***市第一中学2022年度单位***

目  录

第一部分基本情况3

一、部门职责3

二、机构***3

第二部分  2022年度部门决算公开表3

第三部分  2022年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分  名词解释13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划 

(五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构***

内设党政办公室、教务室、德育室、总务处、膳食科、财务科、教研室、体卫艺室、信息中心、团委、工会

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计9,651.749,651.742021年度相比，收入、支出总计各增加1550.2219.14%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目款项增加。使用非财政拨款结余2.352021年度决算数减少166.652022年上级拨付的项目款项比2021年少。年初结转结余123.222021年度决算数减少67.8435.51%，主要原因是2021年支出的比例比20220年支出的比例大，所以结余的少。结余分配0.002021年度决算数增加（减少）00%。年末结转结余205.942021年度决算数增加88.5775.47%，主要原因是2022年支出比例比2021年支出比例小，所以决算数比2021年数增加。

   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计9,526.179,076.4795.28%；上级补助收入0.000%；事业收入409.004.3%；经营收入0.000%；附属单位***0.000%；其他收入40.700.43%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,445.806,727.1571.22%；项目支出2,718.6528.79%；上缴上级支出0.000%；经营支出0.000%；对附属单位***0.000%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入9,115.129,115.122021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1473.8919.29%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目款项增加。

财政拨款年初结转结余38.652021年基本支出结转和项目支出结余结转，较2021年度决算数减少0.611.56%，主要原因是2020年年末结转结余的少，所以2021年度年初结余决算数比2022年度决算数少。

财政拨款年末结转结余38.652021年基本支出结转和吸纳灌木支出结余结转，较2021年度年末决算数一样，主要原因是2022年度没有支付结转结余的基本支出和项目支出。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,030.6095.61%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1523.2720.29%，主要原因是人员经费和项目款项的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,030.60教育（类）支出7092.6778.54%；社会保障和就业（类）支出650.97.20%；卫生健康（类）支出784.738.69%；住房保障（类）支出502.315.57%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,694.499,030.60134.89%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）  初中教育（项）

年初预算为47.63126.82266.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了城乡义务教育生均公用经费及课后服务保障经费。

2. 教育（类）普通教育（款）  高中教育（项）

年初预算为4202.566026.27143.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加和财政拨付项目款的增加。

3. 教育（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）

年初预算为0125.754. 教育（类）特殊教育（款） 特殊学校教育（项）

年初预算为01.65. 教育（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育附加安排的支出（项）

年初预算为816.7812.2399.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初项目款没有支付完，有剩余。

6.社会保障和就业(类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）

年初预算为522.26611.60117.11%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险有增加。

7.社会保障和就业(类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）

年初预算为036.58117.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初单位***。

8.社会保障和就业(类）抚恤（款）  其他优抚支出（项）

年初预算为7.282.7273.9%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时，抚恤人员按照满额申报；实际支付时，需要减掉其在社保领到的补助，所以实际支付的比预算的减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）

年初预算为277.45280.27101.01%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，医疗增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为412.67504.46122.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，公务员医疗补助增加。

11.住房保障（类）住房改革（款）  住房公积金（项）

年初预算为407.90502.31123.14%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，住房公积金增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出6,722.646,664.1458.50（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出45.870.51%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款***元，下降49.37%，主要原因是2022年度从政府性基金预算拨款支出的项目减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出45.87（类）支出45.87100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为045.871. 城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算045.87    

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.000%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0为0.00（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.000.000%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.000%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.000%；公务接待费支出决算0.000%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00    3.公务接待费支出0.00（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构***》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位***2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目22个，共涉及资金8998.1499.64%。组织对2022年度人才开发专项资金、课后服务保障经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45.87100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价***pan>

无

（四）财政评价***pan>

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度***市第一中学没有机关运行经费支出。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度***市第一中学政府采购支出总额367.97343.50024.46367.97100%，其中：授予小微企业合同金额***n>0授予中小企业合同金额***n>的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积83749.34平方米，其中：办公用房22124.71平方米，业务用房52425.63平方米，其他（不含构筑物）9199平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程0（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位***。

三、事业收入：指事业单位***。

四、经营收入：指事业单位***。

五、附属单位***：指事业单位***。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位***。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。

十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位***。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……