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【,云南,西双版纳州】勐腊县农业农村局2024年预算公开说明

发布时间：2024-02-29

标签：变更云南勐腊县农业农村局2024年预算公开说明勐腊县农业农村局招标信息招标采购

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监督索引号*** ******预算公开目录 [if !supportLists]第一部分 [endif]******部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 ******部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表八、项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、州对下转移支付预算表十四、州对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表 ******部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将******部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责 1.贯彻落实党的“三农”工作的方针政策，统筹实施乡村振兴战略。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。 2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 3.负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 4.指导乡村特色产业、生物产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，负责打造世界一流“绿色食品牌”相关工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流***市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 5.负责种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。 6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。 7.组织农业***区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。 8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产***市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化、高新技术和适用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 11.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。（二）机构*** ***共设置10个内设机构：1.办公室；2.计划财务股；3.政策规划与改革发展股；4.科技教育股；5.绿色食品与农产品质量安全监督股；6.农情统计与乡村产业发展股；7.市场信息化与对外交流合作股；8.种植业管理股；9.养殖业管理股；10.农田建设与农业机械化管理股。所属单位16个。其中，行政单位1个；参公单位1个；事业单位14个。分别是：1.***（行政）；2.勐腊县综合农业行政执法大队（参公）；3.勐腊县农业技术推广中心（事业）；4.勐腊县畜牧兽医站（事业）；5.勐腊县种子管理站（事业）；6.勐腊县植保植检站（事业）；7.勐腊县土壤肥料工作站（事业）；8.勐腊县农村经营管理站（事业）；9.勐腊县蔗糖办公室（事业）；10.勐腊县经济作物管理站（事业）；11.勐腊县水产技术推广站（事业）；12.勐腊县农业环境保护站（事业）；13.勐腊县农业机械化学校（事业）；14.勐腊县农机推广站（事业）；15.勐腊县橡胶技术推广站（事业）；16.勐腊县农机监理站（事业）。 [if !supportLists]（三）[endif]重点工作概述 1.聚焦粮食稳产保供，夯实粮食安全根基。***州级下达给勐腊县粮食和油料生产底线指标任务播种面积29.60万亩、总产量9.60万吨。截至***月底，完成播种面积31.96万亩，完成计划数的108.00%，收获面积23.03万亩，产量7.79万吨，完成计划数的77.30%。其中：稻谷完成6.51万亩，完成计划数的99.40%，收获面积2.29万亩，产量完成0.89万吨；玉米完成播种面积24.93万亩，收获面积21.60万亩，产量7.13万吨。水稻旱作项目计划完成3.00万亩，项目总投资60***元。截至***月***日，水稻旱作项目资金到位60***元，已种植3.29万亩，完成率109.67%。 2.聚焦农业产业发展，推动农业经济向上向好。勐腊县农林牧渔业产值目标11***元，前三季度农林牧渔业产值为7***元，同比增长12.70%，按可比价***.60%。农业部门预计完成数7***元，同比增长15.96%，按可比价***.00%。四季度将完成全年目标任务。 3.聚焦农业农村项目建设，狠抓农业项目入库纳统。***州级下达农业投资任务数1***元，1-***月完成农业投资***元，完成年度任务数的27.90%，较上年同期增加***元，同比增长30.80%。目前在库项目21个，剩余总投资***元。***月已报送县级统计部门审核项目2个，计划总投资金额*****元（1.***火龙果种植项目，计划总投资2,94***元，现已通过州级审批；2.***镇藤篾山香蕉种植建设项目，计划总投资2,63***元，剔除香蕉苗、农药、化肥、地租后不到50***元）。土地整治（补充耕地）项目代码归属农业，但项目具体实施单位***，由自然资源部门负责入库纳统。二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***16个。其中：财政全额供给单位16个（财政全额供给单位***1个；参公单位1个；事业单位14个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止******月统计，部门基本情况如下：在职人员编制182名，其中：行政编制24名，工勤人员编制1名，事业编制157名（含参公）。在职实有152人，其中：财政全额保障 152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员 134人，其中：离休 0人，退休134人。车辆编制5辆，实有车辆10辆，超编5辆。车辆超编原因是：超编车辆属于事业单位***，无编制。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门财务总收入2,91***元，其中：一般公共预算收入2,87***元，政府性基金收入***元，国有资本经营收入***元，财政专户管理资金收入***元、事业收入***元，事业单位******元，上级补助收入***元，附属单位******元，其他收入3***元。与上年对比减少2,57***元，下降46.94%，减少的原因主要是高标准农田项目资金减少。（二）部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入2,87***元，其中：本年收入2,87***元，上年结转收入***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,87***元，政府性基金预算财政拨款***元，国有资本经营预算拨款***元。与上年对比减少2,57***元，下降47.25%，减少的原因主要是高标准农田项目资金减少。四、预算单位*** ***部门预算总支出2,91***元。财政拨款安排支出2,91***元，其中：一般公共预算安排支出2,87***元，政府性基金安排支出***元，国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元，单位***4***元。与上年对比减少2,57***元，下降47.25%，减少的原因主要是高标准农田项目资金减少。 [if !supportLists]（一）[endif]财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出2,87***元，其中：基本支出2,87***元，项目支出***元。比***预算数减少2,62***元，下降47.71%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***2,87***元，比***预算数减少57***元，下降16.56%。减少的原因主要是高标准农田项目资金减少。其中：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.47%，比***预算减少55***元，下降16.79%，减少的原因主要是基数调整，单位***。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.31%，比***预算减少1***元，下降9.69%，减少的原因主要是单位***，严格控制经费支出。（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.22%，比***预算减少***元，下降10.44%，减少的原因主要是单位***，严格控制经费支出。（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比***预算减少***元，下降100%，减少的原因主要是本年无办公设备购置。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***4个，安排4***元，如单位***、(单位***)多年生稻种质创新及应用研究项目经费、(单位***）勐腊县***国家茶叶和香蕉产业体系建设西双版纳综合实验站试验协作与监测工作经费，比***预算减少2,00***元，下降97.94%，减少的原因主要是农村厕所革命、高标准农田、耕地力保护资金项目等未纳入***预算，纳入预算项目为自有资金项目。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.