***度***省邛崃某某单位***

***度***省邛崃某某单位***

目录

公开时间：******月13日

第一部分单位***4

一、主要职责4

二、机构***4

第二部分 ***度单位***5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表20

一、收入支出决算总表20

二、收入决算表20

三、支出决算表20

四、财政拨款收入支出决算总表20

五、财政拨款支出决算明细表20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表20

第1部分

第2部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关某某管理的方针、政策、法律、法规，执***省某某工作的地方性法规、规章草案，负责某某依法行政工作，落实行政执法责任制。开展某某刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，维护某某安全稳定。执行罪犯教育改造规划，开展罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教***区矫正工作。负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和某某信息化建设工作。负责罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。负责某某安全管理和环境保护工作。负责某某思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作；负责某某工人队伍管理及离退休人员的管理服务工作。

二、机构***

***省邛崃某某由12个内设机构***，分别是办公室、财务与工资福利科、政治处、审计科、离退休人员工作科、纪委办监察科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、狱政管理科、教育改造科、环境保护与安全生产科。

第二部分***度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,924.042022年度相比，收、支总计各增加588.734.11%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,906.0914,858.5299.68%；其他收入47.570.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,924.0413,207.0188.49%；项目支出1,717.0311.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,858.522022年度相比，财政拨款收、支总计各增加601.024.22%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,858.5299.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加601.024.22%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,858.52公共安全支出（类）11,216.7275.49%；教育支出（类）27.010.18%；社会保障和就业支出（类）1971.6913.27%；卫生健康支出（类）774.865.22%；住房保障支出（类）868.245.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为14,858.52，完成预算98.78%。其中：

1.公共安全支出（类）某某（款）行政运行（项）: 支出决算为9,551.3599.66%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

2.公共安全支出（类）某某（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为75.41100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为27.0190.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）: 支出决算为484.3299.53%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员困难补助尚未使用完毕，财政按规定收回。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）: 支出决算为1,022.4198.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）: 支出决算为109.83100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为352.59100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.53100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.15100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.38100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）:支出决算为666.4786.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为107.8699.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为868.2498.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,193.00

人员经费11,838.36、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1,354.64等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.6190.25%，较上年度增加17.1535.39%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算00%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.4998.30%；公务接待费支出决算1.121.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平，主要原因是未安排公务出国（境）计划。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.49完成预算95.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加16.4434.21%。主要原因是本年购置了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出14.581辆，其中：轿车1辆、金额***n>14.580辆、金额***n>00辆、金额***n>0执行公务。截至2023年12月31日，单位***18辆，其中：轿车10辆、越野车3辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出49.91执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.12完成预算22.37%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.72180.00%。主要原因是2023年新冠疫情实行乙类乙管后，某某正常公务活动逐步恢复。其中：

国内公务接待支出1.129批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出1.12外省某某系统来川调研，某某与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，***省邛崃某某机关运行经费支出1,354.642022年度增加178.1515.14%。主要原因是一是福利费基数扩大，二是为贯彻落实习近平总书记关于“大兴调查之风”的重要指示精神，某某增加了考察调研活动，相关经费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度，***省邛崃某某政府采购支出总额551.25386.680164.57保障罪犯生活物资及信息化运维等。授予中小企业合同金额***n>551.0899.97%，其中：授予小微企业合同金额***n>328.0059.50%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年***月***日，***省邛崃某某共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、离退休干部用车3辆。单价***（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位***2023年度预算编制阶段，组织对特定转移支付项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要***省卫健委拨入的离休干部医药费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）某某（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）:指行政单位***。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）:指机关事业单位***。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）:指机关事业单位***。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）:指财政部门安排的行政单位***，未参加医疗保险的行政单位***，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：***省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

备注：2023年本单位***。部分项目因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表