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【海南,儋州市】儋州市教育局2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-10

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***市教育局 ***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责 1.贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实***市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。 2.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；***市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。 3.负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。 4.指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。 5.统筹规***市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。 6.规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。 7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民***镇教育的扶持与援助。 8.指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。 9.主***市教师工作；组织实***省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。 10.制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。 11.承***市语言文字的管理工作。 12.规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。 13.负责对所属事业单位***、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。 14.***市委、市政府和上级部门交办的工作。二、机构*** 纳入***市教育局***度部门决算编制范围的单位***124个，包括：（一）***市教育局部门本级（二）下属单位纳入***市教育局***决算公开范围的二级预算单位***124家，包括： 1、137001-***市教育局本级 2、137004-***市第一中学 3、137005-***市第二中学 4、137006-***市第三中学 5、137007-***市第四中学 6、137008-***市第五中学 7、137009-***市民族中学 8、137010-***市第六中学 9、137011-***市光村中学 10、137012-***市雅星中学 11、137013-***市海头中学 12、137014-***市白马井中学 13、137015-***市王五中学 14、137016-***市排浦中学 15、137017-***市东成中学 16、137018-***市新州中学 17、137019-***市东坡中学 18、137020-***市木棠中学 19、137021-***市峨蔓学校 20、137022-***市长坡中学 21、137023-***市新英中学 22、137024-***市特殊教育学校 23、137025-***市中等职业技术学校 24、137026-***市兰洋中学 25、137027-***市南丰中学 26、137028-***市大成中学 27、137029-***市那大第一小学 28、137030-***市那大实验小学 29、137031-***市长坡实验小学 30、137032-***市白马井实验小学 31、137033-***市新州实验小学 32、137034-***市***镇中心学校 33、137035-***市***镇中心学校 34、137036-***市***镇中心学校 35、137037-***市***镇中心学校 36、137038-***市***镇中心学校 37、137039-***市***镇中心学校 38、137040-***市***镇中心学校 39、137041-***市***镇中心学校 40、137042-***市白***镇中心学校 41、137043-***市***镇中心学校 42、137044-***市***镇中心学校 43、137045-***市***镇中心学校 44、137046-***市***镇中心学校 45、137047-***市***镇中心学校 46、137048-***市***镇中心学校 47、137052-***市教育研究培训院 48、137053-***市第一幼儿园 49、137055-***市八一中心小学 50、137056-***市八一中学 51、137057-***市八一糖厂中学 52、137058-***市红岭学校 53、137061-***市龙山学校 54、137062-***市西华中心小学 55、137063-***市西华中学 56、137064-***市西联中心小学 57、137065-***市第七中学 58、137066-***市西流学校 59、137068-***市西培中心小学 60、137069-***市西培中学 61、137070-***市西庆中心小学 62、137071-***市西庆中学 63、137073-***市新盈学校 64、137094-***市松涛中学 65、137119-***市思源高级中学 66、137120-***市思源实验学校 67、137121-***市青少年学生校外活动中心 68、137122-***市***镇中心幼儿园 69、137123-***市***镇中心幼儿园 70、137124-***市***镇中心幼儿园 71、137125-***市***镇中心幼儿园 72、137126-***市***镇中心幼儿园 73、137127-***市***镇中心幼儿园 74、137128-***市白***镇中心幼儿园 75、137129-***市***镇中心幼儿园 76、137130-***市***镇中心幼儿园 77、137131-***市***镇中心幼儿园 78、137132-***市***镇中心幼儿园 79、137133-***市***镇中心幼儿园 80、137134-***市***镇中心幼儿园 81、137135-***市***镇中心幼儿园 82、137136-***市***镇中心幼儿园 83、137140-***市两院中学 84、137141-***市两院小学 85、137142-***市教育示范性综合实践基地管理中心 86、137143-***市***镇中心幼儿园 87、137144-***市教育事业发展服务中心 88、137145-***市新盈中心幼儿园 89、137146-***市***镇第二幼儿园 90、137147-***市***镇第二幼儿园 91、137148-***市***镇第二幼儿园 92、137149-***市第七幼儿园 93、137150-***市第一中学附属幼儿园 94、137152-***市西庆中心幼儿园 95、137153-***市西华中心幼儿园 96、137154-***市八一中心幼儿园 97、137155-***市西流中心幼儿园 98、137156-***市第二幼儿园 99、137157-***市***镇富克幼儿园 100、137158-***市第四幼儿园 101、137159-***市西培中心幼儿园 102、137160-***市第六幼儿园 103、137161-***市第三幼儿园 104、137162-***市第五幼儿园 105、137163-***市儋耳实验学校 106、137201-***省洋浦中学 107、137202-洋浦经济***区东浦小学 108、137203-洋浦经济***区干冲小学 109、137204-洋浦经济***区三都幼儿园 110、137205-洋浦经济***区新都小学 111、137206-洋浦经济***区新英湾小学 112、137207-洋浦经济***区第五幼儿园 113、137208-洋浦经济***区第一小学 114、137209-洋浦第一幼儿园 115、137210-洋浦经济***区实验小学 116、137211-洋浦经济***区三都学校 117、137212-洋浦经济***区第三幼儿园 118、137213-洋浦经济***区第二幼儿园 119、137214-洋浦经济***区第二小学 120、137215-***市第八幼儿园 121、137216-洋浦经济***区干冲幼儿园 122、137217-洋浦经济***区第四幼儿园 123、137218-洋浦经济***区三都漾月幼儿园 124、137219-洋浦经济***区第六幼儿园 125、137220-洋浦经济***区第七幼儿园（注：如果是基层预算单位，没有下属单位***，可只说明单位******。）第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计37017***元，支出总计37017***元，与***度相比，收入、支出总计各增加1***元，增长4.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入等有所增加，相应支出增加；二是本年对洋浦普惠性幼儿园项目增加投入加大。（一）收入总计主要构成。本年收入365,25***元。使用非财政拨款结余8***元，较***度决算数减少11***元，主要原因是非财拨款资金结余较上年减少。年初结转结余4,82***元，主要是中央、省级资金结转，已签合同但未达到支付条件的项目款。较***度决算数增加129***元，增长36.71%，主要原因是中央、省级资金结转增加。（二）支出总计主要构成。本年支出364,79***元。结余分配***元，主要是项目进度款加快，按合同进度增加项目支出，较***度决算数增加1473***元，增长4.2%，主要原因是教育基建项目结余分配较上年增加。年末结转结余537***元，主要是上级专项结转资金，较***度决算数增加54***元，增长11.3%，主要原因是上级专项资金结转较上年增加。二、收入决算情况说明本年收入36525***元，其中：财政拨款收入35993***元，占98.5%；上级补助***元，占0%；事业收入187***元，占0.5%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入344***元，占1%。