***市第七中学2022年度单位决算

公开报告

目  录

第一部分基本情况.................................3

一、部门（单位）职责............................ 3

二、机构***.................................... 3

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开.......... 5

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明...... 6

一、收入支出总体情况说明........................ 6

二、收入决算情况说明............................ 6

三、支出决算情况说明............................ 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明. 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........12

十、预算绩效情况说明........................... 13

十一、其他重要事项情况说明..................... 15

第四部分  名词解释............................. 17

第一部分  基本情况

一、部门（单位）（单位）职责

学校负责实施初中义务教育；促进基础教育发展；初中学历教育。

二、机构***

内设机构：办公室、政教室、教务室、工会办、总务室、团委办等。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案，并组织指导落实。

1.办公室职能：

负责拟定学校公文及综合性文字材料的起草工作。协助领导处理行政的日常事务工作，交办、催办校长办公会议部署的各项工作，督促学校工作计划的落实。负责学校宣传工作。负责学校来文的收发、督办、归档等工作。负责学校重要会议、活动的组织安排工作。负责学校接待工作，协调学校对外交流合作。负责学校出差用车调配工作。协助安排开学、放假、节假日事项等工作。

2.政教室职能：

负责拟定学校思想政治工作，负责教职工师德建设和培训工作方案。负责党建及党务考核工作。负责干部日常管理工作。负责人事管理、机构***。负责专业技术人员专业技术职务的评审、聘任和考核工作。

3.教务室职能

负责制定学校教学工作计划、教学工作规章制度的制定和组织落实。负责各专业课程计划的、教学日历和总课程表的编制。负责审定各专业学科学期教学计划、教学进度表，负责教学常规检查。负责学校各种考务的组织安排。协助政工处调配教学人员，负责教师业务培训工作。负责教研活动的组织工作。

4.工会办职能

制定工会工作目标、计划，并组织实施。负责组织选举教代会代表，负责教代会的筹备及会议组织，检查和落实大会决议和提案执行情况。协助学校做好教职工的思想政治、师德教育工作。负责校务公开工作。负责工会经费、会费管理。指导基层工会小组的改选和工会干部的审核工作，负责工会干部的教育培训工作。负责教工之家管理工作，负责教职工群众性文体活动组织安排，负责教职工文体队的组织训练和外出比赛。

5.总务室职能

负责制定总务办的各项规章制度、计划。负责落实政府采购计划，参与各类固定资产的询价***有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。负责水、电维修、供应工作。负责编制学校年度财务预算和决算。负责学校资产管理工作。

6.团委职能

 负责制定学生思想品德教育，制订学生教育管理规章制度并组织落实。负责学生学籍日常管理工作，负责学生毕业证办理。指导学生会工作，负责检查学生会工作计划及工作开展情况，指导教学部进行学生干部的选拔、培养、管理、考评等工作。

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。  

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

  2022年度收入总计1775.091775.092021年度相比，收入、支出总计各增加368.3626.18%。主要原因：一是办学规模扩大教师人数增加财政拨款收入比上年同期增加；二是办学规模扩大教师人数增加其他收入比上年同期增加。使用非财政拨款结余02021年度决算数增加（减少）012.16其他收入的结转结余等，较2021年度决算数减少39.16减少76.31%，主要原因是2020年其他收入的结转结余增加，结转至2021年资金较上年较多。年末结转结余29.71主要是其他收入的结转结余，较2021年度决算数增加17.55144.33%，主要原因是其他收入的结转结余增加。

二、收入决算情况说明

  本年收入合计1762.931743.2498.89%；上级补助收入00%；事业收入00%；经营收入00%；附属单位***00%；其他收入19.69占1.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1745.381270.2427.22%；项目支出475.1472.78%；上缴上级支出00%；经营支出00%；对附属单位***00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1743.241743.402021年度相比，财政拨款收入、支出各增加、389.1428.74%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余8.52一般公共预算财政拨款年初结转结余，较2021年度决算数减少22.0172.09%，主要原因是……。

财政拨款年末结转结余8.37……（简要说明结转结余是什么钱），较2021年度年末决算数减少0.151.76%，主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1736.4099.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.29增长27.29%，主要原因是教育支出比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1736.40教育（类）支出1383.3679.67%；社会保障和就业（类）支出112.106.46%；事业单位***（类）支出15***元，占9.01%；公共卫生（类）支出***元，占0.10%；住房保障（类）支出84.284.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1736.251736.25100%。其中：

1. 教育（类）：年初预算为1383.361383.36100%。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为112.106112.10100%。

3. 事业单位***（类）年初预算为156.46156.46100%。

4. 公共卫生（类）年初预算为0.190.19100%。

5. 住房保障（类）年初预算为84.2884.28100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1247.801274.8022.44七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出70.4%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少50.42%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7乡***区（类）支出7100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为77100%。其中：

1.乡***区（类）

年初预算为77100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为000%。

年初预算为000%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为000%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算00%；公务用车购置及运行维护费支出决算00%；公务接待费支出决算00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出00个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）00%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0公务用车购置支出00辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）00%。

    3.公务接待费支出0国内接待费支出00批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出00批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）00%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位***2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目26个，共涉及资金1745.38100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 00%。

共组织对34个项目开展了部门（单位）评价***公共预算支出1745.3870完成单位整体支出绩效评价***公共预算支出1745.387（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位***）。

我单位在决算中反映34个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

（三）部门（单位）评价***部门（单位）填写，部门（单位）所属单位***）。

部门（单位）评价***3个以内的，至少将1个部门（单位）评价***公开；部门（单位）评价***于3个的，至少将2个部门（单位）评价***公开。报告框架可参照《***省财政厅关于印发<***省项目支出绩效评价***法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价***）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度***市第七中学机关运行经费0部门（单位）决算中行政单位***，事业单位***）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位***，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（单位）所属的各行政单位***；决算数字可取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度***市第七中学政府采购支出总额000000%，其中：授予小微企业合同金额***n>00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***pan>部门（单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积9902平方米，其中：办公用房444平方米，业务用房5440平方米，其他（不含构筑物）4018平方米。

本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价***n>1000台（套）。

年末在建工程81.47（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位***部门（单位）和上级单位***。

三、事业收入：指事业单位***。

四、经营收入：指事业单位***。

五、附属单位***：指事业单位***。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位***。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。

十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位***。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）