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【,海南,儋州市】2024年儋州市自然资源和规划局部门预算

发布时间：2024-02-29

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******市自然资源和规划局部门预算目录第一部分 ***市自然资源和规划局（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位*** 第二部分 ***市自然资源和规划局（部门）***部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、项目支出绩效信息表第三部分 ***市自然资源和规划局（部门）***部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 ***市自然资源和规划局（部门）概况一、主要职能（一）拟订并组织实***市自然资源、规划、林业和海洋经济工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推***市自然资源、规划、林业和海洋经济工作改革的意见和建议。（二）贯彻落实国家海洋强国重大战略。履***市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟***市自然资源和国土空间规划等法规、规章草案，制定并组织实***市自然资源和国土空间规划等政策规定、标准规范和发展战略。研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。研究海南自由贸易港自然资源、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。（三）制定完善自然资源调查监测评价*****市高效统一的规划管理体系，负***市空间总体规划监测和督察工作。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，依职权负责***区海域勘界工作；指导和管***市城乡规划工作；对接上级部门开展各级总体规划和相关法规执行情况督察工作。调查违反国土空间规划的行为，提出意见并依职权上报上级部门。（四）负***市城乡地籍和不动产登记、林业、水务、海洋等自然资源的调查和确权登记的管理工作。执行和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健***市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（五）负***市自然资源资产有偿使用工作。负***市全民所有自然资源资产统计、核算工作。编***市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价***储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负***市自然资源资产价***，依法收缴相关资产收益。配合做好深化农垦改革工作。有序推行土地资产化和资本化。（六）负***市自然资源的合理开发利用。拟***市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价***织开展自然资源分等定级价***然资源利用评价***最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动。组织指***市农村宅基地和建设用地确权和登记。实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负***市自然***市场监管。组织研究制***市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（七）负责建***市空间规划体系并监督实施。推进主体***区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构***市高效统一的规划管理体系。开***市国土空间开发适宜性评价***市国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界和海洋生物资源保护线、围填海控制线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布部门。***市市编制、修订国土空间规划和有关规划的审查、报批等工作。建立***市国土空间用途管制制度，指导和管***市城乡规划工作。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地（含林地）、海域、海岛等国土空间用途转用工作。（八）负责统***市国土空间生态修复。牵头组织编***市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立、完善和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责耕地数量、质量、生态保护，确***市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。（十）负责地质工作和矿产资源管理。负责地质调查勘查和矿产资源储量管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业权管理工作。监管地下水过量开采引发地面沉降的地质问题。负责矿业权管理。（十一）负责监督实***市海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟***市海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。（十二）负***市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负***市海域使用和海岛保护利用管理。制***市海域海岛保护利用规划并监督实施。负***市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。（十三）督促检查国土空间规划的执行情况。拟订自然资源和规划督察管理、协作和问责制度，执行国土空间规划管控措施。调查违反国土空间规划的行为，提出纠正、处理意见，及时向上级部门报告规划管控重大风险和问题。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导***镇自然资源和规划行政执法工作。（十四）贯彻落实中央和国家有关林业工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实***市林业发展规划，落实推进林业改革发展相关工作。负***市森林、湿地资源的保护利用管理。负责各类自然保护地监督管理。组织、指***市义务植树、造林绿化、古树名木保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指***市森林经营和林业产业发展。（十五）负责对本系统及所属事业单位***、法律法规的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。（十六）执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》及有关法规的实施，负责***省、市综合防灾减灾规划相关要求，组织编***市森林火灾防治规划并指导实施。（十七）***市自然***区、风景***区、自然遗产、地质公园管理工作。（十八）负责划转的行政审批事项外自然资源、规划、林业和海洋领域的行政审批及前后置手续或环节工作。（十九）***市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。二、部门预算单位*** 纳入***市自然资源和规划部门***预算编制范围的二级预算单位***： 1. ***市自然资源和规划局本级 2. ***市土地开发整理储备中心 3. ***市自然资源管理服务中心 4. ***市不动产登记中心 5. ***市黄泥沟国有土地管理中心 6. ***市自然资源和规划所 7. ***市森林植物检疫站 8.儋州林场 9.儋州鹿母湾林场 10.***市雅星林场第二部分 ***市自然资源和规划局（部门）***部门预算表（见附表）第三部分 ***市自然资源和规划局（部门）***部门预算情况说明一、关于***市自然资源和规划局（部门）***财政拨款收支预算情况的总体说明 ***市自然资源和规划局（部门）***财政拨款收支总预算14,58***元。其中，收入总计14,58***元，包括一般公共预算本年收入10,31***元、上年结转26***元，政府性基金预算本年收入4,27***元、上***元；支出总计14,58***元，包括社会保障和就业支出47***元、卫生健康支出48***元、节能环保支出12***元、城***区支出6,87***元、农林水支出1,84***元、自然资源海洋气象等支出4,77***元、住房保障支出27***元，结***元。二、关于***市自然资源和规划局（部门）***一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况 ***市自然资源和规划局（部门）***一般公共预算当年拨款10,57***元，比上年预算数增加84***元，主要是儋洋一体化发展，增加了人员及项目的投资建设。