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【,安徽,安庆市】关于城市园林绿化工程专项审计调查问题整改报告

发布时间：2023-12-26

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市审计局: ******月***日至***月***日，贵局派出审计组对我局开展***市园林绿化领域专项审计。接到贵局《专项审计调查报告》（宣审投调报〔2023〕45号）后，我局党组高度重视，坚决把问题整改作为一项重大政治任务，切实承担起整改工作主体责任，按照“照单全收、立行立改、举一反三、标本兼治”的原则，认真制定了整改方案。局党组书记认真履行第一责任人责任，精心组织整改落实，多次在党组会专题会议中研究解决整改中的重大事项，并担任部分重点整改任务的责任领导，重点突破、以点带面；局领导班子成员主动领任务，全程抓落实，指导督促责任部门细化整改措施，倒排节点，对账销号，确保整改工作有力有序推进。现将有关情况报告如下：一、违反决策程序办理项目变更反馈问题：6个项目未履行决策程序或超越权限，擅自变更设计内容、减少合同工程量，涉及金***元。情况说明：所涉项目变更为2020-202***道路绿化养护管理6个项目（标段）内零星工程，工程内容及数量大多为项目招标前设定的文明创建临时复绿、道路绿岛岛头压低修剪、苗木栽植、移植，草花更换等预估实施内容，在合同履约期间根据工作需要安排实施，并据实计量，未实施的内容不支付工程费用。同时，2020-******市道路绿化养护管理项目6个标段原本养护期至******月，但***市建设资金保障影响，新项目未能按时招标，为保***市绿化养护不脱节，经局长办公会研定，对2020-******市道路绿化养护管理项目进行了延期管理，养护期延长至******月***日。按照工作惯例，合同内未实施的零星项目核减事项，在项目全部结束后统一上会研究完善变更手续。整改情况：2020-202***道路绿化养护管理一至六标段履约结束后，我局园林绿化管理处对项目履约期间所有零星工程进行全面梳理，排查核实未实施和减少工程量原因，并经局长办公会研究同意，对原招标前预估工程内容但在管理期间未发生的，不再实施；对因场地条件限制或植物长势较好不需多次施工的内容，从节约政府资金角度出发，据实计量不再重复实施。今后，我局将进一步加强工程建设领域相关法律法规的学习，做到“先批准、后变更”，进一步加强对项目变更内容、变更原因、涉及价***关，完善变更程序，做到依据充分、程序规范。二、未按规定进行政府采购反馈问题：202***市区公园零星维修改造工程、九曲公园塑木平台水毁修复工程和鳌峰公园、物阜九州、***路灯维修工程***元控制价***为零规避政府采购。情况说明：我局管理的公园广场建设年代久，电路老化、设施设备破损等现象时有发生，***市民每日健身游憩体验，市民投诉、市长热线不断。针对设施设备维修项目，我局本着随坏随修的原则，及时组织招标、实施，***市民投诉问题，保障公园正常运转。该三个项目均委托第三方造价***据图纸及现场编制清单控制价***参与投标的企业均在30家以上，市场竞争充分，没有通过规避公开招投标减少企业竞争的主观故意。该三个项目中标价***低于控制价***中不存在以变更工程量增加造价***限额以下招投标规定的情况。整改情况：组织工作人员认真学习政府采购、招投标有关政策法规，进一步强化政策意识和纪律观念。下一步，我局将进一步加强招投标、政府采购管理，加强工作预见性和项目统筹谋划，能够打捆实施的不再单独实施，保证招投标、政府采购***市场竞争更加充分、更加规范。三、招投标、政府采购过程不规范反馈问题：一是16个限额以下项目招标文件***，主要表现为：本项目若少于3家响应人竞争，也可以进行正常的发包程序，上述涉及合同金额***元。***市城管执法局实施的***国庆及二十大花卉布点工程评标过程不规范，主要表现为：评标委员会组建不符合规定，***投标，且该项目评委为4人双数，以上不符合招投标相关规定和评标委员会人员组成要求，涉及合同金***元”。情况说明：1.“本项目若少于3家响应人竞争，也可以进行正常的发包程序”***提供的招标格式文本编制，非我局设置的招标条款。2.***国庆及二十大花卉工程于******月***日公开开标，控制价***元，***组织。因开标当日共有2个限额以下项目开标（本项目委派业主代表参加评审，另一项目未委派业主评委），***抽取了同一组评委（共3名），***工作疏忽，专家评委在评审时，在两个项目均签字，故本项目出现含业主评委在内有4名评委签字。整改情况：1.