目已按进度完工。使用非财政拨款结余0主要原因是***减少银行手续费。年初结转结余2,692.32主要原因是***镇蔡坊坡耕地开垦项目、***镇瓜兰村旱改水整治项目（补充耕地）、政府储备用地3195.1亩土地清表工程已按进度完工。年末结转结余1,537.94***镇蔡坊坡耕地开垦项目、***镇瓜兰村旱改水整治项目（补充耕地）、政府储备用地3195.1亩土地清表工程已按进度完工。

   （注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,436.051,424.66000011.39  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,590.43293.512,296.92000（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收入1,424.661,424.66财政拨款年初结转结余0财政拨款年末结转结余0（注：***度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出1,257.21主要原因是***市***镇宣拌村宣拌坡土地整理项目、***市***镇便塘坡土地整理项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

***度一般公共预算财政拨款支出1,257.21社会保障和就业（类）支出***元，占2%；卫生健康（类）支出***元，占3%；农林水（类）支出27***元，占22%；自然资源海洋气象等（类）支出90***元，占71%；住房保障（类）支出2***元，占2%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144***元，支出决算为1,257.211.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为1***元，支出决算为2***元，完成年初预算的160%,决算大于预算主要是******月份划转来5名洋浦人员到我中心。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的***元，决算大于预算主要是补发吴汉洲退休后职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算***元，支出决算为***元，完成年初预算的127%，决算大于预算主要是******月份划转来5名洋浦人员到我中心。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1***元，支出决算为***元，完成年初预算的153%，决算大于预算主要是******月份划转来5名洋浦人员到我中心。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初***元，支出决算为27***元，完成年初预算的27***元，决算大于预算主要临时***省环岛旅***路（儋州段）火山海岸驿项目资金。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初***元，支出决算为59***元，完成年初预算的59***元，决算大于预算主要是***支付实有资***市***镇笔架土地整治项目、***市***镇便塘村土地整理项目经费、***市***镇环龙村基本农田整理项目资金。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为12***元，支出决算为21***元，完成年初预算的167%，决算大于预算主要是******月份划转来5名洋浦人员到我中心。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1***元，支出决算为2***元，完成年初预算的175%，决算大于预算主要是******月份划转来5名洋浦人员到我中心。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

***度财政拨款基本支出293.51272.6220.89（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出167.45（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出167.45（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为38***元，支出决算为167.451.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初***元，支出决算***元，完成年初预算的***元，决算大于预算主要原因是临时申请那大兰洋东侧住宅项目用地清表工程经费。

2.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初***元，支出***元，完成年初***元，决算大于预算主要原因是中心向主管部门申请白马井盐场管护经费。

3.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为8***元，支出决算为***元，完成年初预算的49%，主要原因是***市储备土地清查整理技术服务工作经费未按进度完工。

4.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算为

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开07表；***决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出0（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出0（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为0（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    ***度财政拨款“三公”经费支出预算为0.820.82    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算00.8201.因公出国（境）费支出0    2.公务用车购置及运行维护费支出0.82公务用车购置支出0公务用车运行维护费支出0.82公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）

    3.公务接待费支出0国内接待费支出

国（境）外接待费支出

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）

（注：***度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，***的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构***》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，***市土地开发整理储备中心组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目0个，共涉***元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对***度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价***公共预***元，政府性基金预***元，国有资本经营***元。从评价***无（预算部门如有，请对预算绩效评价***单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位***）。

完成部门整体支出绩效评价***公共预算支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

***市土地开发整理储备中心项目绩效自评表：

***市土地开发整理储备中心项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数为26***元，执行数为26***元，完成预算的100%。

（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。

部门评价***3个以内的，至少将1个部门评价***公开；部门评价***于3个的，至少将2个部门评价***公开。报告框架可参照《***省财政厅关于印发<***省项目支出绩效评价***法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价***）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价***，可将评价***

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

***度***市土地开发整理储备中心机关运***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算增加（***元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出/0等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自***度部门决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

***度***市土地开发整理储备中心政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***an>0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自***度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至******月***日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务下乡出差用车。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位***。

三、事业收入：指事业单位***。

四、经营收入：指事业单位***。

五、附属单位***：指事业单位***。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位***。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。

十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位***。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》）

……