***市环境信息和宣教中心***度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构***2

第二部分  2022年度部门决算公开表2

第三部分  ***度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、预算绩效情况说明8

十一、其他重要事项情况说明9

第四部分  名词解释10
第一部分  基本情况

一、***市环境信息和宣教中心概况

负责环保信息化、档案、宣传教育、培训交流等管理服务工作；负责组织实***市环境保护基础性科研工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构***

 ***市环境信息和宣教中心隶属***市生态环境局，内设办公室1个科级职能机构。

事业编制数8名，实有人数6人。设科级领导2名。

第二部分  ***度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    ***度收入总计303.54303.54***度相比，收入、支出总计各减少98.0724.42%。主要原因：受疫情影响我单位环保信息化基础项目的承接单位***，智慧环保项目未立项以致后续手续无法继续开展。使用非财政拨款结余0与***度决算数一致。年初结转结余0没有年初结转和结余，较***度决算数减少55.31100%，主要原因是***度没有年初结转和结余。结余分配与***度决算数一致。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计303.54303.54100%；上级补助收入00%；事业收入00%；经营收入00%；附属单位***00%；其他收入00%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计303.54116.38.54%；项目支出186.5761.46%；上缴上级支出00%；经营支出00%；对附属单位***00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收入303.54303.54***度相比，财政拨款收入、支出各减少98.0724.42%。主要原因：受疫情影响我单位环保信息化基础项目的承接单位***，智慧环保项目未立项以致后续手续无法继续开展。

财政拨款年初结转结余0没有年初结转和结余，与***度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0没有年初结转和结余，与***度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出303.54100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.0724.42%，主要原因是受疫情影响我单位环保信息化基础项目的承接单位***，智慧环保项目未立项以致后续手续无法继续开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

***度一般公共预算财政拨款支出303.54社会保障和就业（类）支出17.025.61%；卫生健康（类）支出10.523.47%；节能环保（类）支出268.2288.36%住房保障（类）支出7.782.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.38303.5466.66%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***支出（款）机关事业单位***（项）。

年初预算为9.399.2198.08%。决算数小于预算数的主要原因：按规定标准缴纳机关事业单位***。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***支出（款）机关事业单位***（项）。

年初预算为07.81决算数大于预算数的主要原因：按规定标准做实缴纳机关事业单位单位***业年金缴费。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位***支出（款） 事业单位***（项）。

年初预算为4.994.0480.96%。主要原因是我单位按规定标准缴纳单位***、生育保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位***支出（款）公务员医疗补助支出（项）

年初预算为6.076.48106.75%。决算数大于预算数的主要原因是我单位按社保部门规定标准据实缴纳本部门公务员医疗补助。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）  生态环境保护宣传（项）

年初预算为320186.5758.30 %。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响我单位环保信息化基础项目的承接单位***，智慧环保项目未立项以致后续手续无法继续开展。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为107.6581.6575.85%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为7.287.78106.87%。决算数大于预算数的主要原因是按住房公积金管理部门规定标准据实缴纳干部职工住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***度财政拨款基本支出116.97108.30、对个人和家庭的补助中的奖励金。

公用经费8.67、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我宣教中心无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我宣教中心无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    ***度财政拨款“三公”经费支出预算为3.652.2661.92%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.2661.92%；公务接待费支出决算00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出00个，因公出国（境）0人次。0

因公出国（境）费支出决算与预算数一致。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.26公务用车购置支出00辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出2.26公务用车维修维护、油料、保险、年检及清洗等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.3938.08%。主要原因是单位***。

    3.公务接待费支出0国内接待费支出00批次，接待0人次0。

国（境）外接待费支出00批次，接待0人次0。

公务接待费支出决算数与预算数一致。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目14个，共涉及资金30***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位***市本级部门决算中重点反映“事业运行

”项目绩效自评结果。

事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为160149.5593.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置宣讲麦克风2个；小蜜蜂麦2个。二是完成购置环保宣传手册10000册。三是完成环保宣传活动20次。四是通过环保宣传活动，***市民环保意识。发现的主要问题是绩效理念不够深入，只关注预算资金的直接产出和效果，宏观政策目标和单位***、社会效应及项目运行成本方面关注不够。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效指标；二是进一步增强项目管理人员绩效管理意识，将绩效管理思想融入项目实施全过程，提高项目绩效管理水平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我宣教中心属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

我宣教中心无此项支出。

（三）国有资产占用情况。

截至******月***日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车XX辆、其他用车2辆，其他用车主要是……。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位***。

三、事业收入：指事业单位***。

四、经营收入：指事业单位***。

五、附属单位***：指事业单位***。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位***。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。

十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位***。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：***度***市环境信息和宣教中心决算公开表