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【江西,抚州市】南城县沙洲镇人民政府2023年度部门决算

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发布时间： 2024-09-27

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<$[标题]>begin南城县***镇人民政府***度部门决算<$[标题]>end<$[信息内容]>beginZJEG_RSS.content.begin 南城县***镇人民政府***度部门决算目录第一部分南城县***镇人民政府概况一、部门主要职责二、机构*** 第二部分 ***度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件注：本报告因金额***因可能存在尾数误差。第一部分南城县***镇人民政府概况一、部门主要职责一、主要职责镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党***镇各项工作的集中统一领导。主要职责是： (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负***区宣传思想和精神文明建设。（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜***区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。（三）组织公共服务。建立和完***镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。（四）实施综合管理。组织领导和综合协***区***镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建***区性、综合性社会管理工作。组织实***区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构***，并组织开展群众监督和社会监督。（五）维护社会稳定。负***区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化***区社会矛盾，确保社会稳定。（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位***（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。（七）动员社会参与。动***区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引***区内单位***，***区域内各种社会力量***区发展服务。（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农***镇步伐；推进脱贫攻坚,巩固脱贫成果；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。（九）做好国防教育和兵役等工作。（十）完成县委、县政府交办的其他事项。二、机构*** 本单位*** 1 个内设机构，分别是：南城县***镇人民政府。本单位***50人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员17人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。第二部分 ***度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：南城县***镇人民政府 ***度金额*** 收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,205.79 一、一般公共服务支出 32 1,086.92 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 5.44 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位*** 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 23.29 八、其他收入 8 589.08 八、社会保障和就业支出 39 224.88 9 九、卫生健康支出 40 33.31 10 十、节能环保支出 41 11.41 11 十一、城***区支出 42 28.81 12 十二、农林水支出 43 1,211.04 13 十三、交通运输支出 44 15.08 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其***区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 68.68 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 4.90 23 二十三、其他支出 54 81.10 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2,794.86 本年支出合计 58 2,794.86 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 580.35 年末结转和结余 60 580.35 30 61 总计 31 3,375.21 总计 62 3,375.21 注：本套报表金额***可能存在尾数误差。收入决算表公开02表部门：南城县***镇人民政府 ***度金额*** 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位*** 其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次***合计 2,794.86 2,205.79 589.08 201 一般公共服务支出 1,086.92 937.55 149.38 20103 政府办公厅（室）及相关机构*** 1,009.47 866.26 143.20 *** 行政运行 589.42 589.42 *** 一般行政管理事务 153.64 111.54 42.10 *** 其他政府办公厅（室）及相关机构*** 266.40 165.30 101.10 20106 财政事务 42.30 36.12 6.17 *** 行政运行 39.81 36.12 3.69 *** 一般行政管理事务 2.48 2.48 20111 纪检监察事务 4.43 4.43 *** 其他纪检监察事务支出 4.43 4.43 20132 组织事务 21.65 21.65 *** 其他组织事务支出 21.65 21.65 20134 统战事务 1.08 1.08 *** 其他统战事务支出 1.08 1.08 20136 其他共产党事务支出 8.00 8.00 *** 其他共产党事务支出 8.00 8.00 205 教育支出 5.44 5.44 20502 