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【,云南,西双版纳州】勐腊县自然资源局（本级）2024年预算公开说明

发布时间：2024-02-28

标签：变更云南勐腊县自然资源局（本级）2024年预算公开说明勐腊县自然资源局招标信息招标采购

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监督索引号*** ***（本级）***预算公开目录第一部分 ***（本级）***部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 ***（本级）***部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表八、项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、州对下转移支付预算表十四、州对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表 ***（本级）***部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将***（本级）***部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 2.负责自然资源调查监测评价***责自然资源统一确权登记工作。 4.负责自然资源资产有偿使用工作。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价***储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。 5.负责自然资源的合理开发利用。 6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。 7.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。 8.负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 9.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理。 10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。 11.负责矿产资源管理工作。负责编制矿产资源规划并组织实施。 12.负责测绘地理信息管理工作。 13.根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府、农场管委会落实党中央国务院、***省政府、州委州政府和县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。 14.统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。 15.组织协调和监督地质灾害调查评价***查、详查、排查；组织开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，组织开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（二）机构*** 我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、法规综合股、自然资源调查确权股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、行政审批股、耕地保护股、矿产资源管理股。下设11个派出机构，分别为：***镇自然资源管理所、***镇自然资源管理所、***镇自然资源管理所、瑶区乡自然资源管理所、象明乡自然资源管理所、***镇自然资源管理所、***镇自然资源管理所、***镇自然资源管理所、***镇自然资源管理所、勐腊县自然资源综合行政执法大队、国土空间规划信息中心。所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。 (三）重点工作概述 1.落实耕地保护制度方面。一是开展老项目入库种植举证工作。二是县级***拟实施项目8个，预计新增耕地规模约7936亩，预算总投资2***元。三是耕地流出整改工作开展回头看。***月份完成100%工作进度。 2.持续推进地质灾害治理项目工程实施、落实地质灾害治理项目资金支付进度，对隐患点和发生点进行加固、恢复，切实加强地质灾害防治。 3.全面构建国土空间规划体系方面。加快推进《勐腊县国土空间总体规划（2021-2035）》的修改完善，及时审批。 4.及时跟进***报件组件工作、上报报件进展情况及勐腊县***土地征收成片开发方案（第二次）中，拟用地象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园建设项目涉及调整用途，积极对接调整情况，及时修改方案。二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位***1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止******月统计，部门基本情况如下：在职人员编制51名，其中：行政编制19名，工勤人员编制1名，事业编制31名。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门财务总收入68***元，其中：一般公共预算收入68***元，政府性基金收入***元，国有资本经营收入***元，财政专户管理资金收入***元、事业收入***元，事业单位******元，上级补助收入***元，附属单位******元，其他收入***元。与上年对比减少128***元，下降65.30%，减少的原因主要是本年度我单位***2人，公益岗人员辞职1人，政府购买岗人员辞职3人，同时大部分政府购买岗服务人员服务期将于本年度内结束，故相应的工资福利支出、社会保障缴费支出都随之减少。（二）部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入68***元，其中：本年收入68***元，上年结转收入***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68***元，政府性基金预算财政拨款***元，国有资本经营预算拨款***元。与上年对比减少128***元，下降65.30%，减少的原因主要是本年度我单位***2人，公益岗人员辞职1人，政府购买岗服务人员辞职3人，同时大部分政府购买岗人员服务期将于本年度内结束，故相应的工资福利支出、社会保障缴费支出都随之减少。四、预算单位*** ***部门预算总支出68***元。财政拨款安排支出68***元，其中：一般公共预算安排支出68***元，政府性基金安排支出***元，国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元，单位******元。与上年对比减少128***元，下降65.30%，减少的原因主要是本年度我单位***2人，公益岗人员辞职1人，政府购买岗人员辞职3人，同时大部分政府购买岗服务人员服务期将于本年度内结束，故相应的工资福利支出、社会保障缴费支出都随之减少。（一）财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出68***元，其中：基本支出68***元，项目支出***元。比***预算数减少128***元，下降65.30%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***68***元，比***预算数减少128***元，下降65.30%。具体变动情况及原因分析如下：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出62***元，占基本支出的91.10%,比***预算减少17***元，下降21.55%，减少的原因主要是本年度我单位***2人，公益岗人员辞职1人，政府购买岗人员辞职3人，同时大部分政府购买岗服务人员服务期将于本年度内结束，故相应的工资福利支出、社会保障缴费支出都随之减少。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）5***元，占基本支出的8.57%，比***预算减少***元，下降0.46%，减少的原因主要是本年度我单位***2人，且厉行节约，进一步压缩公用经费标准，故公用经费减少。