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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县皮肤性病与精神卫生防治中心2023年度单位决算公开报告

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发布时间： 2024-09-24

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琼中黎族苗族自治县皮肤性病与精神卫生防治中心***度单位*** 目录第一部分基本情况2 一、单位***2 二、机构***2 第二部分 ***度单位***3 第三部分 ***度单位***3 一、收入支出总体情况说明4 二、收入决算情况说明4 三、支出决算情况说明5 四、财政拨款收入支出决算情况说明5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说...........9 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.......9 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10 十、预算绩效情况说明11 十一、其他重要事项情况说明11 第四部分名词解释13 第一部分基本情况单位*** 承***区内麻风病监测、防控和诊治工作，负责密切接触者检查、可疑症状者线索筛查及严重不良反应和重症病人的医学处置工作，麻风病防治健康教育宣传和专业人员培训管理。承***区内皮肤病、性病的诊治工作，性病艾滋病疫情监测，艾滋病自愿咨询检测、艾滋病免费抗病毒治疗及皮肤性病防治健康教育和专业人员培训管理等工作。承***区精神疾病和心理行为问题的预防、医疗、健康教育、信息收集等培训与指导，以及严重精神障碍患者治疗管理工作。 (四)承办上级主管部门交办的其他工作。二、机构*** 根据工作职责范围，县皮肤性病与精神卫生防治中心内设科室有：办公室、皮肤性病科、精神卫生科、检验室。第二部分 ***度单位*** 一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1琼中黎族苗族自治县皮肤性病与精神卫生防治中心决算公开表第三部分 ***度单位*** 一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计50***元，支出总计50***元，与***度相比，收入、支出总计各增加7***元，增长18.51%。主要原因：一是社会保障和就业支出；二是卫生健康支出；三是住房保障支出。（一）收入总计主要构成。本年收入50***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数持平。年初结转结余***元，主要是重大传染病防控经费，较***度决算数减***元，下降80.68%，主要原因是项目经费收入减少。（二）支出总计主要构成。本年支出50***元。结余分配***元，主要是用于开展项目工作，较***度决算数减少***元，下降23.95%，主要原因是项目资金结余减少。年末结转结余***元，主要是年末无结转结余，较***度决算数持平。二、收入决算情况说明本年收入50***元，其中：财政拨款收入45***元，占89.64%；上级补助收入***元，占0%；事业收入5***元，占10.27%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0.09%。三、支出决算情况说明本年支出50***元，其中：基本支出42***元，占84.72%；项目支出7***元，占15.28%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入45***元，支出45***元。与***度相比，财政拨款收入增加***元，增长23.53%，主要原因：一是社会保障和就业收入；二是卫生健康收入；三是住房保障收入。支出增加***元，增长23.53%，主要原因：一是社会保障和就业支出；二是卫生健康支出；三是住房保障支出。财政拨款年初结转结余***元，主要是年初无结转结余，较***度决算数持平。财政拨款年末结转结余***元，主要是年末无结转结余，较***度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出45***元，占本年支出合计的90.28%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加***元，增长23.53%，主要原因是一是社会保障和就业支出；二是卫生健康支出；三是住房保障支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出45***元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）***元，占14%；卫生健康（类）支出36***元，占80.56%；住房保障（类）支出2***元，占5.44%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43***元，支出决算为45***元，完成年初预算的104.16%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险基数增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的85.90%。决算数小于预算数的主要原因：一是有两位职工退休；二是年初预算做大了。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：主要是年初未做此项目的预算。 4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为25***元，支出决算为26***元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工资增加。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为6***元，支出决算为6***元，完成年初预算的104.80%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算做小了（重大传染病防控经费（第二批）未做在年初预算里）。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的70.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算经济分类不准确导致无法支出。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是调整职工医疗保险基数增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗医疗补助（项）。年初预算为1***元，支出决算为2***元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是职工公务员医疗补助增加。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因是调整职工住房公积金基数增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出37***元，其中：人员经费35***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本年度单位***。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本年度单位***。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本年度单位***。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本年度单位***。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本年度单位***。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本年度单位***。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出***元，完成预算的0%，与***度相比，“三公”经费支出减少***元，下降100%，主要原因是***未产生公务接待费。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占0%；公务接待费支出决算***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 2.公务用车购置及运行维护***元。 3.公务接待***元。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：二级项目11个，共涉及资金16***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。（二）部门决算中项目绩效自评结果本单位*** （三）部门评价***位本年没有进行相关工作（四）财政评价***位本年没有进行相关工作十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。事业单位*** （二）政府采购支出情况。本年度单位*** （三）国有资产占用情况。本单位***、无房产、无车辆。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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