普通教育 5.44 5.44 *** 小学教育 5.44 5.44 207 文化旅游体育与传媒支出 23.29 23.29 20701 文化和旅游 4.33 4.33 *** 其他文化和旅游支出 4.33 4.33 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 18.95 18.95 *** 文化产业发展专项支出 10.01 10.01 *** 其他文化旅游体育与传媒支出 8.95 8.95 208 社会保障和就业支出 224.88 149.64 75.24 20802 民政管理事务 1.06 1.06 *** 其他民政管理事务支出 1.06 1.06 20805 行政事业单位*** 93.44 93.44 *** 机关事业单位*** 90.16 90.16 *** 机关事业单位*** 3.29 3.29 20807 就业补助 25.54 25.54 *** 其他就业补助支出 25.54 25.54 20808 抚恤 0.15 0.15 *** 其他优抚支出 0.15 0.15 20810 社会福利 17.19 17.19 *** 殡葬 4.32 4.32 *** 养老服务 12.87 12.87 20819 最低生活保障 3.77 3.77 *** 农村最低生活保障金支出 3.77 3.77 20828 退役军人管理事务 8.18 8.18 *** 其他退役军人事务管理支出 8.18 8.18 20899 其他社会保障和就业支出 75.55 1.37 74.18 *** 其他社会保障和就业支出 75.55 1.37 74.18 210 卫生健康支出 33.31 33.31 21011 行政事业单位*** 33.31 33.31 *** 行政单位*** 33.31 33.31 211 节能环保支出 11.41 11.41 21103 污染防治 11.41 11.41 *** 水体 11.41 11.41 212 城***区支出 28.81 28.81 21203 城***区公共设施 28.81 28.81 *** ***镇基础设施建设 28.81 28.81 213 农林水支出 1,211.04 885.57 325.47 21301 农业农村 310.38 89.80 220.59 *** 病虫害控制 9.46 9.46 *** 执法监管 1.50 1.50 *** 防灾救灾 8.10 8.10 *** 农业生产发展 29.80 29.80 *** 农村社会事业 29.40 29.40 *** 农田建设 11.54 11.54 *** 其他农业农村支出 220.59 220.59 21302 林业和草原 *** 贷款贴息 21303 水利 132.99 43.00 89.99 *** 水利工程建设 67.32 15.00 52.32 *** 水利工程运行与维护 37.66 37.66 *** 防汛 10.00 10.00 *** 抗旱 11.00 11.00 *** 农村水利 1.00 1.00 *** 农村供水 6.00 6.00 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 446.65 446.65 *** 农村基础设施建设 435.35 435.35 *** 生产发展 10.35 10.35 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.96 0.96 21307 农村综合改革 315.07 300.17 14.90 *** 对村级公益事业建设的补助 56.00 56.00 *** 对村民委员会和村党支部的补助 234.22 219.32 14.90 *** 其他农村综合改革支出 24.85 24.85 21399 其他农林水支出 5.95 5.95 *** 其他农林水支出 5.95 5.95 214 交通运输支出 15.08 4.90 10.18 21401 公***路运输 15.08 4.90 10.18 *** 公路养护 15.08 4.90 10.18 21499 其他交通运输支出 *** 其他交通运输支出 221 住房保障支出 68.68 68.68 22102 住房改革支出 68.68 68.68 *** 住房公积金 68.68 68.68 224 灾害防治及应急管理支出 4.90 4.90 22401 应急管理事务 0.76 0.76 *** 其他应急管理支出 0.76 0.76 22406 自然灾害防治 4.14 4.14 *** 地质灾害防治 3.92 3.92 *** 其他自然灾害防治支出 0.23 0.23 229 其他支出 81.10 81.10 22999 其他支出 81.10 81.10 *** 其他支出 81.10 81.10 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：南城县***镇人民政府 ***度金额*** 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位*** 支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,794.86 902.79 1,892.08 201 一般公共服务支出 1,086.92 623.26 463.66 20103 政府办公厅（室）及相关机构*** 1,009.47 587.14 422.33 *** 行政运行 589.42 470.54 118.89 *** 一般行政管理事务 153.64 55.58 98.06 *** 其他政府办公厅（室）及相关机构*** 266.40 61.03 205.38 20106 财政事务 42.30 36.12 6.17 *** 行政运行 39.81 36.12 3.69 *** 一般行政管理事务 2.48 2.48 20111 纪检监察事务 4.43 4.43 *** 其他纪检监察事务支出 4.43 4.43 20132 组织事务 21.65 21.65 *** 其他组织事务支出 21.65 21.65 20134 统战事务 1.08 1.08 *** 其他统战事务支出 1.08 1.08 20136 其他共产党事务支出 8.00 8.00 *** 其他共产党事务支出 8.00 8.00 205 教育支出 5.44 5.44 20502 普通教育 5.44 5.44 *** 小学教育 5.44 5.44 207 文化旅游体育与传媒支出 23.29 23.29 20701 文化和旅游 4.33 4.33 *** 其他文化和旅游支出 4.33 4.33 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 18.95 18.95 *** 文化产业发展专项支出 10.01 10.01 *** 其他文化旅游体育与传媒支出 8.95 8.95 208 社会保障和就业支出 224.88 96.21 128.67 20802 民政管理事务 1.06 1.06 *** 其他民政管理事务支出 1.06 1.06 20805 行政事业单位*** 93.44 93.44 *** 机关事业单位*** 90.16 90.16 *** 机关事业单位*** 3.29 3.29 20807 