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【海南,儋州市】儋州市水旱灾害防御服务中心2023年度单位决算公开报告

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发布时间： 2024-10-11

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***市水旱灾害防御服务中心***度单位*** ***市水旱灾害防御服务中心***度单位*** 目录第一部分基本情况 2 一、单位*** 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度单位*** 3 第三部分 ***度单位*** 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 10 十一、其他重要事项情况说明 11 第四部分名词解释 12 第一部分基本情况一、单位*** ***市水旱灾害防御服务中心职责（一）***市水务局开展防洪防汛抗旱和排涝工作；（二）负责按***市综合防灾减灾规划相关要求，实施水旱灾害防御能力建设；（三）负责为防洪调度、抗旱调度、应急水量调度、水情旱情监测预警以及对江河湖泊、水库等水利工程抢险工作提供技术支撑；（四）负责水旱灾害防御风险管理及水旱灾害防御信息化建设工作；（五）按权限负责指***市水利工程的安全运行和日常管理工作，协助开展水利工程运行管理考核工作；（六）协助拟定水库、干渠、河湖堤防等水利设施运行维护管理技术方案；（七）承办水利工程运行管理及小水电技术业务培训。二、机构*** 单位***：办公室第二部分 ***度单位*** 一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度单位*** 一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计14***元，支出总计14***元，与***度相比，收入、支出总计各增加3***元，增长37%。主要原因：一是***招录的2名人员由试用期转正；二是新进1名人员。（一）收入总计主要构成。本年收入14***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数增加（减少）***元，主要原因是没有非财政拨款结余。年初结转结余***元，主要是没有非财政拨款结余，较***度决算数增加（减少）***元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有非财政拨款结余。（二）支出总计主要构成。本年支出14***元。结余分配***元，主要是没有结余分配，较***度决算数增加（减少）***元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有结余分配。年末结转结余***元，主要是没有结余分配，较***度决算数增加（减少）***元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有结余分配。二、收入决算情况说明本年收入14***元，其中：财政拨款收入14***元，占100%；上级补助收入***元，占0.00%；事业收入***元，占0.00%；经营收入***元，占0.00%；附属单位******元，占0.00%；其他收入***元，占0.00%。三、支出决算情况说明本年支出14***元，其中：基本支出14***元，占96.78%；项目支出***元，占3.22%；上缴上级支出***元，占0.00%；经营支出***元，占0.00%；对附属单位******元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入14***元，支出14***元。与***度相比，财政拨款收入增加3***元，增长37%，主要原因：一是***招录的2名人员由试用期转正；二是新进1名人员。支出增加3***元，增长37%，主要原因：一是***招录的2名人员由试用期转正；二是新进1名人员。财政拨款年初结转结余***元，主要是没有年初结转结余，较***度决算数增加***元，增长0.00%，主要原因是没有年初结转结余。财政拨款年末结转结余***元，主要是没有年末结转结余，较***度决算数增加***元，增长0.00%，主要原因是没有年末结转结余。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出14***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3***元，增长37%，主要原因是：一是***招录的2名人员由试用期转正；二是新进1名人员。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出14***元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1***元，占9.94%；卫生健康（类）支出1***元，占9.73%；农林水（类）支出10***元，占74.14%；住房保障（类）支出***元，占6.19%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9***元，支出决算为14***元，完成年初预算的156.54%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为***元，支出决算为1***元，完成年初预算的146.26%。决算数大于预算数的主要原因：新进1名人员，2名人员试用期转正，机关事业单位***。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的59.07%。决算数小于预算数的主要原因：1.2名人员试用期转正，新进1名人员，工资调整；2.因***职业年缴纳从***月开始在单位***，年底***元财政收回。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项)年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因：2名人员试用期转正，新进1名人员，工资调整。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项)年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的176.72%。决算数大于预算数的主要原因：2名人员由试用期转正，新进1名人员，工资调整。 5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)年初预算为6***元，支出决算为10***元，完成年初预算的172.34%。决算数大于预算数的主要原因：2名人员由试用期转正，新进1名人员，工资调整。 7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项)年初预算为***元，支出决算为***元。决算数等于预算数的主要原因：2名人员由试用期转正，新进1名人员工资调整。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的145.15%。决算数大于预算数的主要原因：2名人员由试用期转正，新进1名人员，工资调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出14***元，其中：人员经费13***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2***元、津贴补贴2***元、绩效工资4***元、机关事业单位***1***元、职业年金缴费***元、职工基本医疗保险缴费***元、公务员医疗补助缴费***元、其他社会保障缴费***元、住房公积金***元、医疗费***元、其他工资福利支出***元。公用经费***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费***元、手续费***元、邮电费***元、差旅费***元、维修（护）费***元、租赁费***元、劳务费***元、工会经费***元、其他商品和服务支出***元。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0.00%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加***元，增长0.00%。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.00%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0.00%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加***元，增长0.00%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.00%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的0.00%，与***度相比，“三公”经费支出增加***元，增长0.00%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占0.00%；公务接待费支出决算***元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加***元，增长0.00%。与***度相比，因公出国（境）费支出增加***元，增长0.00%。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出***元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加***元，增长0.00%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加***元，增长0.00%。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加***元，增长0.00%。与***度相比，公务接待费支出增加***元，增长0.00%。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金14***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金***元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。共组织对0个项目开展了单位******公共预算支出***元，政府性基金预算支出***元，国有资本经营预算支出***元。完成单位******公共预算支出***元，政府性基金预算支出***元。（二）单位*** 无。（三）单位****** （四）财政评价*** 十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度***市水旱灾害防御服务中心机关运行经费***元，比年初预算增加***元，增长0.00%。（二）政府采购支出情况。 ***度***市水旱灾害防御服务中心政府采购支出总额***元。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本单位***90平方米，其中：办公用房90平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本单位***0辆。年末在建工程***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政单位***。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 ***市水旱灾害防御服务中心***度部门决算批复表.xls

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