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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县档案馆2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-09-24

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琼中黎族苗族自治县档案馆***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责（一）贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章，依法组织实***省档案工作的政策、规章制度和发展规划、计划。（二）监督指导全县机关、团体、企业事业单位***，依法查处档案违法案件。（三）对县档案馆保管范围内具有保存价***料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，为社会提供利用服务。（四）组织开展全县档案宣传工作；指导档案系统队伍建设；负责全县档案系统工作人员的业务培训指导工作。（五）承办上级主管部门交办的其他工作二、机构*** 琼中黎族苗族自治县档案馆内设：办公室、业务指导股、法制宣传股、编研管理股4个股（室）。纳入县政府办部门***度部门决算编制范围的二级预算单位。第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计22***元，支出总计22***元，与***度相比，收入258.64、支出258.64总计各(减少)2***元，（下降）11.38%。主要原因：我馆严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。（一）收入总计主要构成。本年收入22***元。使用非财政拨***元，较***度决算数增加（***元。年初结***元，主要是（简要说明结转结余形成或来源），较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%，主要原因无。（二）支出总计主要构成。本年支出22***元。结***元，主要是（资金分配去向），较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%，主要原因无。年末结***元，主要是（简要说明结转结余的构成），较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%，主要原因无。二、收入决算情况说明本年收入22***元，其中：财政拨款收入22***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出22***元，其中：基本支出20***元，占87.33%；项目支出2***元，占12.67%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入22***元，支出22***元。与***度相比，财政拨款收入（减少）2***元，（下降）11.38%，主要原因：我馆严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。支出（减少）2***元，（下降）11.38%，主要原因：财政拨款收入减少。财政拨款年初结***元，主要（简要说明结转结余形成或来源），较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。财政拨款年末结***元，主要是（简要说明结转结余的构成），较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出22***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）2***元，（下降）11.38%，主要原因是财政拨款收入减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出22***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18***元，占79.53%；社会保障和就业（类）支出1***元，占7.9%；住房保障（类）支出1***元，占4.3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22***元，支出决算为22***元，完成年初预算的100%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为18***元，支出决算为18***元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出22***元，其中：人员经费17***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，主要用于以下方面：0（类***元，占0%；0（类***元，占0%；0（类***元，占0%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。其中： 1.0（类）0（款）0（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元，主要用于以下方面：0（类***元，占0%；0（类***元，占0%；0（类***元，占0%0。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。其中： 1.0（类）0（款）0（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算***元，支出决算***元，完成预算的100%，与***度相比，“三公”经费支出增加***元，增长27.63%，主要原因是财政拨款增加。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支***元，占80%；公务接待费支出决***元，占20%。具体情况如下： 1.因公出国（境）***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，因公出国（境）费支出增加（***元，增长（下降）0%。 2.公务用车购置及运行维护***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，主要用于公务用车保险、保养，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护***元，主要用于公务用车保险、保养。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加***元，增长0.5%，主要原因是公车维修费用增加。 3.公务接待费支***元，其中：国内接待费支***元，国内公务接待6批次，接待42人次；主要用于***省档案馆及***市县档案馆来我馆交流学习的餐费。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务接待费支出增加（***元，增长（下降）0%，主要原因：未增减。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目10个，共涉及资金22***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“0”等0个项目开展了部门评价***公共预***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。从评价***（预算部门如有，请对预算绩效评价***单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位***）。完成部门整体支出绩效评价***公共预***元，政府性基金预***元。从评价***（财政组织整体支出绩效评价***请对整体支出绩效评价***单说明，部门所属单位***）。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。 1、综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为2***元，执行数为2***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成消防安全维护、电梯维护维修、慰问退休干部、慰问贫困户等。 2、党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为***元，执行数为***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开展党建活动、征订党建杂志。 3、档案馆保护管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预***元，执***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成购买档案盒、目录夹、不锈钢钉、***市县交流学习、到省及***市县学习档案业务等。 4.法制宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预***元，执***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成档案法制宣传，开展全县档案宣传。 5、公用支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为2***元，执行数为2***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位***，和服合规，具有互助性、保障性。 6、编外长聘人员工资福利经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为2***元，执行数为2***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成编外人员工资、绩效、社保及公积金费用 7、工伤保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为0.***元，执行数为0.***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成缴纳在编人员工伤保险。 8、失业保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为0.***元，执行数为0.***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成缴纳在编人员机关工勤失业保险。 9、养老保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为1***元，执行数为1***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成缴纳在编人员养老保险。 10、医疗保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为***元，执行数为***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位***，保证单位***，为单位***。 11、公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为1***元，执行数为1***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位***，保证单位***，为单位***。 12、住房公积金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为1***元，执行数为1***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位***，为了保证单位***，为单位***。 13、其他工资福利支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数***元，执行数***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位***。 14、工资奖金津补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为9***元，执行数为9***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位***，为了保证单位***，为单位***。 15.职业年金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数为***元，执行数为***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位***，为了保证单位***，为单位***。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度档案馆机关运行经费15***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算（减少）1***元，（降低）10.64%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减馆内支出。（二）政府采购支出情况。 ***度档案馆政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积1935平方米，其中：办公用房116.25平方米，业务用房900.56平方米，其他（不含构筑物）918.19平方米。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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