就业补助 25.54 25.54 *** 其他就业补助支出 25.54 25.54 20808 抚恤 0.15 0.15 *** 其他优抚支出 0.15 0.15 20810 社会福利 17.19 17.19 *** 殡葬 4.32 4.32 *** 养老服务 12.87 12.87 20819 最低生活保障 3.77 3.77 *** 农村最低生活保障金支出 3.77 3.77 20828 退役军人管理事务 8.18 1.40 6.78 *** 其他退役军人事务管理支出 8.18 1.40 6.78 20899 其他社会保障和就业支出 75.55 1.37 74.18 *** 其他社会保障和就业支出 75.55 1.37 74.18 210 卫生健康支出 33.31 33.31 21011 行政事业单位*** 33.31 33.31 *** 行政单位*** 33.31 33.31 211 节能环保支出 11.41 11.41 21103 污染防治 11.41 11.41 *** 水体 11.41 11.41 212 城***区支出 28.81 28.81 21203 城***区公共设施 28.81 28.81 *** ***镇基础设施建设 28.81 28.81 213 农林水支出 1,211.04 1,211.04 21301 农业农村 310.38 310.38 *** 病虫害控制 9.46 9.46 *** 执法监管 1.50 1.50 *** 防灾救灾 8.10 8.10 *** 农业生产发展 29.80 29.80 *** 农村社会事业 29.40 29.40 *** 农田建设 11.54 11.54 *** 其他农业农村支出 220.59 220.59 21303 水利 132.99 132.99 *** 水利工程建设 67.32 67.32 *** 水利工程运行与维护 37.66 37.66 *** 防汛 10.00 10.00 *** 抗旱 11.00 11.00 *** 农村水利 1.00 1.00 *** 农村供水 6.00 6.00 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 446.65 446.65 *** 农村基础设施建设 435.35 435.35 *** 生产发展 10.35 10.35 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.96 0.96 21307 农村综合改革 315.07 315.07 *** 对村级公益事业建设的补助 56.00 56.00 *** 对村民委员会和村党支部的补助 234.22 234.22 *** 其他农村综合改革支出 24.85 24.85 21399 其他农林水支出 5.95 5.95 *** 其他农林水支出 5.95 5.95 214 交通运输支出 15.08 15.08 21401 公***路运输 15.08 15.08 *** 公路养护 15.08 15.08 21499 其他交通运输支出 *** 其他交通运输支出 221 住房保障支出 68.68 68.68 22102 住房改革支出 68.68 68.68 *** 住房公积金 68.68 68.68 224 灾害防治及应急管理支出 4.90 0.23 4.67 22401 应急管理事务 0.76 0.76 *** 其他应急管理支出 0.76 0.76 22406 自然灾害防治 4.14 0.23 3.92 *** 地质灾害防治 3.92 3.92 *** 其他自然灾害防治支出 0.23 0.23 229 其他支出 81.10 81.10 22999 其他支出 81.10 81.10 *** 其他支出 81.10 81.10 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：南城县***镇人民政府 ***度金额*** 收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,205.79 一、一般公共服务支出 33 937.55 937.55 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 5.44 5.44 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 23.29 23.29 8 八、社会保障和就业支出 40 149.64 149.64 9 九、卫生健康支出 41 33.31 33.31 10 十、节能环保支出 42 11.41 11.41 11 十一、城***区支出 43 12 十二、农林水支出 44 885.57 885.57 13 十三、交通运输支出 45 4.90 4.90 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其***区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 68.68 68.68 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 4.90 4.90 23 二十三、其他支出 55 81.10 81.10 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 2,205.79 本年支出合计 59 2,205.79 2,205.79 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,205.79 总计 64 2,205.79 2,205.79 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：南城县***镇人民政府 ***度金额*** 项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次 1 2 3 合计 2,205.79 902.79 1,303.00 201 一般公共服务支出 937.55 623.26 314.28 20103 政府办公厅（室）及相关机构*** 866.26 587.14 279.12 *** 行政运行 589.42 470.54 118.89 *** 一般行政管理事务 111.54 55.58 55.96 *** 其他政府办公厅（室）及相关机构*** 165.30 61.03 104.28 20106 财政事务 36.12 36.12 *** 行政运行 36.12 36.12 20111 纪检监察事务 4.43 4.43 *** 其他纪检监察事务支出 4.43 4.43 20132 组织事务 21.65 21.65 *** 其他组织事务支出 21.65 21.65 20134 统战事务 1.08 1.08 *** 其他统战事务支出 1.08 1.08 20136 其他共产党事务支出 8.00 8.00 *** 其他共产党事务支出 8.00 8.00 205 教育支出 5.44 5.44 20502 普通教育 5.44 5.44 *** 小学教育 5.44 5.44 207 文化旅游体育与传媒支出 23.29 23.29 20701 文化和旅游 4.33 4.33 *** 其他文化和旅游支出 4.33 4.33 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 18.95 18.95 *** 文化产业发展专项支出 10.01 10.01 *** 其他文化旅游体育与传媒支出 8.95 8.95 208 社会保障和就业支出 149.64 96.21 53.43 20805 行政事业单位*** 93.44 93.44 *** 机关事业单位*** 90.16 90.16 *** 机关事业单位*** 3.29 3.29 20807 就业补助 25.54 25.54 *** 其他就业补助支出 25.54 25.54 20808 抚恤 0.15 0.15 *** 其他优抚支出 0.15 0.15 20810 社会福利 17.19 17.19 *** 殡葬 4.32 4.32 *** 养老服务 12.87 12.87 20819 最低生活保障 3.77 3.77 *** 农村最低生活保障金支出 3.77 3.77 20828 退役军人管理事务 8.18 1.40 6.78 *** 其他退役军人事务管理支出 8.18 1.40 6.78 20899 其他社会保障和就业支出 1.37 1.37 *** 其他社会保障和就业支出 1.37 1.37 210 卫生健康支出 33.31 33.31 21011 行政事业单位*** 33.31 33.31 *** 行政单位*** 33.31 33.31 211 节能环保支出 11.41 11.41 21103 污染防治 11.41 11.41 *** 水体 11.41 11.41 213 农林水支出 885.57 885.57 21301 农业农村 89.80 89.80 *** 病虫害控制 9.46 9.46 *** 执法监管 1.50 1.50 *** 防灾救灾 8.10 8.10 *** 农业生产发展 29.80 29.80 *** 农村社会事业 29.40 29.40 *** 农田建设 11.54 11.54 21303 水利 43.00 43.00 *** 水利工程建设 15.00 15.00 *** 防汛 10.00 10.00 *** 抗旱 11.00 11.00 *** 农村水利 1.00 1.00 *** 农村供水 6.00 6.00 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 446.65 446.65 *** 农村基础设施建设 435.35 435.35 *** 生产发展 10.35 10.35 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.96 0.96 21307 农村综合改革 300.17 300.17 *** 对村级公益事业建设的补助 56.00 56.00 *** 对村民委员会和村党支部的补助 219.32 219.32 *** 其他农村综合改革支出 24.85 24.85 21399 其他农林水支出 5.95 5.95 *** 其他农林水支出 5.95 5.95 214 交通运输支出 4.90 4.90 21401 公***路运输 4.90 4.90 *** 公路养护 4.90 4.90 221 住房保障支出 68.68 68.68 22102 住房改革支出 68.68 68.68 *** 住房公积金 68.68 68.68 224 灾害防治及应急管理支出 4.90 0.23 4.67 22401 应急管理事务 0.76 0.76 *** 其他应急管理支出 0.76 0.76 22406 自然灾害防治 4.14 0.23 3.92 *** 地质灾害防治 3.92 3.92 *** 其他自然灾害防治支出 0.23 0.23 229 其他支出 81.10 81.10 22999 其他支出 81.10 81.10 *** 其他支出 81.10 81.10 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：南城县***镇人民政府 ***度金额*** 人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额***科目编码科目名称金额***科目编码科目名称金额***工资福利支出 818.46 302 商品和服务支出 55.58 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 251.37 30201 办公费 4.89 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 78.01 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 80.56 30203 咨询费 0.30 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 22.50 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 86.72 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位*** 90.16 30206 电费 8.44 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 3.29 30207 邮电费 0.94 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 33.31 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴款 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 1.37 30211 差旅费 0.17 31006 大型修缮 30113 住房公积金 68.68 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 102.49 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 28.75 30215 会议费 2.76 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 310111 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 2.56 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补贴 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 21.00 312 对企业补助 30309 奖励金 18.62 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 8.11 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 6.40 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 