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【广西,钦州市】钦州市残疾人联合会2023年度部门决算

发布时间：2024-07-29

标签：变更广西钦州市残疾人联合会2023年度部门决算钦州市残疾人联合会招标信息招标采购

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***市残疾人联合会***度部门决算目录第一部分：部门概况一、主要职能及机构*** 二、部门决算单位*** 第二部分：***度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况二、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况四、***度政府性基金预算财政拨款支出决算情况五、***度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况六、***度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明第三部分：***度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第四部分:其他重要事项情况说明一、机关运行经费支出情况说明二、政府采购支出情况说明三、国有资产占用情况说明四、预算绩效管理工作开展情况第五部分:名词解释第一部分：部门概况一、主要职能及机构*** （一）主要职能 1.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 2.团结、教育残疾人要遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。 3.弘***道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5.协助政府研究、制定和实施推动残疾人事业政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。 6.承担***市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 7.指导和检查县、区残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。 8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 9.开展残疾人事业的交流与合作。 10.***市委、市政府交办的其他工作。（二）机构*** 1.办公室主要职责：综合协调机关重要政务、事务；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、信访、保卫和机关行政事务等工作；协助有关部门研究、制定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规；为残疾人提供法律援助和服务。负责残疾人组织自身建设；协助当地党委管理县、区残联领导班子；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层***区残疾人工作，组织志愿者助残活动；管理机关和直属单位***；开展职工培训；负责离退休人员管理；负责纪检、监察和计划生育工作；承担***市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 2.综合业务科主要职责：综合康复、教育就业、宣传文化体育等业务。组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构***；开展残疾预防；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；组织实施残疾人按比例就业；扶持残疾人个体和组织起来就业；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作；组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；管理和发展残疾人体育。二、部门决算单位*** （一）纳入决算编报范围的单位 1.***市残疾人联合会 2.***市残疾人劳动就业服务中心，是独立核算单位。 3.***市残疾人康复中心，是独立核算单位。第二部分：***度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况（一）收入总计83***元，同比增加20***元，增长31.67%。收入具体情况如下： 1.财政拨款收入68***元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加4***元，增长7.38%，主要原因是新增残疾人就业培训项目、第七届全国残疾人职业技能竞***区参赛选手赛前集训选拔经费等项目，收入增加。 2.事业收入15***元，为事业单位***。如：开展残疾儿童康复救助业务活动所取得的收入。同比增加15***元，主要原因是残疾儿童康复救助项目按照收训儿童数量、康复课程向其他残联收费，以前年度此收入未列入决算，因此***度事业收入增加。 3.经***元，为事业单位***。同比无增减。 4.其***元，为预算单位***“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。 5.使用非财政拨***元，主要是所属事业单位***。 6.上年结转***元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。（二）支出总计83***元，同比增加20***元，增长31.67%。支出具体情况如下： 1.社会保障和就业（类）64***元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及残疾人康复、就业、体育、维权等残疾人事业支出。同比增加3***元，增长6.32%，主要原因是新增残疾人就业培训项目、第七届全国残疾人职业技能竞***区参赛选手赛前集训选拔经费等项目，支出增加。 2.