***省琼中黎族苗族自治县医疗保障局***度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况   4

一、部门职责   4

二、机构***   4

第二部分  ***度部门决算公开表    5

第三部分  ***度部门决算情况说明   6

一、收入支出总体情况说明    6

二、收入决算情况说明   6

三、支出决算情况说明    6

四、财政拨款收入支出决算情况说明   6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     9

十、预算绩效情况说明   10

十一、其他重要事项情况说明   11

第四部分  名词解释   13

第一部分  医疗保障局部门概况

一、医保局部门职责

（一）贯彻落实党中央和国家有关医疗保障工作的方针政策、法律法规，***省委省政府决策部署、海南自由贸易港政策措施和县委县政府工作部署。

（二）贯彻***省制定的医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，推进医疗保障改革，研究提出推进中国特色自由贸易港建设涉及医疗保障工作方面的意见和建议。

（三）贯彻***省制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）贯彻***省制定的医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革方案。***省制定的城乡医疗保障待遇标准。负责全县城乡医疗救助工作。

（五）严格***省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（六）贯彻***省制定的药品、医用耗材价***务项目、医疗服务设施收费等政策。

（七）贯彻***省制定的药品、医用耗材的招标采购政策。

（八）组织***省制定的支付管理办法，组织全县定点医药机构***。建立健全医疗保障信用评价***披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻***省制定的异地就医管理和费用结算政策，严格执行医疗保障关系转移接续制度。执行***省制定的海南自由贸易港建设相适应的人才医疗保障机制。

（十）贯彻***省制定的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度。建立健全多层次医疗保障体系，推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

（十一）完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

（十二）职责分工：与县卫生健康委员会、县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构***

纳入医保局***度部门决算编制范围的二级预算单位***：

（一）琼中县医疗保障局部门本级

（二）本单位***，内设机构***：综合办公室、基金监管与政策法规岗、保障服务管理岗。

第二部分  琼中黎族苗族自治县医疗保障局***度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  琼中黎族苗族自治县医疗保障局***度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    ***度收入总计21***元，支出总计21***元，与***度相比，收入、支出总计各增加***元，增长40.61%。主要原因：一是人员工资、社保等费用逐年加。二是能力提升资金预算增加。使用非财政拨款结余***元，年初结转结***元，结余分配***元。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计21***元，其中：财政拨款收21***元，占100%；上级补助收入***元，事业收入***元，经营收入***元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21***元，其中：基本支出10***元，占48.18%；项目支出11***元，占51.82%；上缴上级支出***元，经营支出***元，对附属单位******元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收入21***元，支出21***元。与***度相比，收入、支出总计各增加***元，增长40.61%。主要原因：一是人员工资、社保等费用逐年增加。二是能力提升资金预算增加。财政拨款年初结转结余***元，财政拨款年末结转结余***元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出21***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6***元，增长40.61%，一是人员工资、社保等费用逐年增加。二是能力提升资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

***度一般公共预算财政拨款支出21***元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出***元，占3.88%；住房保障（类）支出***元，占3.43%；卫生健康支出（类）支出19***元，占92.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21***元，支出决算为21***元，完成年初预算的100%。其中：1.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出行政事业单位***（款） 机关事业单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为7***元，支出决算为7***元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一  医疗保障政策管理（项）。预算为9***元，支出决算为9***元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

***度财政拨款基本支出10***元，其中：人员经费8***元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 机关事业单位***、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费1***元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出***元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出***元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的79%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元。公务用车购置及运行维护费支出决算***元。公务接待费支出决算***元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出***元。

2.公务用车购置及运行维护费支出***元。

    3.公务接待费支出***元，其中：

公务接待费支出决算数比预算数减少***元，下降21.25%。主要原因是上级部门检查次数减少。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目10个，共涉及资金2***元，自评覆盖率达到100%。具体明细如下：

1、综合事务项目*** 预算数***元  

2、医疗服务与保障能力提升补助资金   预算数***元

3、公用支出项目*** 预算数***元

4、工资奖金津补贴等6个项目         预算数***元

我局较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价***>

完成部门整体支出绩效评价***保局***度收入支出决算总表显示，收入（决算数）总计2,148,1***元，支出（决算数）总计2,148,1***元，评价***次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）今***省本级部门决算中反映医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评结果为优秀等次。

医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：我局高质量推进全覆盖清理整治和监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进全县医疗保障事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

我单位***，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

（三）部门评价***p>

***度部门评价***10个，覆盖率100%，已在政府网站信息公开，接受社会监督。

（四）财政评价***）。

   无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

***度医疗保障局机关运行经费7***元，比年初预算增加***元，增长3.3%。主要原因是：人员社保费用增加等。

（二）政府采购支出情况。

***度医疗保障局政府采购支***元。

（三）国有资产占用情况。

截至******月***日，本部门占用房屋面积180平方米，其中：办公用房180平方米。本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，正在申请报废。年末在建***元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位***。

三、事业收入：指事业单位***。

四、经营收入：指事业单位***。

五、附属单位***：指事业单位***。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位***。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。

十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位***。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：医疗保障局***度部门决算公开报表

***************琼中黎族苗族自治县医疗保障局

***************23年***月***日

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