（3）对个人和家庭的补助支出***元，占基本支出的0.32%，比***预算减少***元，下降10.2%，减少的原因主要是本年度地质灾害防治监测人员较上年度减少，生活补助随之减少。（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***0个，安排***元。与上年预算数相比，无增减变化。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***6***元，主要用于单位***。 2.社会保障和就业支出—行政单位***—其他商品和服务支出支出***元，主要用于退休职工开支的经费支出。 3.卫生健康支出—行政事业单位***—职工基本医疗保险缴费支出4***元，主要用于单位***。 4.卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费支出2***元，主要用于单位***。 5.卫生健康支出—其他行政事业单位***—其他社会保障缴费支出***元，主要用于单位***。 6.自然资源海洋气象等支出—行政运行39***元，主要用于单位***。 7.自然资源海洋气象等支出—事业运行9***元，主要用于事业单位***。 8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5***元，主要用于单位***。（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出基本工资14***元（其中：基本支出14***元，项目支出***元）；津贴补贴17***元（其中：基本支出17***元，项目支出***元）；奖金***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；绩效工资5***元（其中：基本支出5***元，项目支出***元）；机关事业单位***6***元（其中：基本支出6***元，项目支出***元）；职工基本医疗保险缴费4***元（其中：基本支出4***元，项目支出***元）；公务员医疗补助缴费2***元（其中：基本支出2***元，项目支出***元）；其他社会保障缴费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；住房公积金5***元（其中：基本支出5***元，项目支出***元）；其他工资福利支出4***元（其中：基本支出4***元，项目支出***元）。 2.商品和服务支出办公费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；水费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；电费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；邮电费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；物业管理费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；差旅费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；租赁费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；公务接待费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；工会经费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；福利费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；公务用车运行维护费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）；其他交通费用2***元（其中：基本支出2***元，项目支出***元）；其他商品和服务支出***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）。 3.对个人和家庭的补助生活补助***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）。 4.资本性支出办公设备购置***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）。（四）财政专户管理资金支出情况 ***，本单位******元，其中：基本支出***元，项目支出***元，与上年预算数相比，无增减变化。（五）单位*** ***，各部门和单位***（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位***、运转类公用经费类项目***元；其他运转类、特定目标类项目0个，***元。与上年预算数相比，无增减变化。五、州对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项本单位***。（二）按既定政策标准测算补助事项本单位***。（三）经济社会事业发展事项本单位***。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目3个，***政府采购预算***元，其中：政府采购货物预算***元、政府采购服务预算***元、政府采购工程预算***元，比***减少***元，下降41.40%，减少的主要原因是本年度政府采购货物预算减少。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2***元，较上年增加***元，增长0.00%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费预算为***元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。（二）公务接待费 ***本单位******元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为17次，共计接待97人次。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位***1***元，较***增加***元，增长0.00%。其中：公务用车购置费***元，较上年增加***元，增长0.00%；公务用车运行维护费1***元，与上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。八、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***0个，其中：财政拨款安排0个，涉及***元；财政专户管理资金安排0个，涉及***元，单位***0个，涉及***元。 ***，本单位***。其中：重点项目0个，涉及***元。九、其他公开信息（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 ***（本级）***机关运行经费5***元，比上年减少***元，下降4.11%，减少的原因是我单位***，导致本年度公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构***、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，***（本级）资产总额240***元，其中，流动资产210***元，固定资产30***元，对外投资及有价***元，在建工程***元，无形资产***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额减少21***元，其中固定资产减少1***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产0项，账面原值***元，实现资产处***元；资产使用收入***元，其中出租资产107平方米，资产出租收入***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为******月资产月报数。监督索引号*** 附件：***（本级）预算公开表.xlsx

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