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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府2023年度单位决算公开报告

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发布时间： 2024-09-27

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琼中黎族苗族自治县***镇人民政府 ***度单位*** 第一部分基本情况一、部门（单位）职责 1、贯彻执行党和国***路线、方针、政策、法律、法规； 2、拟定和实***镇农业、农村经济发展规划、年度计划； 3、指导和管***镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作； 4、拟定和实***镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位***。 5、拟***镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作； 6、搞***镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作； 7、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟***镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。二、机构*** 纳入***镇人民政府***度部门决算编制范围的单位***2个，包括：（一）***镇人民政府部门本级（二）***镇人民政府（下属单位） 1.琼中黎族苗族自治县***镇农业服务中心， 2.琼中黎族苗族自治县***镇社会事务服务中心 3.琼中黎族苗族自治县综合执法中队第二部分 ***度单位*** 一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计655***元，支出总计655***元，与***度相比，收入、支出总计各增加159***元，增长25%。主要原因：一是农垦居改革经费增加；二是村级经费发生性质转变，由原来的人员经费变成了项目经费。（一）收入总计主要构成。本年收入655***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数持平。年初结转结余***元，主要困难群众补助临时救助资金。（二）支出总计主要构成。本年支出655***元。结余分配***元，较***度决算数持平。年末结转结余***元，主要困难群众补助临时救助资金。二、收入决算情况说明本年收入654***元，其中：财政拨款收入654***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元,占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元,占0%。三、支出决算情况说明本年支出654***元，其中：基本支出15***元，占24%；项目支出497***元，占76%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入577***元，支出577***元。与***度相比，财政拨款收入增加82***元，增长16.57%，主要原因：乡村振兴衔接资金项目增加，确实保障乡村振兴工作。财政拨款年初结转结余***元，主要是困难群众补助临时救助资金。财政拨款年末结转结余2***元，主要是乡村振兴衔接资金项目，因为衔接资金项目质保金未到期，导致结余。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出577***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82***元，增长16.57%，主要原因是年度衔接资金增加，保障乡村振兴工作。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出577***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78***元，占13.63%；国防支出(类***元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出14***元，占2.46%；社会保障和就业（类）支出22***元，占3.97%；卫生健康(类）支出13***元，占2.26%；节能环保（类）支出***元，占0.14%；农林水（类）支出310***元，占53.84%；交通运输（类）支出***元，占0.1%；住房保障（类）支出145***元，占25.16%；灾害防治及应急管理（类）支出2***元，占0.42% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577***元，支出决算为577***元，完成年初预算的100%。其中： (1)一般公共服务（类） ①政府办公厅（室）及相关机构***(款) 行政运行(项)支出47***元，占60.15%；其他政府办公厅（室）及相关机构***(项)支出17***元，占22.7%； ②统计信息事务(款) 专项统计业务(项)支出***元，占0.1%； ③ 财政事务（款）行政运行(项)支出6***元，占8.64%；一般行政管理事务支出1***元，占1.3% 其他财政事务（项）支出1***元，占1.63%; ④民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）支***元，占0.18% ⑤群众团体事务（款）其他群众团体事务（项***元，占0.2% ⑥党委办公厅(室)及相关机构***（款）事业运行（项）支出1***元，占2.39% ⑦组织事务（款）其他组织事务（项）支***元，占0.2%; ⑧宣传事务（款）其他宣传事务（项***元，占0.63% ⑨其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）支出1***元，占1.77% （2）国防支出（类） ①国防动员（款）民兵（项***元，占0.63%。（3）文化旅游体育与传媒支出（类） ①文化和旅游（款）图书馆(项***元，占0.63% 群众文化（项）支出12***元，占16.4%； ②体育（款）体育场馆（项）支出***元，占0.63%； ③ 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支***元，占0.44% （4）社会保障和就业支出（类） ①人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项)支出***元，占0.46%； ②民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)支出3***元，占4.78%； ③行政事业单位***(款) 机关事业单位***(项)支出8***元，占10.55%；机关事业单位***（项）支出8***元，占10.39%； ④抚恤(款) 其他优抚支出(项)支出***元，占0.387%； ⑤社会福利(款) 老年福利(项)支出***元，占0.48%； ⑥临时救助(款）临时救助支出（项）支出1***元，占2.02%; （7）卫生健康支出（类） ①计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出1***元，占1.7%； ②行政事业单位***(款) 行政单位***(项)支出2***元，占3.1%；事业单位***(项)支出1***元，占1.7%；公务员医疗补助(项)支出7***元，占10.02%；（8）节能环保支出（类） ①自然生态保护(款) 农村环境保护(项)支出***元，占0.74%； ②循环经济（款）循环经济（项）支出***元，占0.3%；（9）农林水支出（类） ①农业农村(款) 行政运行（项）支出3***元，占4.6% 事业运行(项)支出15***元，占19.25%；科技转化与推广服务(项)***元，占2.5%；病虫害控制(项)支出5***元，占6.5%；农业生产发展（项）支出6***元，占8.8%；农村合作经济（项）***元，占6.3%; 农村社会事业（项）支***元，占0.2%; ***道路建设（项）支出2***元，占2.6%；农田建设（项）支出***元，占2.17%；其他农业农村（项）支出17***元，占22.15%； ②水利(款) 