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【,云南,西双版纳州】勐腊县国有林场2024年部门预算编制说明

发布时间：2024-02-26

标签：变更云南勐腊县国有林场2024年部门预算编制说明招标信息招标采购

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监督索引号*** 勐腊县国有林场***预算公开目录 [if !supportLists]第一部分 [endif]勐腊县国有林场***部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分勐腊县国有林场***部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表八、项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、州对下转移支付预算表十四、州对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表勐腊县国有林场***部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县国有林场***部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责勐腊县国有林场主要职责是森林资源培育等公益服务事业；保护、培育、管理和依法利用其经营管理的自然资源资产；开展生态文化科普教育和保护自然资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏自然资源资产的违法行为；法律、法规规定的其他职责。承办上级部门交办的其他事项。（二）机构*** 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、营林办公室、防火办公室、天保办公室。所属单位0个。所属单位0个，其中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。 [if !supportLists]（三）[endif]重点工作概述根据勐腊县国有林场森林资源规划设计调查报告，林场***区土地总面积62.21万亩，森林资源总蓄积量705.42万立方米，森林覆盖率96.29%。林业用地面积60.79万亩（其中：公益林面积42.39万亩，商品林地面积18.40万亩），非林业用地面积1.42万亩。下设25个森林管护站（含7个防火瞭望台），***做好国有森林面积310.25万亩的森林管护及防灭火工作。二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位***0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止******月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门财务总收入152***元，其中：一般公共预算收入152***元，政府性基金收入***元，国有资本经营收入***元，财政专户管理资金收入***元、事业收入***元，事业单位******元，上级补助收入***元，附属单位******元，其他收入***元。与上年对比减少27***元，下降15.17%，减少的原因主要是人员经费中月奖励性绩效工资(1458)未纳入预算范围。（二）部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入152***元，其中：本年收入152***元，上年结转收入***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152***元，政府性基金预算财政拨款***元，国有资本经营预算拨款***元。与上年对比减少27***元，下降15.17%，减少的原因主要是人员经费中月奖励性绩效工资(1458)未纳入预算范围。四、预算单位*** ***部门预算总支出152***元。财政拨款安排支出152***元，其中：一般公共预算安排支出152***元，政府性基金安排支出***元，国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元，单位******元。与上年对比减少27***元，下降15.17%，减少的原因主要是人员经费中月奖励性绩效工资(1458)未纳入预算范围。（一）财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出152***元，其中：基本支出152***元，项目支出***元。比***预算数减少27***元，下降15.17%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***152***元，比***预算数减少27***元，下降15.17%。减少的原因主要是人员经费中月奖励性绩效工资(1458)未纳入预算范围。其中：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.89%,比***预算减少27***元，下降15.11%，减少的原因主要是人员经费中月奖励性绩效工资(1458)未纳入预算范围。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.14%，比***预算减少***元，下降50.87%，减少的原因主要是差旅费、工会经费预算数的减少。（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比***预算增加***元，增长0%，增加的原因主要是本单位***。（4）资本性支出占基本支出的0%，比***预算增加***元，增长0%，增加0的原因主要是本单位***。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***0个，安排***元。比***预算增加***元，增长0%，增加0的原因主要是本单位***。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位******元，主要用于养老保险缴费支出。 2.卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位******元，主要用于单位***。 3.卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助支出***元，主要用于单位***。 4.卫生健康支出—行政事业单位***—其他行政事业单位******元，主要用于工伤保险(事业)、大病补充医疗保险(事业)支出。 5.农林水支出—林业和草原支出—事业机构***150***元，主要用于单位******。 6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积***元，主要用于主要用于单位***。（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出基本工资1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元）津贴补贴***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）绩效工资1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元）机关事业单位******元（其中：基本支出***元，项目支出***元）职工基本医疗保险缴费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）公务员医疗补助缴费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）其他社会保障缴费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）住房公积***元（其中：基本支***元，项目支出***元）其他工资福利支出146***元（其中：基本支出146***元，项目支出***元） 2.商品和服务支出办公费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）差旅费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）工会经费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）福利费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 3.对个人和家庭的补助生活补助***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 4.资本性支出办公设备购置***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）（四）财政专户管理资金支出情况 ***，本单位******元，其中：基本支出***元，项目支出***元，与上年预算数相比，无增减变化。（五）单位*** ***，各部门和单位***（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位***、运转类公用经费类项目***元；其他运转类、特定目标类项目0个，***元。与上年预算数相比，无增减变化。五、州对下专项转移支付情况 [if !supportLists]（一）[endif]与中央配套事项本单位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策标准测算补助事项本单位***。 [if !supportLists]（三）[endif]经济社会事业发展事项本单位***。 [if !supportLists]六、[endif]政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目0个，***政府采购预算***元，其中：政府采购货物预算***元、政府采购服务预算***元、政府采购工程预算***元，与上年预算数相比，无增减变化。注：《政府购买服务预算表8》相关内容不在此处反映。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***元，较上年增加***元，增长0%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费预算为***元，与上年预算数相比，无增减变化。（二）公务接待费 ***本单位******元，与上年预算数相比，无增减变化。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。八、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***，不涉及项目绩效目标公开等事项。九、其他公开信息（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。 [if !supportLists]（二）[endif]机关运行经费安排变化情况及原因说明事业单位*** 勐腊县国有林场***日常公用经费***元，比上年减少***元，下降50.87%，减少的原因是差旅费、工会经费预算数的减少。日常公用经费主要用于维护机构***，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，勐腊县国有林场资产总额14***元，其中，流动资产***元，固定资产11***元，对外投资及有价***元，在建工程2***元，无形资产***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额增加3***元，其中固定资产增加11***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产0项，账面原值***元，实现资产处置收入***元；资产使用收入***元，其中出租资产0平方米，资产出租收入***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为******月资产月报数。勐腊县国有林场***部门预算公开表.xlsx 监督索引号***

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