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【广西,玉林市】玉林市妇幼保健院2023年度部门决算

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发布时间： 2024-10-10

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***市妇幼保健院***度部门决算［更新时间：2024/10/10 17:54:34 27次］目录第一部分：***市妇幼保健院概况一、本部门职责二、机构*** 第二部分：***市妇幼保健院***度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：***市妇幼保健院***度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况。二、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、***度政府性基金支出决算情况。五、***度国有资本经营预算支出决算情况六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释第一部分：***市妇幼保健院概况一、本部门职责 ***市妇幼保健院是国家三级甲等妇幼保健院，医院创建于***，是一家集医疗、保健、教学为一体的妇幼保健院，主要担负着玉***区及周边各地妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，同时也承担了基层妇幼健康业务指导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。***成***市“爱婴医院”；***成立了***市妇幼保健院；同年成为***市三级甲等妇幼保健院；***，医院顺利通过三级甲等妇幼保健院等级复评审。医院位于***市***路290号，医疗业务用房的建筑面积44600平方米，行政办公用房建筑面积为3641平方米，医院占地面积约200亩的***区正在建设中。医院成立有三大业务部，即孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部。开设有产科、妇科、新生儿科、儿科、外科、麻醉科、生殖医学中心、乳腺疾病专科门诊、复发性流产专科门诊、妇科门诊、儿科门诊、感染性疾病门诊、急诊医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、内科和中西医结合门诊、中医妇产科及发热门诊等临床科室，优生遗传科、儿童保健科及妇女保健科等保健科室，遗传实验室、超声医学科、检验科、放射影像科、病理科等辅助科室。其中，产科***市龙头专科，开展的无痛分娩等技术已形成特色；新生儿科是***市优势医疗专科，在早产儿特别是低出生体重儿的救治水平处***市领先水平。妇幼健康服务工作取得新成效，医院公益性进一步彰显。***被列入政府绩效考核的2项指标，2项均排***区第2。实施的妇幼项目32个指标中，有31个获得***区级优秀，1个合格。我***市直单位10个“差优评”指标中均为优秀，辖区妇幼健康工作得到稳步推进。我院是***市唯一一家具有产前诊断资质的医疗机构，***市产前筛查定点医疗机构、***市产科急救中心、***市危重孕产妇救治中心、***市危重新生儿救治中心、新生儿疾病筛查中心、地中海贫血产前诊断中心、先天性结构畸形救助项目定点医疗机构***，同时我院还获得***区卫健委批准开展人类辅助生殖技术和***区司法厅批准开展的亲权鉴定技术。***市不孕不育临床医学研究中心和***市儿童孤独症临床医学研究中心成为***市第一批临床医学研究中心。产科、生殖医学科分别成为广西医疗卫生重点（培育）学科、第一批***市妇幼健康***市级重点学科。医院拥有先进的医疗装备和强大的专家队伍以及全新的服务理念、温馨的就医环境，极大地提高了综合服务水平和质量，最大限度地保障了“儿童优先，母亲安全”。二、机构*** 纳入此次决算的单位***：***市妇幼保健院，全额拨款事业单位。第二部分：***市妇幼保健院***度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（报表详见附件：***市妇幼保健院***度部门决算公开附表）第三部分：***市妇幼保健院***度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况（一）本部门***度总收入267***元，其中本年收入 267***元, 较***度决算数减少23***元，降低8.04%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入267***元，为***市本级财政当年拨付的资金。较***度决算数减少23***元，降低8.04%，主要原因是卫生健康支出（类）的公共卫生支出减少了。 2.政府性基金预算财政拨***元，为***市本级财政当年拨付的资金。较***度决算***元，增长0%。 3.国有资本经营预算财政拨***元，为***市本级财政当年拨付的资金。较***度决算***元，增长0%。 4.事***元，为事业单位***。较***度决算***元，增长0%。 5.经营收入0万，为事业单位***。较***度决算***元，增长0%。 6.其***元，为预算单位***“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较***度决算***元，增长0%。 7.使用非财政拨款结余（含专用***元，主要是所属事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较***度决算***元，增长0%。 8.上年结转***元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较***度决算***元，增长0%。（二）本部门***度总支出267***元，其中本年支出 267***元, 较***度决算数减少23***元，下降8.04%。支出具体情况如下： 1. 卫生健康支出（类）238***元：主要用于单位***，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较***度决算数减少26***元，下降10.03%，主要原因是公共卫生支出减少了。 2.社会保障和就业支出（类）22***元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位***。较***度决算数增加3***元，增长17.38%，主要原因是退休人员增加等。 3.住房保障支出（类）6***元：主要用于行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较***度决算数减少***元，降低2.18%，主要原因是退休人员增加，公积金缴存数变少。 4.结***元，为事业单位***、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较***度决算***元，增长0%。 5.年末结转***元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较***度决算***元，增长0%。二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 ***市妇幼保健院***度一般公共预算财政拨款支出267***元，较***度决算数减少23***元，降低8.04%。