农田水利(项***元，占0.25%； ③巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出72***元，占92%；生产发展（项）支出78***元，占99.15% 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项）支出6***元，占7.97%; ④农村综合改革(款) 国有农场办社会职能改革补助(项)支出50***元，占64.72%；对村民委员会和村党支部的补助(项)支出43***元，占55.36%；（10）交通运输支出（类） ①公***路运输(款) 公路养护(项)支出***元，占0.8%；（11）住房保障支出（类） ①保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项)支出138***元，占175%； ②住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出7***元，占9.1%；（12）灾害防治及应急管理支出(类) ①应急管理事务（款）行政运行（项）支出1***元，占1.56%; ②消防救援事务(款）其他消防救援事务支出（项）支出1***元，占1.56%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出15***元，其中：人员经费142***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费14***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出77***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加77***元，增长100%，主要原因是开展环热带雨林国家森林旅***路工程项目，用于前期征地工作。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出77***元，主要用于以下方面：城***区支出（类）支出77***元，占100%；主要用于环热带雨林国家森林旅游工作项目。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为77***元，支出决算为77***元，完成年初预算的100%。其中： 1.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）支出62***元，占81.5% 农村基础设施建设（项）支出10***元，占13.38% 农业农村生态环境（项）***元，占5% 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占0%。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为1***元，支出决算为1***元，完成预算的91.94%，与***度相比，“三公”经费持平。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1***元，占80.2%；公务接待费支出决算***元，占19.8%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，因公出国（境）费支出增加（***元，增长（下降）0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出1***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出1***元，主要用于开展乡村振兴车辆维修及保险燃油费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降8%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少***元，下降5%，主要原因经费紧缺，减少三公运行。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待23批次，接待293人次；主要用于农业技术生产指导、乡村振兴指导及招商接待。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0次。公务接待费支出决算数比预算数减少***元，下降24%。与***度相比，公务接待费支出减少***元，下降）15%，主要原因经费紧缺，减少三公运行。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我镇组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目71个，共涉及资金240***元，占一般公共预算项目支出总额的41.62%。组织对***度财政衔接推进乡村振兴补助项目、1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金77***元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“财政衔接推进乡村振兴补助项目”等18个项目开展了部门评价***公共预算支出13***元，政府性基金预算支出77***元，国有资本经营预***元。从评价***根据财政预算管理要求，县财政局委托第三方对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展整体绩效评价*** （二）部门决算中项目绩效自评结果。重点项目绩效自评3个项目，分别是革***区补助资金、耕地“非粮化”整改复耕、农垦居划转经费。农垦居划转经项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数为50***元，执行数为50***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我镇农垦居划转经费50***元，主要用于长征居发放人员薪酬及开***路养护、环境整治、饮水改造、民政工作等各项工作事务正常运转。革***区补助资金绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为61.***分。全年预算数***元，执行数为9***元，完成预算的35.87%。项目绩效目标完成情况：***下***镇革***区补助资金9***元，主要用于开展***镇深联村委会头鹿村龙干田洋田生***道项目、***镇南什村委会干田村什亲田水利灌溉项目、***镇南什村委会干田村村脚田水利灌溉项目、***镇罗反村委会罗反上村至赛毛黑生***道项目等四个项目，保障村民生产种植有成效。耕地“非粮化”整改复耕绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.***分。全年预算数为6***元，执行数为***元，完成预算的26.6%。项目绩效目标完成情况：***下***镇耕地“非粮化”整改复耕64.***元，主要用于开展***镇耕地“非粮化”整改复耕工作，对***镇“十三五“”流失耕地复耕面积226.69亩、永久基本农田“非粮化”复耕面积0.6556亩进行专项整改（三）部门评价*** 涉***镇***度项目自评已***镇政府网站公开。（四）财政评价***）。无十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度***镇人民政府机关运行经费15***元，与年初预算减少***元，主要是因为人员减少。（二）政府采购支出情况。 ***度***镇人民政府政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门占用房屋面积1832.79平方米，其中：办公用房456平方米，业务用房433.97平方米，其他（不含构筑物）943平方米。本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位******以上通用设备0台（套），单价***以上专用设备0台（套）。年末在建工程6196.08***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 2023-956001-琼中黎族苗族自治县***镇人民政府决算批复报表（本级）.xls

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