卫生健康支出1***元：为本级残联及其二层事业单位***。同比增加***元，增长84.35%，主要原因是：（1）康复中心在编在职人员较上年增加一名；（2）在编在职人员每年工资会少量增加，计缴医疗保险的基数增加，因此同比增加。 3. 农林水支出***元：为乡村振兴建设支出及驻村工作人员差旅、伙食等补贴经费。同比减少***元，下降47.72%，主要原因是：帮扶六新村建设支出按照帮扶村实际情况有所减少，因此同比下降。 4.住房保障支出（类）2***元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加***元，增长19.92%，主要原因是：（1）康复中心在编在职人员较上年增加一名；（2）在编在职人员每年工资会少量增加，计缴住房公积金的基数增加，因此同比增加。 5.其他支出15***元，均为残疾儿童康复训练经费，主要用于康复教职工工资、儿童教具、玩具费用等。同比增加15***元，主要原因是残疾儿童康复救助项目按照收训儿童数量、康复课程向其他残联收费，以前年度此支出未列入决算，因此***度其他支出增加。二、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况市残联***度一般公共预算财政拨款支出68***元，其中：基本支出32***元，项目支出35***元。具体支出情况如下： 1.事业单位******元，主要用于按国家规定发放的事业单位***。 2.行政单位***2***元，主要用于按国家规定发放的行政单位***。 3.公务员医疗补助***元，主要为按规定的比例计缴的公务员医疗补助。 4.机关事业单位******元，主要为按规定的比例计缴的职业年金。 5.机关事业单位***2***元，主要为按规定的比例计缴的基本养老保险。 6.事业单位******元，为残联下属事业单位***。 7.行政单位******元，为残联本级按规定的比例计缴的医疗保险。 8.住房公积金2***元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 9.行政运行***元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。 10.残疾人体育5***元，主要用于残疾人运动员集训项目、比赛奖金、购买残疾人运动员所需运动耗材等支出。 11.其他农林水支出***元，主要用于乡村振兴建设支出及乡村振兴工作队员驻村工作补助经费。 12.一般行政管理事务***元，主要用于机关后勤工作人员支出。 13.残疾人就业24***元，主要用于（1）市残疾人就业中心基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、邮电费等公用经费；（2）残疾人就业培训项目、开展残疾人就业工作经费等支出。 14.残疾人康复9***元，主要用于（1）市残疾人康复中心基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、邮电费等公用经费；（2）残疾儿童康复项目、康复工作经费、康复培训经费、***市残疾人康复中心***楼建设项目建设款等支出。 15.行政运行（残疾人事业）12***元，主要用于开展项目所需的办公费、水费、电费、邮电费等，保障机构***、开展项目。 16.其他残疾人事业支出6***元，主要用于残疾人维权服务、残疾人宣传活动、残疾人文艺活动、残疾人汽车驾驶培训补贴等项目支出。三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况市残联***一般公共预算财政拨款基本支出32***元，其中：人员经费29***元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费***元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。四、***度政府性基金预算财政拨款支出决算情况市残联***度无政府性基金预算财政拨款支出。五、***度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况市残联***度无国有资本经营预算财政拨款支出。六、***度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明市残联***度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安***元，支出决算***元，完成年初预算的56.67%；支出决算数比***度增加***元，增长5.68％。具体情况如下：（一）***度因公出国（境***元，同比无增减。（二）***度公务用车购置及运行费支出***元，完成年初预算的53.87%，同比减少***元，下降3.75％。 1. 公务用车购置费***度无支出，***末本单位***2辆。 2.公务用车运行维护费***度支出***元，完成年初预算的53.87%，同比减少***元，下降3.75％。主要原因是：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费同比有所减少。从预决算执行情况来看，***度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车应用尽用不乱用，保障残疾人康复、残疾人就业、残疾人事业检查及调研等工作正常开展。从上下年增减变动情况来看，***度公务用车运行维护费支出决算数小于***度决算数的主要原因是：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费同比有所减少。（三）***度公务接待费支出***元，完成年初预算的81.43%，同比增加***元，增长147.83％。主要用于接待各级残联、其他政府部门工作人员公务接待费用。据统计,***本单位***6个批次、共计45人。其中：国内公务接待6个批次、45人，国（境）外公务接待0个批次、0人。从预决算执行情况来看，***度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：接待批次、人数较年初预算数少，同时厉行节约公务接待支出，因此公务接待支出决算数小于年初预算数。