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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县农产品综合检验检测中心2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-09-27

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琼中黎族苗族自治县农产品综合检验检测中心***度部门决算公开报告第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 3 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8 十、预算绩效情况说明 8 十一、其他重要事项情况说明 9 第四部分名词解释 10 第一部分基本情况一、单位*** （一）贯彻执行党和国家有关农产品质量安全方面的方针政策、法律法规,***省委省政府决策部署和县委县政府工作部署。（二）承担全县瓜果蔬菜、粮油等种植农（加工）产品，畜禽（水）产品等养殖类农***市场准入准出、产地认定和质量安全（农药、兽药残留）评价***检测。（三）承担全县动植物病理、土壤的检验检测。（四）承担全县瓜果蔬菜、粮油等种植农（加工）产品、畜禽（水）产品等养殖类农产品质量安全知识宣传、普及。（五）承担全县瓜果蔬菜、粮油等种植农（加工）产品、畜禽（水）产品等养殖类农产品质量安全检验检测技术培训、推广。（六）承担全县瓜果蔬菜、粮油等种植农（加工）产品、畜禽（水）产品等养殖类农产品质量安全、动植物病理、土壤、肥料、农药检验检测相关技术咨询、服务。（七）承办上级主管部门交办的其他工作。二、机构*** 琼中黎族苗族自治县农产品综合检验检测中心无下属单位。内设机构***： (一)办公室 (二)种植农（加工）产品检测室第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计18***元，支出总计18***元，与***度相比，收入、支出总计各增加6***元，增长51.40%。主要原因：本单位***。（一）收入总计主要构成。本年收入18***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数增加***元。年初结转结余***元，较***度决算数增加（减少）***元，增长（下降）0%。（二）支出总计主要构成。本年支出18***元。结余分配***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。年末结***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。二、收入决算情况说明本年收入18***元，其中：财政拨款收入18***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出18***元，其中：基本支出15***元，占85.60%；项目支出2***元，占14.4%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入18***元，支出18***元。与***度相比，财政拨款收入、支出各增加6***元，增长51.40%，主要原因：一是人员调动；二是农林水支出增加。财政拨款年初结转结余***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。财政拨款年末结转结余***元，较***度年末决算数增加（***元，增长（下降）0%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出18***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6***元，增长51.40%，主要原因是人员调动和农林水支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出18***元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2***元，占14.90%；卫生健康支出（类）支出1***元，占7.66%；农林水支出（类）支出12***元，占72.03%；住房保障（类）支出***元，占5.41%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18***元，支出决算为18***元，完成年初预算的100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为10***元，支出决算为10***元，完成年初预算的100%。 5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出1***元，其中：人员经费14***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2***元、津贴补贴2***元、奖金***元、伙***元、绩效工资3***元、机关事业单位******元、职业年金缴费1***元、职工基本医疗保险缴费***元、公务员医疗补助缴费***元、其他社会保障缴费***元、住房公积金***元、医疗***元。公用经费1***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费***元、电费***元、邮电费***元、差旅费***元、维修（护）费***元、租赁费***元、培训费***元、专用材料费***元、工会经费***元、其他商品和服务支出***元；资本性支出中的办公设备购置***元。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***元。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位***。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位***。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位***。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出***元，支出***元，完成预算的0%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支***元，占0%；公务接待费支***元，占0%。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金2***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。资金使用管理情况、项目组织实施情况、项目绩效目标完成情况三方面都达到了预期设定的项目绩效目标。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。我单位***、农产品质量安全监测工作经费和综合事务3个项目绩效自评结果。农产品质量安全监测工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分，全年预算数为1***元，执行数为1***元，完成预算的100%;农产品质量安全监测工作项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分1***分。全年***元，***元，完成预算的100%；综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分，全年预算数为***元，执行数为***元，完成预算的100%。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。无（四）财政评价***）。无十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位***，无此类业务。（二）政府采购支出情况。本单位***。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积0平方米。本部门共有车辆0辆。年末在***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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