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【海南,琼中黎族苗族自治县】县交通运输服务中心2023年度部门决算公开

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发布时间： 2024-09-20

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琼中黎族苗族自治*** ***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况2 一、部门（单位）职责2 二、机构***2 第二部分 ***度部门决算公开表2 第三部分 ***度部门决算情况说明3 一、收入支出总体情况说明3 二、收入决算情况说明4 三、支出决算情况说明4 四、财政拨款收入支出决算情况说明4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9 十、预算绩效情况说明11 十一、其他重要事项情况说明13 第四部分名词解释15 第一部分基本情况部门（单位）职责 1、维护***市场秩序提供管理保障。 2、公路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务***路运输行业管理。二、机构*** 单位***：办公室、财务室、安全岗、综合岗第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计25***元，支出总计25***元，与***度相比，收入、支出总计各增加4***元，增长21.7%。主要原因：人员工资福利经费增加。（一）收入总计主要构成。本年收入22***元。使用非财政拨款结余***元。年初结转结余2***元，主要是历年结转结余资金***路运输量调查统计工作经费，较***度决算数减少***元，下降6.4%，主要原因***路运输量调查统计工作经费的支出。（二）支出总计主要构成。本年支出25***元。结余分配***元，较***度决算数持平。年末结转结余2***元，主要是要是历年结转结余资金***路运输量调查统计工作经费，较***度决算数增加***元，增长2%，主要原因是历年结转结余资金***路运输量调查统计工作经费。二、收入决算情况说明本年收入22***元，其中：财政拨款收入22***元，占99.57%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0.43%。三、支出决算情况说明本年支出22***元，其中：基本支出22***元，占98%；项目支出***元，占1.9%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入22***元，支出22***元。与***度相比，财政拨款收入增加4***元，增长19%，主要原因：人员工资福利经费增加。支出增加4***元，增长19%，主要原因：人员工资福利经费增加。财政拨款年初结转结余***元，较***度决算数持平。财政拨款年末结转结余***元，较***度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出22***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4***元，增长19.6%，主要原因是人员工资福利经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出22***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支***元，占0%；社会保障和就业（类）支出3***元，占16.13%；住房保障（类）支出1***元，占5.8%；卫生健康（类）支出2***元，占9.37%；交通运输（类）支出15***元，占68.69%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23***元，支出决算为22***元，完成年初预算的98%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为3***元，完成年初预算的99.9%。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的103%。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的101%。 4.交通运输（类）公***路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为16***元，支***元看，完成年初预算的97%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出22***元，其中：人员经费21***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。、七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，主要是与上年持平，主要原因是本单位***。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算***元，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出***元，与上年持平，主要原因是本单位***。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，本单位***。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算***元，支出决算为***元，完成预算的55.5%，与***度相比，“三公”经费支出减少***元，下降29%，主要原因是减少公务接待。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占100%；公务接待费支出决算***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公务用车燃油费、公务用车的日常维修维护费用及保险费等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降44%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少***元，下降43%，主要原因是外出开展工作减少。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金21***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“综合事务”等2个项目开展了部门评价***公共预算支出***元，政府性基金预算支出***元，国有资本经营预算支出***元。从评价***项目自评得分均为1***分。完成预算的100%。项目资金使用率100%，工作完成率100%。完成部门整体支出绩效评价***公共预算支出***元，政府性基金预算支出***元。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。我中心在部门决算中反映综合事务、公路运输量调查统计工作等2个项目绩效自评结果。综合事务项目绩效自评表：详见附件2综合事务项目支出绩效自评表。综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数为***元，执行数为***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中心人员差旅费用、车辆维护、大厅的保洁卫生，提高中心服务水平，实现服务水平高质量发展。公路运输量调查统计工作项目绩效自评表：详见附件***路运输量调查统计工作项目支出绩效自评表。公路运输量调查统计工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数为***元，执行数为***元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：公路客运企业直报客运量数据汇总生成，全***路客运企业客运量数据汇总生***省公路客运量数据，市***路客运量由***区公路客运企业运输量汇总生成。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度琼中黎族苗族自治***机关运行经费***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算增加***元，增长0%。主要原因是：***属于事业单位。（二）政府采购支出情况。 ***度琼中黎族苗族自治***政府采购支出总额***元，其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出***元。授予中小企业合同***元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同***元，占授予中小企业合同金额***（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积3130平方米，其中：办公用房389平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）2741平方米。本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。年末在建工程***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 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