10.13 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出人员经费合计 847.21 公用支出合计 55.58 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：南城县***镇人民政府 ***度金额*** 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次 1 2 3 4 5 6 合计注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表部门：南城县***镇人民政府 ***度金额*** 项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次 1 2 3 合计注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门：南城县***镇人民政府 ***度金额*** 项目栏次年初预算数全年预算数决算数行次 1 2 3 一、“三公”经费支出 1 61.52 25.67 25.67 1.因公出国（境）费 2 2.公务用车购置及运行维护费 3 28.00 23.10 23.10 （1）公务用车购置费 4 16.00 14.99 14.99 （2）公务用车运行维护费 5 12.00 8.11 8.11 3.公务接待费 6 33.52 2.56 2.56 （1）国内接待费 7 —— —— 2.56 其中：外事接待费 8 —— —— （2）国（境）外接待费 9 —— —— 二、相关统计数 10 —— —— —— 1.因公出国（境）团组数（个） 11 —— —— 2.因公出国（境）人次数（人） 12 —— —— 3.公务用车购置数（辆） 13 —— —— 1 4.公务用车保有量（辆） 14 —— —— 4 5.国内公务接待批次（个） 15 —— —— 62 其中：外事接待批次（个） 16 —— —— 6.国内公务接待人次（人） 17 —— —— 420 其中：外事接待人次（人） 18 —— —— 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 —— —— 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 —— —— 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位***）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位***）。 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出国有资产占用情况表公开10表部门：南城县***镇人民政府 ***度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆) 1 4 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要负责人用车 3 2 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 0 7.离退休干部服务用车 8 0 8.其他用车 9 2 二、单价***（含）以上设备（不含车辆）(台、套) 10 0 注：1.本表反映截止******月***日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本单位***度收入总计333***元，其中年初结转和结余58***元，比上年增加58***元；使用非财政拨款结余和专用结余***元，与上年持平；本年收入合计275***元，比上年减少245***元，下降47.12%，主要原因：经济发展下行，减税降费。本年收入的具体构成：财政拨款收入216***元，占78.82%；事业收入***元，占0.00%；经营收入***元，占0.00%；上级补助收入***元，占0.00%；附属单位******元，占0.00%；其他收入58***元，占21.18%。二、支出决算情况说明本单位***度支出总计333***元，其中本年支出合计275***元，比上年减少187***元，下降40.49%，主要原因：严控开支；结余分配***元，与上年持平；年末结转和结余58***元，与上年持平，主要原因：年末结转和结余资金。本年支出的具体构成：基本支出86***元，占31.49%；项目支出188***元，占68.51%；经营支出***元，占0.00%；上缴上级支出***元，占0.00%；对附属单位******元，占0.00%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位***度财政拨款本年支出年初预算数400***元，决算数216***元，完成年初预算的54.13%。其中：（一）一般公共服务支出（类）年初预算数165***元，决算数90***元，完成年初预算的54.47%。预决算差异主要原因：严控支出。（二）教育支出（类）年初预算数***元，决算数***元，完成年初预算的90.66%。预决算差异主要原因：按实际预算标准支出。（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1***元，决算数2***元，完成年初预算的166.24%。预决算差异主要原因：上级专项支出。（四）交通运输支出（类）年初预算数71***元，决算数***元，完成年初预算的0.69%。预决算差异主要原因：交通运输支出挂暂付款，未直接列支。（五）住房保障支出（类）年初预算数6***元，决算数6***元，完成年初预算的106.27%。预决算差异主要原因：新进人员及奖励资金同样计住房公积金。（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数***元，决算数***元，完成年初预算的125.10%。预决算差异主要原因：上级专项资金。（七）其他支出（类）年初预算数***元，决算数8***元，预决算差异主要原因：2023***镇绩效资金指标由上级直接下达，列出的功能科目为其他支出类。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位***度一般公共预算财政拨款基本支出86***元，其中：（一）工资福利支出78***元，比上年减少53***元，下降40.49%，主要原因：严控支出。（二）商品和服务支出5***元，比上年减少9***元，下降63.24%，主要原因：严控支出。（三）对个人和家庭补助支出2***元，比上年增加2***元，增长75.65%，主要原因：上级专项资金。（四）资本性支出***元，与上年持平，主要原因：无。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位***度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2***元，决算数2***元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加***元，增长45.54%，其中：（一）因公出国（境）费全年预算数***元，决算数***元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2***元，决算数2***元，其中：公务用车购置全年预算数1***元，决算数1***元，完成全年预算的100.00%，主要原因：购买公车一台实际数。