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【海南,琼中黎族苗族自治县】2023年部门决算公开报告（社会救助中心）

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发布时间： 2024-09-25

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琼中黎族苗族自治县社会救助中心 ***度单位*** 目录第一部分基本情况 2 一、单位*** 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度单位*** 3 第三部分 ***度单位*** 4 一、收入支出总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10 十、预算绩效情况说明 12 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、单位*** 根据社会救助的相关政策，贯彻和落实对困难群众救助工作的政策和法规条例。建立、健全城乡社会救助体系，组织全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养人员救助、低收入家庭、低保边缘家庭认定等工作；督促、指***镇开展有关社会救助工作，搞好动态调整，并及时做好各项社会救助资金的发放工作。二、机构*** 琼中黎族苗族自治县社会救助中心纳入***度部门决算编制范围的预算单位，基本性质为事业单位，事业编制数3人，实有人数4人，其中正职领导1名，副职领导1名，管理人员2名，主管单位***。第二部分 ***度单位*** 一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。*** 第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计3,56***元，支出总计3,56***元，与***度相比，收入、支出总计各减少9***元，下降2.64%。主要原因：一是一般公共服务支出减少2***元；二是社会保障和就业支出减少7***元；三是住房保障支出增加***元；四是卫生健康支出增加***元。（一）收入总计主要构成。本年收入3,56***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数增加（***元。年初结转结余***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。（二）支出总计主要构成。本年支出3,56***元。结余分配***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。年末结转结余***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。二、收入决算情况说明本年收入3,56***元，其中：财政拨款收入3,56***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出3,56***元，其中：基本支出25***元，占7.08%；项目支出3,31***元，占92.92%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入3,56***元，支出3,56***元。与***度相比，财政拨款收入减少9***元，下降2.64%，主要原因：一是一般公共服务收入减少2***元；二是社会保障和就业收入减少7***元；三是住房保障收入增加***元；四是卫生健康收入增加***元。支出减少9***元，下降2.64%，主要原因：一是一般公共服务支出减少2***元；二是社会保障和就业支出减少7***元；三是住房保障支出增加***元；四是卫生健康支出增加***元。。财政拨款年初结转结余***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。财政拨款年末结转结余***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出3,56***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9***元，下降2.64%，主要原因：一是一般公共服务支出减少2***元；二是社会保障和就业支出减少7***元；三是住房保障支出增加***元；四是卫生健康支出增加***元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出3,56***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2***元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出352***元，占98.9%；卫生健康（类）支***元，占0.24%；住房保障（类）支出***元，占0.16%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254***元，支出决算为3,56***元，完成年初预算的100%。其中： 1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价***。年初***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中时因物价***难群众发放物价***.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为33***元，支出决算为28***元，完成年初预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出减少***元；二是项目支出减少4***元。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位***，导致决算数增加***元。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算***元，支出决算为***元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位***，导致决算数减少***元。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中支付***残疾人就业保障金***元。 6.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为58***元，支出决算为49***元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因：***市最低生活保障人员为每月动态管理人员，增加或减少都会导致支出变动。 7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为89***元，支出决算为197***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：农村最低生活保障金年初因中央、省、地方财力不足，导致预算数减少。 8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5***元，支出决算为2***元，完成年初预算的52.62%。决算数小于预算数的主要原因：临时救助年初时已将部分资金分配给缺***镇使用。 9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为61***元，支出决算为68***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：农村特困人员有所增加，导致决算数增大。 10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4***元，支出决算为3***元，完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费、长聘人员工资福利（其它）等减少。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位***，导致决算数增加***元。。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨，导致公务员医疗补助基数提高。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金补助基数提高，导致决算数增加***元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出25***元，其中：人员经费24***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%，主要原因是社会救助中心无政府性基本预算项目。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。社会救助中心无政府性基本预算项目（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。社会救助中心无政府性基本预算项目八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%，主要原因是本单位***。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位*** （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位*** 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的4.55%，与***度相比，“三公”经费支出减少***元，下降73.69%，主要原因***市县交流学习减少，公务接待费有所减少。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占0%；公务接待费支出决算***元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。社会救助中心无因公出国（境）人员 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。社会救助中心无公务用车 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支***元，国内公务接待2批次，接待9人次；主要***省民政厅赴琼中开展高质量事项督导等工作接待费。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减***元，下降95.45%。与***度相比，公务接待费支出减少***元，下降73.69%，主要原因***市县交流学习减少，公务接待费有所减少。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金356***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位***1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。困难群众救助补助资金项目绩效自评表（此表详见附件2）困难群众救助补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.***分。全年预算数为3332.***元，执行数为3057.***元，完成预算的91.74%。项目绩效目标完成情况：一是适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员，重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保。二是适度扩大临时救助范围，对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次性临时救助金。三是对其他基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时纳入临时救助范围。发现的主要问题及原因：一是虽然审批权限下放给***镇，但也存在一定的困难和问题，乡镇的相关工作人员调查权限有限，无法核对农户的实际收入情况，大部分群众都有存在隐瞒收入的情况。每月人数都有波动，无法测算实际支出金额***知晓率低、部分困难群众未能及时救助。下一步改进措施：一是强化信息共享。整合经济核对、就业、住房保障、医疗保障和教育等信息，对救助对象家庭经济状况进行综合认定，提高救助精准度。二是尽快规范困难群众政策实施，加强与***镇进行沟通，实现及时高效、救急解难。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。社会救助中心属事业单位，没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。 ***度社会救助中心（单位）政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在***元。******第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能分类： 1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价***。 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）；社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。 5.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。 6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。 7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。 8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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