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【湖南,娄底市】2023年度娄底市康复医院（差额单位）部门决算

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发布时间： 2024-09-05

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第一部分 ***市康复医院（差额单位）部门概况部门职责 ***市康复医院（差额单位）的主要职责是： ***市康复医院始建于***，是市政府主办、市退役军人事务局主管的优抚福利医院。是一所集医疗、教学、科研、心理健康教育、心理危机干预、精神疾***区防治技术指导等工作于一体、以精神卫生、老年医疗呵护和康复治疗为重点专科的二级甲等医院。是各级医保、工伤保险、新农合定点医院；市残情等级评定、市慈善总会精神病救助、省政府“为民办实事”贫困重性精神病人救治救助、复员退伍军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人收治救治定点医院；同时也是***市精神卫生中心；***省针灸学会常务理事单位;国际精神病学杂志理事单位。二、机构*** （一）内设机构*** 我院***市政府主办、市退役军人事务局主管的差额拨款事业单位，内设53个科室，其中临床：精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等共10个住院病室；行政后勤：办公室、财务科，人事科等共19个科室；医疗辅助：质控科、医务科等共9个科室；医疗技术：化验室、心电图室等共15个科室。***机构***。（二）决算单位*** ***市康复医院（差额单位）***部门决算汇总公开单位***：***市康复医院（差额单位）本级。第二部分部门决算表第二部分部门决算表.docx 第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 ***度收、支总计919***元，与上年相比增加106***元，上升13.17%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。二、收入决算情况说明 ***度收入合计919***元，其中：财政拨款收入311***元，占33.84%；事业收入600***元，占65.32%；其他收入7***元，占0.84%。三、支出决算情况说明 ***度支出合计893***元，其中：基本支出893***元，占100.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收、支总计311***元，与上年相比，增加113***元，上升57.62%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***度财政拨款支出191***元，占本年支出合计的21.40%，与上年相比，财政拨款支出减少6***元，下降3.16%。主要是其他优抚支出收入减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ***度财政拨款支出191***元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22***元，占比11.97%；卫生健康支出（类）168***元，占比88.03%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ***度财政拨款支出年初预算数为114***元，支出决算数为191***元，完成年初预算的166.80%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初***元，支出决算为***元，年初***元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨入行政单位***。 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初***元，支出决算***元，年初***元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨入***优抚对象补助及医疗保障经费支出款。 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初***元，支出***元，年初***元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨入社会保障和就业支出款。 4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为114***元，支出决算为114***元，完成年初预算的100%。 5、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初***元，支出决算***元，年初***元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨入***三级精神病医院创建经费。 6、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初***元，支出决算***元，年初***元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨入***退役军人事务专项资金。 7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初***元，支出决算为9***元，年初***元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨入重大传染病防控资金。 8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初***元，支出决算为1***元，年初***元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨入医务人员临时性工作补助款。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出191***元，其中：人员经费134***元，占基本支出的70.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费56***元，占基本支出的29.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为***元，支出决算为***元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：因公出国（境）费支出预算为***元，支出决算为***元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项支出。公务接待费支出预算为***元，支出决算为***元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项支出。公务用车购置费支出预算为***元，支出决算为***元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项支出。公务用车运行维护费支出预算为***元，支出决算为***元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ***度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算***元，由于决***元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算***元，由于决***元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算***元，由于决***元，无法计算百分比。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为***元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次。 2、公务接待费支出决算为***元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为***元，其中：公务用车购置费***元，***市康复医院（差额单位）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费***元，截止******月***日，我单位***5辆。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 ***度政府性基金预算财政拨款收入120***元；年初结转和结余***元；支出120***元，其中:基本支出120***元，项目支出***元；年末结转和结余***元。具体情况如下： 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初***元，支出决算为***元，年初***元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到***中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金,用于购置常用的医疗（康复）设备，以及大型设备正常运行直接相关的环境维修改造。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况 ***度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。十、关于机关运行经费支出说明本部门***机关运行经***元。十一、一般性支出情况说明 ***本部门开支***元；开支培训费4***元，用于全院人员外出培训，人数100人，内容为事业单位***、医护人员进修；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。十二、关于政府采购支出说明本部门***度政府采购支出总额2***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服务支出2***元。授予中小企业合同金***元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金***元，占政府采购支出总额的100.00%；由于货物支出金额***无法计算货物采购授予中小企业合同金额***金额***由于工程支出金额***无法计算工程采购授予中小企业合同金额***金额***服务采购授予中小企业合同金额***金额***。十三、关于国有资产占用情况说明截至******月***日，本部门共有公务用车7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位******以上通用设备3台（套），单***元以上专用设备9台（套）。十四、关于***度预算绩效情况的说明（一）绩效管理工作开展情况目标1：完成年度财政资金人员经费保障任务。完成情况：财政资金人员经费104***元，保障了人员财政资金人员经费的发放，主要用于在编人员基本工资的发放。目标2：促进优抚事业发展。完成情况：医院收治住院优抚对象822人次，其中长期住院优抚对象22名，门诊收治优抚对象3775人次，开展优抚对象短期疗养工作18批，服务675人次，组建巡诊医疗队，深***区、乡镇开展巡诊义诊、体检服务等3次，健康讲座13场，共计为1962名优抚对象建立了健康档案，依规实施减免治疗费、药费、体检费、挂***元。目标3：推动三级医院创建工作。完成情况：面***省等级评审标准改革，医院等级办快速解读、迅速根据医院实际情况制定了《***市康复医院关于新标评审下创建三级精神病专科医院实施方案》（娄康医字〔2023〕56号），明确了新标评审下的重点工作、工作步骤及工作要求，建立了科学规范的内审机制，为有序推进医院评审打下了坚实的基础。。（二）部门整体支出绩效情况 ***总收入91***元，其中事业收入576***元，财政基本拨款收入114***元，财政项目拨款收入196***元，其他收入32***元。***总支出753***元，其中工资福利支出及对个人和家庭的补助434***元，商品和服务支出308***元，其他支出9***元。。（三）存在的问题及原因分析整体支出绩效扣分的原因是******月的收入核算在******月完成，导致医院***月的绩效未及时发放到位，保障人员经费的正常开支未达标，扣***分。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价***件。第四部分名词解释 1．财政拨款收入：指单位***。 2．上级补助收入：指事业单位***。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位***（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。 5．对附属单位***：指事业单位***。 6．经营支出：指事业单位***。 7．事业收入：指事业单位***，事业单位***。 8．经营收入：指事业单位***。 9．附属单位***：指事业单位***。 10．其他收入：指单位***“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 11．使用非财政拨款结余：指事业单位***（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。 12．年初结转和结余：指单位***、项目支出结转和结余和经营结余。 13．结余分配：指事业单位***、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 15．基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 17．上缴上级支出：指事业单位***。 18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价***等支出。 20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 21．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收洽精神病人医院的支出。 22．卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出。 23．卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构***。 24．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 25．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。第五部分附件 1.***度部门整体支出绩效自评报告.doc

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