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【,云南,西双版纳州】勐腊县社会保险中心2024年预算公开说明

发布时间：2024-02-19

标签：变更云南勐腊县社会保险中心2024年预算公开说明招标信息招标采购

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监督索引号*** 勐腊县社会保险中心***预算公开目录第一部分勐腊县社会保险中心***部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分勐腊县社会保险中心***部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表八、项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、州对下转移支付预算表十四、州对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表勐腊县社会保险中心***部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县社会保险中心***部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责勐腊县社会保险中心主要职能是：负责贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，扩大养老、工伤、失业等社会保险覆盖面；经办企业单位***、工伤保险、职业年金、失业保险相关业务；管理社会保险基金；发放各种保险待遇；经办参保缴费基数核定、个人账户管理；养老保险关系转移接续；编报各险种的财务和统计报表；执行社会保险待遇领取资格认证工作；稽核用人单位***；实施全民参保登记计划；管理社会保险参保职工业务档案；承办上级交办的其他工作任务。（二）机构*** 我部门共设置4个内设机构，包括主任办公室、财务室、业务室、档案室。下属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。（三）重点工作概述 1.养老保险参保缴费。***勐腊***镇职工养老保险参保57034人（含退休21659人），完成年度目标任务57000人的100.05%，其中：企业在职职工29297人，退休17695人；机关事业单位***6078人，退休3964人；缴费人数27873人，其中企业缴费21795人，机关事业缴费6078人。 2.工伤保险参保缴费。***参加工伤保险 43138人(含项目参保14806人)，完成目标任务41300的104.45%；缴费人数40804人（含项目参保14806人）。 3.失业保险参保缴费。***参加失业保险参保人数18019人，完成目标任务数17700人的101.8%。参保新增扩面6115人，办理失业保险参保企业新开42户。 4.按时足额支付社保待遇。***1-***月，累计发放养老退休待遇252258人次，金额*****元。其中：机关事业单位1-12累计发放退休待遇44387人次，退休待遇3381***元；企业1-***月累计发放退休待遇207871人次，退休待遇6595***元。核定机关事业单位***新增退休人员待遇555人，停发死亡人员待遇61人，全年办理企业职工退休基本养老保险待遇审核838人。***1-***月，累计工伤支付一次性医疗补助金24人次7***元，支付一次性伤残补助金62人次34***元，支付医疗费93人次19***元，支付一次性工亡补助金7人次71***元，支付残疾辅助器具费1人***元，支付定期工伤待遇592人次15***元。***1-***月，累计发放失业保险金2559人次38***元，发放失业补助金916人4***元，为领取失业保险金人员代缴职工医疗保险2219人次11***元，发放企业职工技能提升补贴98人***元。 5.减政便民情况。截止******月社保中心累计办理企业网上业务18057笔，跨省业务139笔，***1-***月利用“云南人社12333”软件生物认证（人脸识别）累计办理退休待遇资格认证15639人,手工认证1571人,合计17210人。机关事业人员由单位***。社保中心线上业务办理顺利开展，办理效率、数量及占比逐年提高。截止目前，稳岗返还163户17***元，惠及9965人，切实缓解企业经营压力。对不裁员、少裁员的企业继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，继续推行“免申即享”。1-***月共办***省转移转出：237人，跨省转移35人，省内转移机关事业单位 181人，城职保转城居保21人；转入108人，跨省转移35人，省内机关事业转入1人，随军家属转入3人，退役军人转入66人，城居保转城职保3人。截至目前全县共受理69名退役军人养老保险关系转移接续申请，已办结退役军人养老保险接续66人次，转入资金43***元，保障退役军人社保权益。二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位***0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止******月统计，部门基本情况如下：在职人员编制20名，其中：行政编制 1名（含工勤人员编制1名），事业编制19名（含参公）。在职实有20人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员 5人，其中：离休1人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门预算总收入1032***元，其中：一般公共预算收入1032***元，政府性基金收入***元，国有资本经营收入***元，财政专户管理资金收入***元、事业收入***元，事业单位******元，上级补助收入***元，附属单位******元，其他收入***元。与上年对比增加76***元，增长7.99%，增加的原因主要是***机关事业单位******元比上年机关事业单位******元，增加***元，导致***预算财务总收入较上年增加。（二）财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入1032***元，其中：本年收入1032***元，上年结转收入***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1032***元，政府性基金预算财政拨款***元，国有资本经营预算拨款***元。与上年对比增加76***元，增长7.99%，增加的原因主要是***机关事业单位******元比上年机关事业单位******元，增加***元，导致***预算财政拨款总收入较上年增加。四、预算单位*** ***部门预算总支出1032***元。财政拨款安排支出1032***元，其中：一般公共预算安排支出1032***元，政府性基金安排支出***元，国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元，单位******元。与上年对比增加76***元，增长7.99%，增加的原因主要是***机关事业单位******元比上年机关事业单位******元，增加***元，导致***预算总支出较上年增加。（一）财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出1032***元，其中：基本支出32***元，项目支出1***元。比***预算数增加76***元，增长7.99%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***32***元，比***预算数减少3***元，下降9.48%。减少的原因主要是***工资福利中的基础绩效奖和社会保险中的职业年金单位***，相应支出减少。其中：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.17%,比***预算减少3***元，下降9.77%，减少的原因主要是***工资福利中的基础绩效奖和社会保险中的职业年金单位***，导致工资福利和社会保险支出减少。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.20%，比***预算减少***元，下降4.87%，减少的原因主要是***我县财政困难，日常公用经费缩减15%，办公经费、水电费等商品和服务支出减少。（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.63%，比***预算增加0***元，增长7.61%，增加的原因主要是根据云老通〔2023〕19号文件，调整提***省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助，对个人和家庭的补助支出增加。（4）资本性支出占基本支出的0%，比***预算无增减变化。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***2个，安排1***元，如企业退休人员独子费缺口专项资金、机关事业单位***。