从上下年增减变动情况来看，***度公务接待支出决算数大于***度决算数的主要原因是：接待批次较上年增加3个批次、人数较上年增加27人，因此公务接待费支出同比增加。第三部分：***度部门决算报表详见附件。第四部分：其他重要事项情况说明一、机关运行经费支出情况说明。市残联***度机关运行经费支出1***元，比***度减少***元，降低2.76%。主要原因是：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约，租车费、公务用车运行维护费、会议费等有所减少。二、政府采购支出情况说明。市残联***度政府采购支出总额***元，其中：政府采购货物支出***元、政府采购工***元、政府采购服务支出***元。政府采购授予中小企业合同***元，占政府采购支出总额的85.21%，其中：授予小微企业合同***元，占政府采购支出总额的85.21%。三、国有资产占用情况说明。截至******月***日，市残联共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价***（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。四、预算绩效管理工作开展情况。（一）绩效管理工作整体开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对***度29个项目支出开展绩效自评，共涉及支出3***元，占项目支出总额的70%。本部门对***度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出83***元。根据绩效目标，自评得分为95.***分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：1.共补助1110***镇、街道、村、社区残疾人专职委员，已达到绩效目标。对残疾人专职委员进行补助，稳定工作队伍，保***镇助残工作的开展，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，听取残疾人意见和要求，更好的服务残疾人。2.资***市特殊教育学校在校残疾学生、贫困残疾人子女、残疾大学生及残疾人子女大学生共1212人，已达到绩效目标。让残疾人学生、贫困残疾人子女接受教育，为社会培养人才。3.已开展残疾人文化周活动、爱耳日、助残日、孤独症日、六一儿童节、国际残疾人日活动等。组织开展助残扶残、残疾预防知识宣传、慰问残疾人的活动，基本达到绩效目标，通过丰富的活动听取残疾人意见、反应残疾人意见、丰富残疾人生活。4.已开展残疾人运动员常规集训、组队参加***区***游泳、田径锦标赛，残疾人运动员身体机能有所增强。基本达到绩效目标，通过集训、活动让残疾人参与运动、强身健体。5.残疾人法律救助工作站律师服务岗持续运行，为残疾人解答法律疑惑，维护残疾人权益。开展1次残疾人普法宣传，增强残疾人学法、用法的观念。***区残联实施贫困残疾人家庭无障碍改造项目进行工作经费支持，全市共改造397户残疾人家庭无障碍设施，让残疾人日常生活更便捷、更安全。对考取汽车驾驶证并申请培训补贴的75名残疾人进行一次性培训补贴，为残疾人出行提供便利，残疾人维权项目残疾人汽车驾驶培训补贴***元已申请未到账，因此补贴人数为0，此小项未能达到绩效目标。整个项目基本达到绩效目标，使残疾人权益得到了保障。6.对***区残联开展的***区“阳光助残扶贫基地”项目进行配套，加强对目标残疾人（户）进行辐射带动的力度，在生产资料和生产技术上给予扶持，全市共辐射带动820名残疾人（户）发展生产。已举办残疾人就业能力培训，达到绩效目标，使残疾人掌握一定的劳动技能，能参与到社会就业工作中。7.***区残联实施康复筛查和发放辅具项目进行工作经费支持，全市共为3216名残疾人提供了基本康复服务，为1283名残疾人提供了基本辅具适配服务，满足了残疾人的基本康复和基本辅具适配服务需求，改善了残疾人的基本生活质量。为康复教师提供继续教育、学习平台，提高残疾儿童康复师资队伍的服务水平，提高残疾儿童康复效果；为***区康复工作人员提供培训机会，提升康复工作人员的服务水平，提高残疾人康复工作效率和水平。（二）项目绩效自评结果。 1.项目绩效自评总体情况。经对照绩效目标自评，22个项目评为一等，占项目总数比例75.86%；4个项目评为二等，占项目总数比例13.79%；3个项目评为三等，占项目总数比例10.34%。自评发现存在问题主要是资金使用进度慢，部分项目未开展或开展过慢，特别是***市残疾人康复中心***楼建设等重点项目进度较慢。下一步整改措施是强化预算绩效管理，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，提高资金使用效率，绩效监控实现常态化。 2.部分重点项目绩效自评情况。人员经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.***分，评级为一等，项目调整预算数为11***元，执行数为***元，完成预算的81.73%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，聘请21名人员保障机构***，为残疾人提供质量较高的服务，促进残疾人就业事业发展。第五部分：名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***。三、经营收入：指事业单位***。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余：指事业单位***。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位***、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位***。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位***。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:***市残疾人联合会***度部门决算

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