***市***镇第二幼儿园***度单位***

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责3

二、机构***3

第二部分  ***度部门决算公开表 3

第三部分  ***度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、***市***镇第二幼儿园部门（单位）职责

东成镇第二幼儿园位于***镇长坡大园小学内，是***市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。  　　

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相链接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、实施学前教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有***道德素质、良好的行为规范的社会主义接班人。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。 

二、机构***

***市***镇第二幼儿园设3个内设机构，包括：园长办公室、中层领导办公室、教师办公室。

第二部分  ***市***镇第二幼儿园***度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    ***度收入总计282.29282.29110.464%。主要原因：一是***新招进特岗老师和外聘教职工，薪资提高；二是在编教师正常晋升，薪资提高。使用非财政拨款结余0.00年初结转结余0.00无结转结余，较***度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是***、***无结转结余分配资金。结余分配0.00无结余分配，较***度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是***、***均无结余分配资金。年末结转结余1.29未成立单位***，工会的钱剩余下来，较***度决算数增加1.291%，主要原因是工会未成立，工会款项未支付出去。

   （注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计282.29280.9999%；上级补助收入0.000%；事业收入0.000%；经营收入0.000%；附属单位***0.000%；其他收入1.291%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计280.9925.169%；项目支出255.8391%；上缴上级支出0.000%；经营支出0.000%；对附属单位***0.000%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收入280.99280.99121.5976%。主要原因：一是在编教师人员工资正常晋升后薪资提高；二是在编教师的社保基数及住房公积金基数增加；三是幼儿园新招进特岗教师，临聘教师增多，幼儿园临聘教师经费也随着增长。

财政拨款年初结转结余0.00无结转结余，较***度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是***、***无结转结余分配资金。

财政拨款年末结转结余0.00无结转结余，较***度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是***、***无结转结余分配资金。

（注：***度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出280.9999%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.8170%，主要原因是***津贴提高、招聘新老师、正常晋升因此薪资随之提高。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

***度一般公共预算财政拨款支出280.992.330.85%；住房保障（类）支出2.060.75%；教育支出（类）支出27***元，占98%；卫生健康（类）支出***元，占0.4%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167280.99168.25%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为000%。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。

年初预算为1.892.33123.28%，决算数大于预算数的主要原因：***新教师转正、职称评聘、新津贴均纳入基数，因此，机关事业单位***（项）随之增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.552.06132.9%。决算数大于预算数的主要原因：***新教师转正、职称评聘、新津贴均纳入基数。因此，住房保障支出（类）支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）、公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.31.0240.35%。决算数小于预算数的主要原因：***在编教师人数少，基数还未提高。因此，卫生健康支出（类）支出相应减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为161.27275.58170.88%。决算数大于预算数的主要原因：我园在编教师***工会经费、基本工资、事业单位***、其他津贴补贴提高。因此，教育支出（类）支出相应增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

***度财政拨款基本支出25.1624.680.48（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出0.00。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出0.00。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出0.00。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出0.00（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    ***度财政拨款“三公”经费支出预算为0.000.00    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.001.因公出国（境）费支出0.00    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00公务用车购置支出0.00。

    公务用车运行维护费支出0.00。

    3.公务接待费支出0.00（注：***度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，***的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构***》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目XX个，共涉及***元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对***度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及***元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对***度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资***元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价***公共预算***元，政府性基金预算***元，国有资本经营预算***元。从评价***……（预算部门如有，请对预算绩效评价***单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位***）。

完成部门整体支出绩效评价***公共预算支出……（财政组织整体支出绩效评价***请对整体支出绩效评价***单说明，部门所属单位***）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

XXX项目绩效自评表：

XXX项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算***元，执行***元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。

部门评价***3个以内的，至少将1个部门评价***公开；部门评价***于3个的，至少将2个部门评价***公开。报告框架可参照《***省财政厅关于印发<***省项目支出绩效评价***法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价***）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价***，可将评价***

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

***度XX部门（单位）机关运***元。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自***度部门决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

***度XX部门（单位）政府采购支***元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自***度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至******月***日，本部门拥有房屋面积1358.3平方米，其中：办公用房50平方米，业务用房1308.3平方米，其他（不含构筑物）5222.35平方米。

本部门共有车辆0辆。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位***。

三、事业收入：指事业单位***。

四、经营收入：指事业单位***。

五、附属单位***：指事业单位***。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位***。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。

十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位***。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》）

……