比***预算增加44***元，增长4.63%，增加的原因主要是***机关事业单位******元比上年机关事业单位******元，增加***元，导致***项目支出预算比上年增加。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***3***元，主要用于我单位***。 2.社会保障和就业支出—行政事业单位***—行政单位******元，主要用于我单位***。 3.社会保障和就业支出—行政事业单位***—其他行政事业单位******元，主要用于定额补助人员郑玉英工资发放。 4.卫生健康支出—行政事业单位***—行政单位***2***元，主要用于在职人员医疗保险支出。 5.卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助支出1***元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。 6.卫生健康支出—行政事业单位***—其他社会保险支出***元，主要用于在职人员工伤、大病医疗支出。 7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2***元，主要用于在职职工财政配套住房公积金的支出。 8.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政代缴其他社会保险费支出***元，主要用于我县企业退休人员独子费发放。 9.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位******元，主要用于我县机关事业单位***。（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出基本工资7***元（其中：基本支出7***元，项***元）津贴补贴10***元（其中：基本支出10***元，项***元）奖金***元（其中：基本支出***元，项***元）机关事业单位***3***元（其中：基本支出3***元，项***元）职工基本医疗保险缴费2***元（其中：基本支出2***元，项***元）公务员医疗补助缴费1***元（其中：基本支出1***元，项***元）其他社会保障缴费***元（其中：基本支出***元，项***元）住房公积金2***元（其中：基本支出2***元，项***元） 2.商品和服务支出办公费***元（其中：基本支出***元，项***元）公务接待费***元（其中：基本支出***元，项***元） ***元（其中：基***元，项***元）工会经费***元（其中：基本支出***元，项***元）福利费***元（其中：基本支出***元，项***元）其他交通费用1***元（其中：基本支出1***元，项***元）其他商品和服务支出***元（其中：基本支出***元，项***元） 3.对个人和家庭的补助生活补助***元（其中：基本支出***元，项***元）其他对个人和家庭的补助***元（其中：基***元，项目支出***元） 4.对社会保障基金补助对社会保险基金补助***元（其中：基***元，项目支出***元）（四）财政专户管理资金支出情况本单位***。（五）单位*** 本单位***。五、县对下专项转移支付情况本单位***。（一）与中央配套事项本单位***。（二）按既定政策标准测算补助事项本单位***。（三）经济社会事业发展事项本单位***。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目0个，***政府采购预算***元，其中：政府采购货物预算***元、政府采购服务预算***元、政府采购工程预算***元，比***预算无增减变化。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0***元，较上年减少0***元，下降0.59%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费预算为***元，较***无增减变化，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。（二）公务接待费 ***本单位***0***元，较***减少0***元，下降0.59%，国内公务接待批次为18次，共计接待72人次。减少的原因主要是按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，进一步加强预算执行管理，严格控制，减少接待人数与次数，切实压缩公务接待费。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元，较***无增减变化。其中：公务用车购置费***元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费***元，与上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年预算数相比，无增减变化。七、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金***元；财政专户管理资金安排0个，涉及***元，单位***0个，涉及***元。 ***，本单位***。其中：重点项目2个，涉及金***元。重点项目年度绩效目标如下：机关事业单位***：财政安排资金***元。该项目年度绩效目标为：根据《***省机关事业单位******省级统筹暂行办法的实施意见》（云人财发〔2016〕260号）文件中“各级财政部门应按分级负责的原则，按照单位******道，根据机关事业单位***，纳入同级财政年度预算，并在年度预算批复后及时将补助资金划入同级社保基金财政专户”。预估***我县有机关事业单位***3491人，月人均养老金支***元，月支出***元，累计支出2***元，***预计机关事业养老保险收入1***元，收支缺口***元。企业退休人员独子费缺口专项资金项目：财政安排资金***元。该项目年度绩效目标为：根据《***省财政厅***省人力资源和社会保障厅关于下划企业退休人员独生子女费的通知》（云财社〔2015〕12号）和《西双版纳州财政局西双版纳州人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女费的通知》（西财社发〔2015〕133号）《西双版纳州财政局西双版纳州人力资源和社会保障局关于再次明确企业退休人员独生子女费有关问题的通知》（西财社发〔2019〕99号）文件要求，勐腊县独子费固定数***元，从***起不再变更，并做好缺口资金测算，纳入财政预算安排。预计***我县有享受企业退休人员独生子女费7780余人，人均月享受独子费1***元，月均支出1***元，累计应支付***元，县财政资金缺口***元。九、其他公开信息（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。***正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位***，实施政府预算、部门和单位***、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价***果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城***区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位***，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明勐腊县社会保险中心***机关运行经费3***元，比上年减少***元，下降5.43%，减少的原因是：***我县财政困难，日常公用经费缩减15%，导致相应的办公经费、工会费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构***，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。事业单位*** 本单位***。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，勐腊县社会保险中心资产总额1***元，其中，流动资产***元，固定资产净值1***元，对外投资及有价***元，在建工程***元，无形资产***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额减少***元，其中固定资产减少***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产22项，账面原值***元，实现资产处置收入***元；资产使用收入***元，其中出租资产151.61平方米，资产出租收入***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为******月资产月报数。监督索引号*** 2.***部门预算公开表格***.xlsx

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