三、支出决算情况说明本年支出36479***元，其中：基本支出23158***元，占63.5%；项目支出13320***元，占36.5%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入35993***元，支出35994***元。与***度相比，财政拨款收入增加143***元，增长4.1%，主要原因教育专项资金收入增加。支出增加1***元，增长0.004%，主要原因教育专项资金支出增加。财政拨款年初结转结余180***元，主要是上级专项资金结转使用，较***度决算数减少6***元，下降3.3X%，主要原因是上级专项资金结转结余减少。财政拨款年末结转结余179***元，主要是上级专项资金结转下年度使用，较***度决算数***元，下降1.9%，主要原因是上级专项资金结转下年度减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出33998***元，占本年支出合计的94.5%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3263***元，增长10.6%，主要原因是教育专项资金增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出33998***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）***元，占0.01%；教育支出（类）支出26969***元，占79.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出4***元，占0.01%；社会保障和就业（类）支2572***元，占7.57%；卫生健康（类）支2643***元，占7.78%；农林水（类）支出263***元，占0.78%；住房保障（类）支出1540***元，占4.53%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26952***元，支出决算为33998***元，完成年初预算的126.1%。其中： 1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预***元，支出决***元，完成年初预算的100%。 2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为101***元，支出决算为77***元，完成年初预算的76.2%。决算数小于预算数的主要原因项目资金结余。 3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为220***元，支出决算为2589***元，完成年初预算的117.5%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。 4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为836***元，支出决算为10729***元，完成年初预算的128.2%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。 5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为459***元，支出决算为7202***元，完成年初预算的156.8%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。 6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为338***元，支出决算为4131***元，完成年初预算的122.2%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。 7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为35***元，支出决算为49***元，完成年初预算的139.5%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。 8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为19***元，支出决算为17***元，完成年初预算的90.3%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中部分项目未执行完毕。 9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为6***元，支出决算为8***元，完成年初预算的123.1%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为144***元，支出决算为177***元，完成年初预算的122.6%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）年初预算为141***元，支出决算为183***元，完成年初预算的129.4%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算为68***元，支出决算为80***元，完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为126***元，支出决算为154***元，完成年初预算的121.5%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出231,48***元，其中：人员经费225,38***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费6,09***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出19,96***元，占本年支出合计的5.5%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少183***元，下降47.9%，主要原因是减少了专项债券安排的教育项目资金。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出19,96***元，主要用于以下方面：城***区（类）支出94***元，占4.7%；其他（类）支出1902***元，占95.3%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为66***元，支出决算为19,96***元，完成年初预算的301.6%。其中： 1. 城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为26***元，支出决算为94***元，完成年初预算的35.1%。决算数大于预算数的主要原因调减预算资金支出。 2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为21***元，支出决算为1902***元，完成年初预算的872.9%。决算数大于预算数的主要原因增加预算资金支出。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为3***元，支出决算为***元，完成预算的27.7%，与***度相比，“三公”经费支出减少***元，下降38.1%，主要原因是节减开支。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占19.1%；公务接待费支出决算***元，占80.9%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数相等。与***度相比，因公出国（境）费支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于务车燃油费及车辆保险维修。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降80.7%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少***元，下降60.3%，主要原因是公务派出次数减少。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待157批次，接待700人次；主要用于教育对外交流。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少1***元，下降69.9%。与***度相比，公务接待费支出减***元，下降59.5%，主要原因是批次有所减少。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对***度白***镇第二幼儿园建设项目项目绩效自评资金、***市***镇洛基幼儿园建设项目绩效自评等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金224***元，占政府性基金预算项目支出总额的58.5%。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度***市教育局部门（单位）机关运行经费***元，比年初预算减少2***元，降低19.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。（二）政府采购支出情况。 ***度***市教育局部门（单位）政府采购支出总额138***元，其中：政府采购货物支出99***元、政府采购工程支出29***元、政府采购服务支出9***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积***.73平方米，其中：办公用房758077.15平方米，业务用房262193.35平方米，其他（不含构筑物）193808.23平方米。本部门共有车辆15辆，其中，轿车4辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车8辆、其他车型1辆。年末在建工程1237***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 2023-137-***市教育局决算批复报表.xlsx

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