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）支出47***元，占4.51%；卫生健康（类）支出48***元，占4.55%；节能环保（类）支出12***元，占1.22%；城***区（类）支出***元，占24.58%；农林水（类）支出184***元，占17.40%；自然资源海洋气象等（类）支出477***元，占45.12%；住房保障（类）支出27***元，占2.61%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）***预算数为31***元，与上年预算数持平。机关事业单位***（项）***预算数为15***元，与上年预算数持平。抚恤（款）其他优抚支出（项）***预算数为***元，比上年预算数减少***元，主要是因为社保费提高，遗属人员生活困难补助实际发放数额减少。 2. 卫生健康（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）***预算数为8***元，与上年预算数持平。事业单位***（项）***预算数为6***元，与上年预算数持平。公务员医疗补助（项）***预算数为33***元，与上年预算数持平。 3. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）***预算数为***元，比上年增加***元，主要是因为增加了林业草原生态保护恢复上级资金。森林保护修复（款）森林管护（项）***预算数为6***元，比上年增加6***元，主要是因为增加了森林资源管护项目上级资金。 4. 城***区（类）城***区规划与管理（款）城***区规划与管理（项）***元，比上年增加***元，主要原因是增加了各类规划编制经费的预算支出。 5. 农林水支（类）农业农村（款）事业运行（项）7***元，比上年增加2***元，主要原因是***新录用失业人员以及社保基数等增加。耕地建设与利用（项）11***元，比上年增加11***元，主要原因是新增了***度耕地“非粮化”突出问题专项整改复耕工作经费。其他农业农村支出（项***元，比上年增***元，主要原因是新增了***市油茶造林补贴项目预算支出。林业和草原（款）事业机构（项）24***元，与上年持平。森林资源管理（项）37***元，比上年增***元，主要原因是增加了***市集体林木采伐技术服务预算支出。森林生态效益补偿（项）6***元，比上年增***元，主要是项目支出功能分类调整。林业草原防灾减灾（项）14***元，与上年持平。其他林业和草原支出（项***元，主要原因是增加了天角潭水库***区树木移植工作经费。 6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）177***元，比上年减少19***元，主要原因是继续压减一般性公共预算支出。一般行政管理事务（项）52***元，比上年增***元，主要原因是综合工作经费，法律服务费功能分类调整。自然资源利用与保护（项）58***元，比上年减少11***元，主要原因是减少了各类图斑核查整改项目经费预算支出。地质勘查与矿产资源管理（项）2***元，比上年增加了2***元，主要原因是增加了***市南辰农场儋白高速废弃矿山修复工程采坑顶部加装水泥柱灌安全防护网项目等项目预算支出。事业运行（项目）12***元，比上年减***元，主要原因是个直属失业单位***，压减一般性支出等。其他自然资源事务支出（项）36***元，比上年减少109***元，主要原因是法律服务费、森林资源管护等项目功能分类调整。 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27***元，与上年持平。三、关于***市自然资源和规划局（部门）***一般公共预算基本支出情况说明 ***市自然资源和规划局（部门）***一般公共预算基本支出为4,73***元，其中：人员经费4,49***元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工医疗、养老、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、邮电费、其他交通费、生活补助等; 公用经费23***元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其福利费等。四、***市自然资源和规划局（部门）***“三公”经费预算情况说明（一）***市自然资源和规划局（部门）***一般公共预算“三公”经费预算数***元，其中：因公出国（境***元，与上年预算持平。公务用车购置及运行***元（其中，公务用车***元，公务用车运行维护***元），较上年预算下降51%。下降的主要原因包括：公车数量减少，进一步压减三公经费。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务***元，较上年预算下降50%。下降的主要原因包括：进一步压减三公经费，计划接待20批200人。（二）***市自然资源和规划局（部门）***政府性基金预算“三公”经费预***元，其中：因公出国（境***元，与上年预算持平。公务用车购置及***元（其中，公务用车***元，公务用车运行***元），与上年预算持平。公务***元，与上年预算持平。五、关于***市自然资源和规划局（部门）***政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况 ***市自然资源和规划局（部门）***政府性基金预算当年拨款4,27***元，比上年预算数减少829***元，主要是减少了各类规划编制费、补充占用耕地开垦费等政府性基金项目预算支出。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况城***区（类）支出4,27***元，占100%。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 城***区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）***预算数为2,20***元，比上年预算数减少***元，主要是减少了异地耕地指标交易收入资金预算支出。 2. 城***区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）***预算数为2,07***元，比上年预算数减少292***元，主要是减少了收回换地权益书经费等项目预算支出。六、关于***市自然资源和规划局（部门）***收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，***市自然资源和规划局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城***区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。***市自然资源和规划局（部门）***收支总预算1485***元。七、关于***市自然资源和规划局（部门）***收入预算情况说明 ***市自然资源和规划局（部门）***收入预算17,17***元，其中：上年结转26***元，占1.55%；一般公共预算资金收入1031***元，占60.03%；政府性基金收入427***元，占24.90%；其他收入2,32***元，占13.51%。比上年预算数减少1241***元，主要是减少了各类规划编制经费、耕地开垦费、耕地指标交易等项目预算。八、关于***市自然资源和规划局（部门）***支出预算情况说明 ***市自然资源和规划局（部门）***支出预算17,17***元，其中：基本支出4,73***元，占27.58%；项目支出1243***元，占72.42%。比上年预算数减少1241***元，主要是减少了各类规划编制经费、耕地开垦费、耕地指标交易等项目预算。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费 ******市自然资源和规划局（部门本级）、各基层所等的机关运行经费预算11***元。（二）政府采购情况 ******市自然资源和规划局（部门）政府采购预***元。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，***市自然资源和规划局（部门）本级及下属各预算单位***11辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单***元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况 ******市自然资源和规划局（部门）149个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10,57***元、政府性基金4,27***元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***。三、经营收入：指事业单位***。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位******、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位***，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。九、商品和服务支出：反映单位***，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。十、项目支出：指各部门、各单位***。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位***（含外宾接待）费用等支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ***-***市自然资源和规划局（部门）预算公开表.xlsx

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