决算数比上年增加1***元,主要原因：全年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费全年预算数***元，决算数***元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常支出。决算数比上年减少***元，下降11.79%,主要原因：压缩开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。（三）公务接待费全年预算数***元，决算数***元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常支出。决算数比上年减少***元，下降69.62%,主要原因：压缩开支。全年国内公务接待62批，累计接待420人次，主要是：公务接待支出。六、机关运行经费支出情况说明本单位***度机关运行经费支出5***元，决算数比上年减少9***元，下降63.24%，主要原因：压缩开支。七、政府采购支出情况说明本单位***度政府采购支出总额***元，其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出***元。授予中小企业合同***元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同***元，占授予中小企业合同金额***%。货物采购授予中小企业合同金额***金额***程采购授予中小企业合同金额***金额***务采购授予中小企业合同金额***金额***八、国有资产占用情况说明截止******月***日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位******度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 4***元，占项目支出总额的7.65%，2个项目评价***优”。（二）部门决算中项目绩效自评情况。本单位“***镇人民政府***度部门整体支出绩效单位***”如下：　一、部门概况　　（一）部门职责职能　1、党政机构*** 　　（1）党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构***、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。　　（3）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定等职责。　　（4）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。　　2、事业单位*** 　　（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。　　（2）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。　　（3）人大代表联络工作站。承办人大代表大会的召开以及人大代表提出的各项事务的处理。　　（4）应急服务中心。承担应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作. 　　（5）财政所。承担编制乡财政预决算、税务；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库；负责乡行政、事业单位***；负责国有资产. 　　2.机构***、资产情况单位******1个，其中：行政机构1个，事业机构0个。分别是:***镇人民政府，单位***58人，其中：行政编制25人，事业编制33人。　　（二）部门整体支出年度总体目标和工作任务　　1、致力改善民生，全力巩固脱贫成果。一是全面加强社会保障工程，进一步落实好救灾救济，五保、低保等社会保障制度，做好残疾人救助，受灾户危房重建工作，前面实施“全民参保”工作；二是坚定不移地按照“六个精准”和“五个一批”要求，进一步完善扶贫工作机制，继续严格落实扶贫包抓责任，协调安排驻境企业包村包户开展扶贫，整合各类项目和资金，通过产业扶贫、项目带动、基础改善等综合施策，坚定不移地按照“六个精准”和“五个一批”要求，进一步完善扶贫工作机制，继续严格落实扶贫包抓责任，协调安排驻境企业包村包户开展扶贫，整合各类项目和资金，通过产业扶贫、项目带动、基础改善等综合施策；三是继续将教育事业摆在优先发展的战略地位不动摇，加大投入，不断改善办学条件，优化师资队伍建设，提高教学质量。四是强化劳动保障运行机制，大规模的开展农村剩余劳动力的有序输出。五是加强村容村貌治理，镇政府成立工作队，由主要领导挂帅，扎实稳步推进村容村貌整治工作，各村要派专人负责，彻底清***区***路两侧的建筑和生活垃圾，严厉制止随意倾倒垃圾的行为，并定期督查，确保生态环境明显改观。　　2、优化产业结构，经济发展注入新动力。一是各项经济指标稳步推进；二是传统农业稳步发展；三是柑橘产业稳定发展；四是畜牧业不断发展壮大；五是林业和新能源建设成效显著。　　3、扫除黑恶势力，稳重安全感满意度进一步提升。一是统一思想认识，提高政治站位；二是广泛宣传发动，形成浓厚氛围；三是深入发展“大走访、大排查、大宣传”活动；四是合力共管，打造安全、满意社会态势。　　4、紧抓综合治理，生态环境发展现新面貌。一是完善工作机制，扎实有效推进；二是紧盯重点领域，全域集中整治；三是狠抓厕所革命，提高生活质量；四是突出项目带动，建设美丽乡村。　　5、守初心担使命，政府自身建设无得新成效。一是转变作风，搞笑干事；二是依法行政，规范干事；三是服务群众，务实干事；四是廉洁从政，干净干事；五是选优配强基层组织人员。　　6、完成县级下达的任务，一般公共预算收入、向上争取资金、固定资产投资等。（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况　　1.预算批复情况　　根据《南城县财政局关于***镇人民政府***部门预算的批复》，年初批复预算情况如下：　　******镇人民政府核定部门预算为248***元，其中：基本支出预算127***元，项目支出预算为120***元。　　2. 整体收支情况　　******镇人民政府总收入***元，其中：税务完成13***元，财政完成***元。******镇人民政府总支出275***元，其中：基本支出86***元，项目支出18***元。　　3.预算执行情况　　***预算执行率为100%。　　二、部门整体支出绩效目标实现情况　　　　（一）投入情况分析　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价***满分***分，自评得分***分。得分情况如下：　　1. 目标设定：***镇人民政府在编制***部门整体时，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。