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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县上安乡2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-01

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琼中黎族苗族自治县上安乡***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况2 一、部门（单位）职责2 二、机构***2 第二部分 ***度部门决算公开表2 第三部分 ***度部门决算情况说明3 一、收入支出总体情况说明3 二、收入决算情况说明4 三、支出决算情况说明4 四、财政拨款收入支出决算情况说明4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9 十、预算绩效情况说明11 十一、其他重要事项情况说明13 第四部分名词解释15 第一部分基本情况部门（单位）职责（一）通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济实体进行示范引导、提供政策服务，营造和谐发展环境，提高社会管理和社会服务水平，依法行政，规范政府行为，保障农民的合法权益，维护农村社会稳定，巩固党在农村的执政基础。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业***镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和基层政权建设。（四）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大灾情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（五）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和***镇建设，发展科教、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。（六）加强综合治理，维护社会稳定。保***区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。（七）完成县委、县政府交办的其它各项工作。二、机构*** 纳入上安乡人民政府***度部门决算编制范围的单位***2个，包括：（一）上安乡人民政府部门本级（二）上安乡人民政府（下属单位） 1.上安乡农业服务中心 2.上安乡社会事务服务中心 3.上安乡综合行政执法中队第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明收入支出总体情况说明 ***度收入总计393***元，支出总计393***元，与***度相比，收入、支出总计各增加98***元，增长33.4%。（注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）二、收入决算情况说明本年收入389***元，其中：财政拨款收入389***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出389***元，其中：基本支出124***元，占32%；项目支出264***元，占68%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入39***元，支出39***元。与***度相比，财政拨款收入增加98***元，增长39.5%，主要原因：大力发展村集体经济。支出增加（减少）98***元，增长（下降）39.5%，主要原因：鼓励发展村集体经济。财政拨款年初结转结余4***元，主要是历史往来占挤款项，较***度决算数持平，主要原因是无清理盘***镇实体资金。财政拨款年末结转结余***元，主要是历史往来占挤款项，较***度年末决算数持平，主要原因是收回财政应返还金额******度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出368***元，占本年支出合计的93.6%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出369***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出550.***元，占%；国防（类）支出***元，占%；公共安全（类***元，占%；文化旅游体育与传媒（类）支出127***元，占%；社会保障和就业（类）支出188.***元，占%；卫生健康支出96.***元；节能环保支***元；城***区支出6***元；农林水支出2553.***元；城***区支出6***元；交通运输（类）支出***元，占%；住房保障（类）支出66.***元，占%；灾害防治及应急管理（类）支出18.***元，占%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3696***元，支出决算为369***元，完成年初预算的100%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）行政运行（项）。年初预算为37***元，支出决算为37***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）其他政府办公厅（室）及相关机构***（项）。年初预算为13***元，支出决算为13***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 8.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构***（款）事业运行支出（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 11.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为11***元，支出决算为11***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为0***元，支出决算为0***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为8***元，支出决算为8***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平 23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 25.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 26.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 27.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 28.节能环保支出务（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 29.节能环保支出务（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 30.城***区支出（类）城***区环境卫生（款）城***区环境卫生（项）。年初预算为6***元，支出决算为6***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 31.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为12***元，支出决算为12***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 32.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基层设施建设支出（项）。年初预算为4***元，支出决算为4***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 33.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预***元，支出决***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 34.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为14***元，支出决算为14***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 36.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 37.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 38.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5***元，支出决算为5***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 39.农林水支出（类）农业农村（款）***道路建设（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 36.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为4***元，支出决算为4***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8***元，支出决算为8***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为41***元，支出决算为41***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为144***元，支出决算为144***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 41.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为34***元，支出决算为34.***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3***元，支出决算为30***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年***元，支出***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 46.交通运输支出（类）公***路运输（款）公路养护（项）。年初预算***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为***元，支出决算为5***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年***元，支出***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ***度财政拨款基本支出124***元，其中：人员经费111***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费13***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出20***元，占本年支出合计的52.7%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增长。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出20***元，主要用于以下方面：城***区支出（类）支出20***元，占100%（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20***元，支出决算为20***元，完成年初预算的100%。其中： 1.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为12***元，支出决算为12***元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平 2.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为4***元，支出决算为4***元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平 3.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预***元，支出决***元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开07表；***决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比持平（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开08表）。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为3***元，支出决算为3***元，完成预算的100%，（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3***元，占89.7%；公务接待费支出决算***元，占10.3%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。 2.公务用车购置及运行维护费支出3***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车1辆，主要用于办公公务用车运行维护费支出***元，主要用于公车日常维修维护、燃油。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待87批次，接待727人次国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次公务接待费支出决算数比预算数持平。。（注：***度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构***》，***度相关数据可取自***度部门决算报表F03表《机构***》）。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我部门组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目59个，共涉及资金273***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“困难群众救助补助资金”等111个项目开展了部门评价***公共预算支出273***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。从评价******度部门绩效评价*** （二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。无（四）财政评价***一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度上安乡人民政府部门机关运行经费1***元，比年初预算持平。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自***度部门决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）（二）政府采购支出情况。 ***度上安乡人民政府部门政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（注：上述政府采购支出相关数字取自***度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积5443平方米，其中：办公用房1080平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4363平方米。本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程432***元。（注：上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》） 27 2023琼中黎族苗族自治县上安乡人民政府决算统计表.xls

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