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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县某某

发布时间： 2024-10-04

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*** ***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况...................................................................... 2 一、部门（单位）职责............................ 2 二、机构***.................................... 2 第二部分 ***度部门决算公开表.................................... 2 第三部分 ***度部门决算情况说明................................ 3 一、收入支出总体情况说明........................ 3 二、收入决算情况说明............................ 4 三、支出决算情况说明............................ 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......... 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........ 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ 9 十、预算绩效情况说明........................... 11 十一、其他重要事项情况说明..................... 13 第四部分名词解释.................................................................. 15 第一部分基本情况部门（单位）职责（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政***市某某提供信息、制定对策。（三）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。（四）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。（五）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。（六）组织全县公安机关***道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。。（八）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在***区域内的安全警卫工作. （九）依法管理国籍、出境入境和外国人在***区域内居留、旅行的有关工作。（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。（十一）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位***。（十三）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。（十四）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。（十五）析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。（十六）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。（十七）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。（十八）管理全县林业公安机关的业务工作。（十九）承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。二、机构*** 纳入某某***度部门决算编制范围的单位***5个，包括：（一）某某部门本级（二）***交通管理大队、琼中黎族苗族自治县看守所、琼中黎族苗族自治县拘留所、***森林分局下属单位第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计17,12***元，支出总计17,12***元，与***度相比，收入增加、支出总计各增加3,42***元，增长25.03%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入下拨增加；二是政法纪检监察转移支付资金增加。（一）收入总计主要构成。本年收入15,41***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算***元，主要原因是无结余。年初结转结余1,71***元，主要是政法纪检监察转移支付资金结余，较***度决算数减少7***元，减少4.17%，主要原因是政法纪检监察转移支付资金减少。（二）支出总计主要构成。本年支出15,41***元。结余分配***元，主要是无结余分配，较***度决算***元，增长0%，主要原因是无结余分配。年末结转结余1,71***元，主要是政法纪检监察转移支付资金结余，较***度决算数减少1***元，减少0.79%，主要原因是政法纪检监察转移支付资金减少。二、收入决算情况说明本年收入15,41***元，其中：财政拨款收入15,40***元，占99.94%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0.06%。三、支出决算情况说明本年支出15,41***元，其中：基本支出9,86***元，占64.03%；项目支出5,54***元，占35.97%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入15,40***元，支出15,40***元。与***度相比，财政拨款收入增加1,87***元，增长13.84%，主要原因：一是基本收入增加；二是政法纪检监察转移支付资金增加。支出增加1,87***元，增长13.91%，主要原因：一是基本支出增加。财政拨款年初结转结余1.71***元，主要是政法纪检监察，较***度决算数增加8***元，增加5.18%，主要原因是政法纪检监察转移支付资金。财政拨款年末结转结余1,71***元，主要是政法纪检监察转移支付资金，较***度决算数增加8***元，增加5.22%，主要原因是政法纪检监察转移支付资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出15,40***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,28***元，增长11.89%，主要原因是政法纪检监察转移支付资金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出15,40***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出***元，占0.0008%；公共安全（类）支出11.96***元，占77.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出1***元，占0.007%；社会保障和就业（类）支出1,06***元，占6.91%；卫生健康（类）支出72***元，占4.68%；城***区（类）支出100***元，占6.49%。；农林水（类）支出23***元，占1.54%。；住房保障（类）支出41***元，占2.67%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,40***元，支出决算为15,40***元，完成年初预算的100.0003%。其中： 1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 2.公共安全（类）武装警察部队（款）其它武装警察部队（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7,67***元，支出决算为7,67***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,08***元，支出决算为1,08***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2,34***元，支出决算为2,34***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 6.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为9***元，支出决算为9***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 7.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为59***元，支出决算为59***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 8.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 9.公共安全（类）某某（款）犯罪生活及医疗卫生（项）。年初预算为9***元，支出决算为9***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 10.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为56***元，支出决算为56***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事机关事业单位***（项）。年初预算为49***元，支出决算为49***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 16.卫生健康（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为24***元，支出决算为24***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 17.卫生健康（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47***元，支出决算为47***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 18.城***区（类）城***区公共设施（款）***镇基础设施建设（项）。年初预算为1,00***元，支出决算为1,00***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为23***元，支出决算为23***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为41***元，支出决算为41***元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出9,86***元，其中：人员经费8,94***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费90***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支***元，增长（下降）0%，主要原因是无支出。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支***元，增长0%，主要原因是无支出。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为6***元，支出决算为6***元，完成预算的90.58%，与***度相比，“三公”经费支出增加1***元，增长35.70%，主要原因是公务用车购置。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6***元，占97.25%；公务接待费支出决算***元，占2.75%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出6***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车1辆，主要用于公务，年末公务用车保有量36辆。公务用车运行维护费支出4***元，主要用于保险、维修、燃油费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加***元，下降1.23%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加***元，增长1.23%，主要原因是购置公务用车。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待89批次，接待312人次；主要用于接待用餐费。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少***元，下降58.54%。与***度相比，公务接待费支出减少***元，下降50.44%，主要原因是业务交流减少、无法及时支出。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目50个，共涉及资金6,53***元，占一般公共预算项目支出总额的42.40%。组织对***度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“业务办案经费”等50个项目开展了部门评价***公共预算支出6,53***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。完成部门整体支出绩效评价***公共预算支出15,40***元，政府性基金预***元。从评价***财政组织整体支出绩效评价***绩效评价******分，评分等次为“中”。 ***绩效评价***，主要是部门项目预算调剂率较高，反映了其年初编制项目预算准确程度较低，应加强项目管理。部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。某某本级在部门决算中0个项目反映项目绩效自评结果。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。某某本级没有组织项目开展了部门评价***财政评价***）。某某本级单位***没有财政评价***效评价***一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度公安机部门（单位）机关运行经费90***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算增加4***元，增长9.50%。主要原因是：一、信息系统运行维护支出增加；二、年初预算办公用电费是系统生成，产生的电费不够一年的支出，只能年中调剂增加。（二）政府采购支出情况。 ***度公安机部门（单位）政府采购支出总额97***元，其中：政府采购货物支出97***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积37,783.44平方米，其中：办公用房15,941.00平方米，业务用房16,543.44平方米，其他（不含构筑物）5,299.00平方米。本部门共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 2023-137-***决算公开报表.xls

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