但存在部分整体目标设定依照上年任务数，导致部分绩效目标值设定较大，未充分考虑实际工作开展时的不可控性，导致年初目标任务未及时完成。项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，部门预算资金相匹配。根据评分标准，本项扣***分。　　2. 预算配置：编制***度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。根据评分标准，本项指标得满分。　　（二）产出情况分析　　产出方面主要从职责履行方面进行评价***满分***分，自评得分***分。得分情况如下： ******镇人民政府按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。（三）效果情况分析　　效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益、生态效益和满意度5个方面进行考核评价***满分***分，自评得分***分。得分情况如下：　　1.经济效益：***镇人民政府***农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。根据评分标准，本项指标得满分。　　2.社会效益：通过对***镇人民群众对生活水平、人民群众对居住基本条件交通、治安等、***镇人民对现下引水条件的满意度进行问卷调查，人民群众满意度良好。根据评分标准，本项指标得满分。　　3.生态效益：***镇人民政府***林业站认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。根据评分标准，本项指标得满分。　　4.社会公众满意度：采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。　　三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施　　（一）主要问题及原因分析　　1.年初绩效目标值设置较低或者较高，与实际完成情况不符。　　2.“三公经费”控制不到位，对部门重点行政成本控制程度不够。　　3.政府采购未得到有效执行。　　（二）改进的方向和具体措施　　1.加强绩效管理，提高绩效管理水平，强化绩效目标管理。　　2.进一步加强“三公经费”预算执行程度。　　3.加强业务人员培训，提高业务水平，严格按照政府采购目录执行政府采购。 4.开展财务人员专业技能培训，提高财务业务水平，严格审批程序，加强支出管理。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位***。（三）事业单位***：指事业单位***。（四）附属单位***：反映事业单位***。包括附属的事业单位***。（五）上级补助收入：反映事业单位***。（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位***。二、支出科目（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。（六）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。（七）住房保障支出：反映政府用于住房方面支出。（八）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。（九）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。三、相关专业名词（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件 ***镇对******镇农林水公益事业项目绩效评价***项目概况为***镇政府正常运转，***镇***年初制定2***元预算，此项经费主要用于村干部劳动报酬、五保户供养、补助村的办公费用、党组织经费等开支。（一）政府战略规划和目标总目标：乡镇政府主要职能：保障***镇村委会工作正常开展运行，确保村居干部工资奖金到位。（二）单位***，确保***镇8个村及1个居委会的工作正常运转。（三）工作活动（项目）背景资料。我镇共有16200人，耕地27550亩，共辖 8个村。***村级转移支付***元，用于8个村及居委会完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。二、工作活动（项目）绩效目标和指标设定情况（一）工作活动（项目）总目标、年度目标设定情况。 1、乡政府用文件的形式将村级转移支付资金根据各村人口、地域、土地面积、历史等各项因素科学合理的将所有资金分配到各行政村，做到公平公正公开透明。 2、制定村级财务制度，严控"三公"经费的使用。村级转移支付资金实行村财乡管理，由村级到乡财政报账管理，保证了资金的安全。 3、制定村级目标考核制度，对村主要工作职责和政府中心工作纳入绩效考核。 4、各村年初向乡党委政府递交了年度工作计划及中长期发展规划。签订了党风廉政建设、社会治安综合治理、安全生产责任状等。（二）工作活动（项目）绩效指标设定情况。绩效指标主要包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）和效果指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标）。产出指标方面，①数量指标：在经费正常运转情况下，按时高效率完成工作任务。②质量指标：建立清理信息定期报送机制，常态化采集信息，并进行分析对比，筛选有价***时传递至相关部门综合分析和清理，③时效指标：对8个村的工作开展全面督导工作。效果指标方面，①经济效益指标：采取综合治理措施，村级资金全年达2***元，较上年***元，增长14.8%。。②社会效益指标：进一步规范清理秩序，着力构建营造更加公开公平公正的农业生产、农民生活环境，③可持续发展效益指标：建立健***镇规划领导机制、工作机制和责任机制等，更好地服务“三农”。．三、项目实施情况及取得的成效（一）计划制定和落实情况。为更加准确地反映项目单位***，绩效评价***分和评级相结合的方式，将总分设置为1***分，按具体得分将级别分为4个等次，具体如下：绩效评价*** 等级优良中差分值 100-90（含）分 90-80（含）分 80-60（含）分 ***分以下（二）绩效评价***项目总体目标和年度目标,制定详细可行的工作活动(项目)实施计划，并按节点推进落实，健全完善相关制度。预算批复后，我单位***，全力推进项目实施，认真进行项目绩效监控，收集并分析绩效信息，强化绩效管理，确保绩效运行全程可控。 ( 三) 资金管理情况。项目资金已全部到位。项目实施后，***资金实际支出1***元，预算执行率87.24%。 (四) 绩效管理制度建设及执行情况。认真落实上级绩效管理相关制度，细化内控制度，强化管理执行，确保严格落实到位。四、工作活动(项目)绩效情况 (一)工作活动(项目)评价*** 成立了***镇财政所长任组长，财政所其他工作人员为成员的项目自评小组，负责项目的绩效评价***客观、真实。 (二)工作活动(项目)评价***据相关要求，对照绩效目标和相关指标，经认真核对分析，该项目得分***分，属于优等次。