社会保障和就业支出—行政事业单位***—行政单位******元，主要用于离退休公用经费； 2.社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位******元，主要用于离退休公用经费； 3.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***33***元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出； 4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤***元，主要用于死亡抚恤经费； 5.卫生健康支出—行政事业单位***—行政单位***3***元，主要用于行政单位***； 6.卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位***13***元，主要用于事业单位***； 7.卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助12***元，主要用于公务员医疗补助支出； 8.卫生健康支出—行政事业单位***—其他行政事业单位***2***元，主要用于医疗补助支出； 9.农林水支出—农业农村—行政运行31***元，主要用于在职行政人员工资福利支出、公用经费支出； 10.农林水支出—农业农村—事业运行163***元，主要用于在职事业人员工资福利支出、公用经费支出； 11.农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务3***元，主要用于科技转化与推广服务经费支出； 12.农林水支出—农业农村—统计监测与信息服务***元，主要用于统计监测与信息服务经费支出； 13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25***元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出基本工资77***元（其中：基本支出77***元，项目支出***元）津贴补贴25***元（其中：基本支出25***元，项目支出***元）奖金***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）绩效工资78***元（其中：基本支出78***元，项目支出***元）机关事业单位***33***元（其中：基本支出33***元，项目支出***元）职工基本医疗保险缴费16***元（其中：基本支出16***元，项目支出***元）公务员医疗补助缴费12***元（其中：基本支出12***元，项目支出***元）其他社会保障缴费4***元（其中：基本支出4***元，项目支出***元）住房公积金25***元（其中：基本支出25***元，项目支出***元）其他工资福利支出***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 2.商品和服务支出办公费1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元）印刷费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）水费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）电费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）邮电费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）差旅费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）会议费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）培训费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）公务接待费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）工会经费4***元（其中：基本支出4***元，项目支出***元）福利费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）公务用车运行维护费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）其他交通费用3***元（其中：基本支出3***元，项目支出***元）其他商品和服务支出***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 3.对个人和家庭的补助生活补助***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 4.资本性支出办公设备购置***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） [if !supportLists]（四）[endif]财政专户管理资金支出情况 ***，本单位******元，其中：基本支出***元，项目支出***元，比***预算数增加***元，增长0.00%。 [if !supportLists]（五）[endif]单位*** 本单位***。 [if !supportLists]五、[endif]州对下专项转移支付情况 [if !supportLists]（一）[endif]与中央配套事项本单位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策标准测算补助事项本单位***。 [if !supportLists]（三）[endif]经济社会事业发展事项本单位***。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目23个，***政府采购预算1***元，其中：政府采购货物预算***元、政府采购服务预算1***元、政府采购工程预算***元，比***增加减少2***元，下降61.96%，减少的主要原因是单位***，预算采购减少。（注：《政府购买服务预算表8》相关内容不在此处反映）七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3***元，较上年减少***元，下降4.15%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费预算为***元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（二）公务接待费 ***本单位***3***元，较***减少***元，下降4.14%，国内公务接待批次为145次，共计接待850人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待次数，进一步控制公务接待费预算。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元，较***减少***元，下降4.26%。其中：公务用车购置费***元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费***元，较上年减少***元，下降4.26%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。八、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***4个，其中：财政拨款安排0个，涉及***元；财政专户管理资金安排0个，涉及***元，单位***4个，涉及金***元。 ***，本单位***。其中：重点项目2个，涉及***元。重点项目年度绩效目标如下： (单位***)多年生稻种质创新及应用研究经费项目：财政安排资金***元，单位******元。该项目年度绩效目标为：推广种植多年生稻1,500亩以上。辐射***区平均单产300公斤/亩，***区平均单产350公斤/亩，较非***区增产5.00%以上，节本增效5.00%，良种覆盖率达100.00%。 (单位***）勐腊县***国家茶叶和香蕉产业体系建设西双版纳综合实验站试验协作与监测工作经费项目：财政安排资金***元，单位******元。该项目年度绩效目标为：完成天敌友好型杀虫灯、天敌友好型粘虫色板、高效性诱剂等绿色防控技术核心示范点3个，核心示范面积600亩以上，辐射示范面积20,000亩，培训农技人员及茶农400人次，提供试验站的基础数据3份。九、其他公开信息（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 ******机关运行经费12***元，比上年增加6***元，增长119.98%，增加的原因是：差旅费、公务用车运行维护费等费用增加。机关运行经费主要用于维护机构***，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。 ***下属事业单位***日常公用经费9***元，比上年增加***元，增长3.12%，增加的原因是差旅费、公务用车运行维护费等费用增加。日常公用经费主要用于维护机构***，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，***部门资产总额97***元，其中，流动资产37***元，固定资产53***元，对外投资及有价***元，在建工程5***元，无形资产***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额减少1,38***元，其中固定资产减少1,39***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产8项，账面原值***元，实现资产处置收入***元；资产使用收入2***元，其中出租资产1156.19平方米，资产出租收入2***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为******月资产月报数。 110001******.xlsx 监督索引号***

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