其中：基本支出112***元，项目支出155***元。 ***市妇幼保健院***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102***元，支出决算为267***元，完成年初预算的261.84%。（一）卫生健康支出（类）年初预算为76***元，支出决算为238***元，完成年初预算的116.66%，主要原因是项目支出155***元年中下达。主要用于单位***，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为19***元，支出决算为22***元，完成年初预算的116.66%，主要原因是事业单位***3***元年中下达。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位***。（三）住房保障支出（类）年初预算为6***元，支出决算为6***元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（四）结余分配年初***元，支出***元，完成年初预算的0%，为事业单位***、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。（五）年末结转和结余年初***元，支出***元，完成年初预算的0%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度一般公共预算财政拨款基本支出112***元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出91***元，完成年初预算的104.36%，主要原因是伙食补助费支出3***元年中下达。（二）商品和服务支出10***元，完成年初预算的110.04%，主要原因是其他商品和服务支出调减3***元，专用材料费支出调增并追加4***元。（三）对个人和家庭的补助11***元，完成年初预算的190.62%，主要原因是退休费支出调减5***元，抚恤金支出调增2***元、生活补助支出调增并追加9***元。四、***度政府性基金支出决算情况 ***市妇幼保健院***度政府性基***元，较***度决算***元，增长0%。其中：基***元，项***元。 ***市妇幼保健院2023 年度政府性基金支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。五、***度国有资本经营预算支出决算情况 ***市妇幼保健院***度国有资本经营预***元。其中：基***元，项***元。 ***市妇幼保健院***度国有资本经营预算支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款“三公”经***元，完成预算的0%，比上***元。其中：因公出国（境）费支***元，公务用车购置及运行费支***元，公务接待费支出***元。具体情况如下：（一）因公出国（境）***元，完成预算的0%，比上***元。全年使用财政拨款安排***市妇幼保健院机关、 0个所属单位***0个，参加其他单位***0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行***元。其中：公务用车购***元，完成预算的0%，比上***元。购置了0辆公务用车。公务用车运***元，完成预算的0%，比上年***元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。***，***市妇幼保健院、0个所属单位***0 辆，全年运行***元，平***元。（三）公务接待***元，完成预算的0%，比上***元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。本部门无政府采购支出。（三）国有资产占用情况说明。截至******月***日，本单位*** 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单***元以上设备（不含车辆）11台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况。1.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对***度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金188***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“市级医务人员临时性工作补助”等14个项目进行了部门评价***公共预算支出188***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。从评价***本年度共有14个预算项目，预算金额*****元，全年预算执行数为47***元，主要用于以下几个方面：一是疫情防控资金使用；二是用于重大传染病防控；三是用于可转换ICU设备购置项目、中央基本公共卫生服务项目、中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)等。本年有三个项目执***元，指标在***度录入，未在******月***日支付，结转至下年。 2.部门决算中项目绩效自评结果。（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 14个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是评价***对项目指标了解得不够透彻；二是年初做预算项目入库时，对指标的设置不够准确。下一步改进措施：通过深入了解项目立项依据和背景，明确项目目标，合理全面的设置项目指标。（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“医务人员疫情防控临时性工作补助”项目自评得分为1***分，一等，项目全年预算数为4***元，执行数为4***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放完成符合条件的医务人员补助，体现党中央、各级政府对相关医务人员的关爱；二是参与相关补助人员满意度达90%以上。（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指***市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***。三、经营收入：指事业单位***。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位***、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位***。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位***。十二、“三公”经费：纳入***市财政预决算管理的“三公”经费，是指***市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 …… 附件：***市妇幼保健院***度部门决算

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