（详见附件评分表）五、存在的问题、改进工作的意见及建议 (一)工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。项目实现绩效目标过程中存在的主要问题，工作人员知识匮乏，缺乏系统性、常态化的培训学习，设置绩效目标为"项目目标未具体细化、细化不足"。绩效目标指向不明确、细化不充分，项目执行过程有效约束不够，绩效指标体系设计有待完善。（二）工作活动（项目）实施中改进意见及措施。突出问题导向和结果导向，一是坚持政府领导，统一思想，进一步强化部门责任意识，强化工作合力，协调联动落实。二是健全完善工作机制，参照***省绩效指标标准体系，结***镇实际，科学设置绩效目标，细化绩效指标，做到绩效定量指标较精准，绩效定性指标可衡量。（三）建议。一是县财政部门加大对绩效预算管理改革和绩效自评相关内容学习培训，进一步各单位******镇财政工作人员绩效评价***促进预算绩效管理提质增效。二是提高资金执行率，按规定开展实施村级转移支付项目，加强实施部门预算编制管理工作，按时按量完成资金拨付，提高预算资金的针对性和有效性。三是规范项目申报管理。严格按规定提供申报材料、填报项目绩效目标。四是加强绩效评价***资金使用效益，根据项目特点，研究制定更为科学、合理的绩效指标体系，加强资金监控，促进项目按要求出成果，达到预期目标。附：村级转移支付资金绩效评价***024 年 6 月 25 日项目支出绩效评价***评分情况表（***村级转移支付项目）一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明评价*** 扣分原因得分决策管理（***分）　　项目立项（***分）　立项依据充分性（***分）项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价***项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。上述内容都符合得***分，不符合扣0.***分/项。 3 立项程序规范性（***分）项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价***项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。上述内容都符合得***分，不符合扣***分/项。 2.5 绩效目标（***分）绩效目标合理性（***分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价***如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量匹配。上述内容都符合得***分，不符合扣***分/项。 4 绩效指标明确性（***分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价***是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。上述内容都符合得***分，不符合扣***分/项。 6 资金投入（***分）预算编制科学性（***分）项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额***标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价***预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。上述内容都符合得***分，不符合扣0.***分/项。 1.5 资金分配合理性（***分）项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位***，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价***预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位***。上述内容都符合得***分，不符合扣***分/项。 1.5 过程管理（***分）资金管理（***分）资金到位率（***分）实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×4（得分<=4） 2.5 预算执行率（***分）项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。得分=预算执行率×5（得分<=5）。预算执行***区间赋分，执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得***分；执行率小于100%且大于等于80%的得3.***分，执行率小于80%且大于等于60%的得 2.***分，执行率小于60%的不得分。 5 资金使用合规性（***分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价***是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。上述内容都符合得***分，不符合扣***分/项。 4 组织实施（***分）管理制度健全性（***分）项目实施单位***，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价***是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。上述内容都符合得***分，不符合扣0.***分/项。 1 制度执行有效性（***分）项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价***是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。上述内容都符合得***分，不符合扣0.***分/项。 1.5 成本指标（***分）成本指标总成本（***分）反映实施此项目总投资款控制在预算内符合得***分，不符合扣***分/项。 2.5 成本节约率（***分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位***、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位***，一般以项目预算为参考。如果成本节约率大于0，得满分，否则每下降5%，扣一分，扣完为止。 2 产出指标（***分）产出数量（***分）实际完成情况 10 产出质量（***分）质量达标率 9 产出时效（***分）完成及时性 5 效益　指标（***分）经济效益（***分）经济效益 9 社会效益（***分）社会效益 9 可持续性影响（***分）可持续影响 10 满意度指标（***分）满意度（***分）服务对象满意度村民代表对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。得分=受益群众满意度/100%×***分（得分<=***分） 5 合计 100 94 ZJEG_RSS.content.end<$[信息内容]>end

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