针对“本项目若少于3家响应人竞争，也可以进行正常的发包程序”问题，我局立即对所有园林绿化招标文件***，并主动与财政局、代理机构***，将招标文件***“本项目若少于3家响应人竞争，也可以进行正常的发包程序”等条款进行了修订。2.针对“***国庆及二十大花卉布点工程评委人数不规范”问题，我局将进一步加强对招标评标的监督管理，规范工作流程，避免出现类似失误。今后，我局将加强对招标文件、中标结果的审核，对出现与法律法规相冲突、违背的招标文件、中标结果，及时向招投标主管部门汇报反馈。四、工程养护管理不到位反馈问题1：城市绿化工程管养机制不健全，未建***市绿化企业履约信用评价***表现为业主单位***。整改情况：一是加***市绿化企业履约信用评价***度，***省住建厅制定的园林绿化施工企业效能管理及信用评价***积极建设***市园林绿化施工企业效能管理及信用评价***，***度审查认定工作已全部完成，共上报认定96家企业，***市本级16家、宁国17家、绩溪县2家、旌德县1家、郎溪县29家、泾县31家。二是进一步优化日常巡查、月度考核、专项督查、年度考评相结合的养护考评模式，客观公正的掌握各绿化养护企业工作进展、管理成效及存在问题，真正做到定量与定性、动态与静态、宏观与微观相结合。反馈问题2：管养招标文件、合同部分条款设置不合理、脱离实际，主要表现为：条款要求正常管养中，凡出现死亡、严重损伤的苗木，须在一周内安排补植、更换，实际工作中未能执行。整改情况：我局制定的《***市城管执法局园林绿化养护管理考核办法》，设置的项目招标文件、合同部分条款确实存在要求过急过严、过于理想，违背植物生长规律的问题。目前，我局正严格按照《***省园林绿化养护管理标准》（DB34/T5016-2015），对《***市城管执法局园林绿化养护管理考核办法》及招标文件、合同部分条款进行重新修订，目前已经完成文件征求意见稿。为确保修订的文件更加科学合理、更具可操控性，在反复论证的基础上，正在开展审核修改，预计******月底前正式印发，并作为我局今后一段时期园林绿化养护管理考核依据。反馈问题3：养护单位***，***苗木移交清单较***城管执法局调查摸底清单，缺失苗木457株，经测算涉及造价***元；残次或长势不良苗木78株，色块5274平方米，经测算涉及造价***元。港汊绿化项目养护单位***，现场发现大部分早园***区域伴生加拿大一支黄花”。 1.关于457株缺失苗木整改情况：***-202***道路绿化养护管理一标、六标缺失的41株苗木，已安排原绿化养护单位***、原规格进行补植。其余标段缺失苗木416株苗木（涉及***元）在未结清的养护费用中予以扣除。 2.关于78株、5274平方米残次或长势不良苗木情况说明：造成乔木残次主要原因是由于高温干旱、低温严寒、台风等极端天气或交通事故，导致乔木倒伏、折断，虽经过重新栽植，但苗木难免出现损伤，导致后期长势不良，甚至出现残次问题。色块稀疏长势不良主要集中环***道五标，该路段为工程移交，移交时现场色块不仅大面积稀疏，其新栽的规格也非常小，根本没有耐受性。该路段经过两轮养护单位***、整理、施肥、开边沟、修剪等养护作业，现稀疏苗木已基本郁闭，死亡的小苗已经过多次补植全部长好，现场已不存在大面积稀疏现象。整改情况：一是对存在的78株残次乔木和稀疏的色块苗，我局已完成苗木的补植、更换工作。针对动态出现的苗木残次、稀疏等养护管理问题，全面开展公园广场、道路绿化苗木排查，对新出现的苗木残次、色块稀疏问题，已安排绿化养护单位***。二是加强工作人员业务学习培训，不断学习和运用先进绿化养护技术，进一步提升绿化养护精细化管理水平，增强苗木长势，对无法通过技术手段恢复的，保持常态化更换、补植，确保绿化苗木无残次、无稀疏问题。三是进一步加强对绿化养护单位***，发现问题及时处理，持续提***市园林绿化养护规范化、精细化程度。 3.关于港汊绿化项目一支黄花问题情况说明：港汊绿地在接管时，早园竹存在大量枯死竹，***区域稀疏、空缺，导致“加拿大一枝黄花”侵入生长蔓延，后期由于清理不及时、不彻底，存在养护管***区。整改情况：竹下空间是港汊绿地管***区，养护单位***，导致***区域“加拿大一枝黄花”野蛮生长。我局已开具整改通知单，要求养护单位******区杂草清理、萌蘖枝抹除工作，并处***元罚款。养护单位*********月***日完成绿地杂草清理，萌蘖枝抹除等整改事项。目前港汊绿地内“加拿大一枝黄花”已清除，且对地下根系进行药物处理，防止来年萌生蔓延。今后，我局将进一步加强对绿化养护管理范围的巡查力度，切身消除管***区，做到到边到角，确保***区、无死角。 ******月***日

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