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【,云南,西双版纳州】勐腊县国有林场2023年部门预算编制说明

发布时间：2024-01-03

标签：变更云南勐腊县国有林场2023年部门预算编制说明招标信息招标采购

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勐腊县国有林场***预算公开目录 [if !supportLists]第一部分 [endif]勐腊县国有林场***部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分勐腊县国有林场***部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、部门财政拨款支出明细表六、一般公共预算支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门上年结余结转支出预算表十、部门政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、部门政府购买服务预算表十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表十四、项目支出绩效目标表十五、州对下转移支付预算表十六、州对下转移支付绩效目标表十七、部门新增资产配置表十八、部门基本信息表十九、上级补助项目支出预算表二十、部门项目中期规划预算表勐腊县国有林场***部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊县国有林场***部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责勐腊县国有林场主要职责是培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。国有林场根据国家有关森林防火的规定，加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理，组织火灾扑救。（二）机构*** 我单位***5个内设机构，包括：办公室、财务室、营林办、天保办、防火办。下属单位0个。　（三）重点工作概述根据勐腊县国有林场森林资源规划设计调查报告，林场***区土地总面积62.21万亩，森林资源总蓄积量705.42万立方米，森林覆盖率96.29%。林业用地面积60.79万亩，非林业用地面积1.42万亩；公益林面积42.39万亩，商品林地面积18.40万亩。下设29个森林管护站（含7个防火瞭望台），***做好国有森林面积310.25万亩的森林管护及防灭火工作。二、预算单位*** 本单位******部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位***0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至******月统计，单位***：在职人员编制5名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门预算总收入179***元，其中：一般公共预算财政拨款收入179***元，政府性基金预算财政拨***元，国有资本经营预算财政拨***元，财政专户管理资***元、事***元，事业单位******元，上级补***元，附属单位******元，其***元。上年结余***元。与上年对比减少5***元，下降2.86%，减少的原因主要是政府购买服务在职人员退休，退休人员财政补差及在职人员待遇总数减少。（二）财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入179***元，其中：本年收入179***元，上年结余结***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179***元（本级财力179***元，专***元，执法办***元，收费成***元，国有资源（资产）有偿使***元），政府性基金预算财***元，国有资本经营预***元。与上年对比减少5***元，下降2.86%，减少的原因主要是退休人员财政补差及政府购买服务在职人员待遇减少。四、预算单位*** ***部门预算总支出179***元。财政拨款安排支出179***元，其中：一般公共预算安排支出179***元，政府性基金安***元，国有资本经营安***元。财政专户管理资金安***元，单位******元。与上年对比减少5***元，下降2.86%，减少的原因主要是减少退休人员财政补差及在职人员待遇。（一）财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出179***元，其中：基本支出179***元，项***元。比***预算数减少5***元，下降2.86%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***179***元，比***预算数减少5***元，下降2.86%。减少的原因主要是退休人员财政补差及政府购买服务在职人员待遇减少。其中：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.81%,比***预算增加170***元，增长1862.35%，增加的原因主要是退休人员财政补差及政府购买服务在职人员待遇纳入工资福利支出预算。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.19%，比***预算增加***元，增长29.32%，增加的原因主要是工会经费及差旅费预算基数提高。（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比***预算减少175***元，下降100%，减少的原因主要是退休人员财政补差及政府购买服务在职人员待遇纳入工资福利支出预算。（4）资本性支出占基本支出的0%，比***预***元，下降0%，减少的原因主要是本单位***。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***0个***元，如0等开支。比***预***元，增长0%，增加的原因主要是本单位***。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***1***元，主要用于养老保险缴费支出。 2.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位******元，主要用于单位***。 3.卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位******元，主要用于单位***。 4.卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助支出***元，主要用于单位***。 5.卫生健康支出—行政事业单位***—其他行政事业单位******元，主要用于工伤保险(事业)、大病补充医疗保险(事业)支出。 6.农林水支出—林业和草原支出—事业机构***176***元，主要用于单位******。 7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金***元，主要用于单位***。（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出基本工资2***元（其中：基本支出2***元，项***元）津贴补贴***元（其中：基本支出***元，项***元）绩效工资3***元（其中：基本支出3***元，项***元）机关事业单位***1***元（其中：基本支出1***元，项***元）职业年金缴费***元（其中：基本支出***元，项***元）职工基本医疗保险缴费***元（其中：基本支出***元，项***元）公务员医疗补助缴费***元（其中：基本支出***元，项***元）其他社会保障缴费***元（其中：基本支出***元，项***元）住房公积金***元（其中：基本支出***元，项***元）其他工资福利支出16***元（其中：基本支出16***元，项***元） 2.商品和服务支出差旅费***元（其中：基本支出***元，项***元）工会经费***元（其中：基本支出***元，项***元）福利费***元（其中：基本支出***元，项***元） 3.对个人和家庭的补助生***元（其中：基***元，项***元） 4.资本性支出办公设***元（其中：基***元，项***元）（四）财政专户管理资金支出情况本单位***。（五）单位*** 本单位***。五、州对下专项转移支付情况 [if !supportLists]（一）[endif]与中央配套事项本单位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策标准测算补助事项本单位***。 [if !supportLists]（三）[endif]经济社会事业发展事项本单位***。 [if !supportLists]六、[endif]政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目0个，***政府采***元，其中：政府采购货***元、政府采购服***元、政府采购工***元，比2022***元，增长0%，增加的主要原因是本单位***。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预***元，较上***元，增长0%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费***元，较2022***元，增长0%，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（二）公务接待费 ***本单位******元，较2022***元，增长0%，国内公务接待合计批次为0次，合计接待0人次。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元，较2022***元，增长0%。其中：公务用车***元，较上***元，增长0%；公务用车运行***元，较上***元，增长0%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。八、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额***政专户管理资金安排0个，涉及金额***位自有资金安排0个，涉及金额******，本单位***。其中：重点项目0个，涉及金额******，本单位***，不涉及项目绩效目标公开等事项。九、其他公开信息（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。***正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位***，实施政府预算、部门和单位***、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价***果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城***区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位***，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明本单位***。事业单位*** 勐腊县国有林场***日常公用经费***元，比上年增加***元，增长29.32%，增加的原因是工会经费及差旅费预算基数提高。日常公用经费主要用于维护机构***，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，勐腊县国有林场资产总额10***元，其中，流***元，固***元，对外投资及有价***，在建工程1***元，无***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额增加10***元，其中固定资***元。处置房屋建筑物0平方米，账***元；处置车辆0辆，账***元；报废报损资产0项，账***元，实现资产处***元；资产使***元，其中出租资产0平方米，资产出***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为为******月（******月上报）资产月报数。 [if !supportLists]（四）[endif]其他需要说明的事项勐腊县国有林场无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门政府购买服务预算、部门新增资产配置、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门政府购买服务预算表、部门新增资产配置表、部门项目中期规划预算表为空表。

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