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发布时间： 2024-10-18

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***(部门)***度部门决算公开文字说明县乡村振兴局发布日期：***【字体：小中大】责任编辑：徐莹：微信 X ***(部门)***度部门决算公开文字说明目录第一部分陵水县乡村振兴局部门基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***部门 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***部门 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、部门职责乡村振兴局为行政职能部门，主要职能是负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴***街接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县、单位、乡镇帮扶工作，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村面貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查等具体工作。二、机构*** 纳入乡村振兴局部门***度部门决算编制范围的二级预算单位***：（一）乡村振兴局部门本级（二）乡村振兴服务中心（下属单位）第二部分陵水县乡村振兴局部门***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分陵水县乡村振兴局部门***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计1,14***元，支出总计1,14***元，与***度相比，收入、支出总计各增加13***元，增长13.15%。主要原因是：雨露计划职业教育助学金发放人数增加。（一）收入总计主要构成。本年收入1,14***元。使用非财政拨***元，较***度决算数持平。年初结转结余***元，主要是雨露计划职业教育助学金发放工作，较***度决算数持平。（二）支出总计主要构成。本年支出1,14***元。结***元，较***度决算数持平。年末结转结余***元，主要是雨露计划职业教育助学金发放工作，较***度决算数持平。二、收入决算情况说明本年收入1,14***元，其中：财政拨款收入1,14***元，占100%；上级补***元，占0%；事***元，占0%；经***元，占0%；附属单位******元，占0%；其***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出1,14***元，其中：基本支出33***元，占29.03%；项目支出81***元，占70.97%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入1,14***元，支出1,14***元。与***度相比，财政拨款收入增加13***元，增长13.15%，主要原因是：雨露计划职业教育助学金发放人数增加。支出增加13***元，增长13.15%，主要原因是：雨露计划职业教育助学金发放人数增加。财政拨款年初结转结余***元，主要是雨露计划职业教育助学金发放工作，较***度决算数持平。财政拨款年末结转结余***元，主要是雨露计划职业教育助学金发放工作，较***度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出1,14***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13***元，增长13.15%，主要原因：巩固拓展乡村振兴有效衔接政策知识宣传及加大乡村振兴扶持力度，主要用于“雨露计划职业教育助学金”发放工作。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出1,14***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2***元，占2.04%；社会保障和就业（类）支出5***元，占4.83%；住房保障（类）支出1***元，占1.46%；农林水（类）支出102***元，占89.54%；卫生健康（类）支出2***元，占2.13%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122***元，支出决算为1,14***元，完成年初预算的93.57%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为7***元，支出决算为2***元，完成年初预算的30.16%。决算数小于预算数的主要原因是：按要求过紧日子，厉行节约，避免铺张浪费。 2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：按要求过紧日子，厉行节约，避免铺张浪费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的109.34%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际在编人员养老基数支出。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际开展工作，按要求过紧日子，厉行节约，避免铺张浪费。 6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按实际支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际在编人员医疗基数支出。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际在编人员公务员医疗补助基数支出。 9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为7***元，支出决算为6***元，完成年初预算的90.80%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际开展巩固脱贫衔接乡村振兴业务工作支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出33***元，其中：人员经费30***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，主要用于以下方面：0（类***元，占0%；0（类***元，占0%；0（类***元，占0%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元，主要用于以下方面：0（类***元，占0%；0（类***元，占0%。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的40.44%，与***度相比，“三公”经费支出减少***元，下降30.27%，主要原因是:开展检查乡村振兴工作使用公车次数减少。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占59.34%；公务接待费支出决算***元，占40.66%。具体情况如下： 1.因公出国（境）***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购***元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公车燃料费、车辆维修、洗车等费用。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降65.16%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减***元，下降52.63%，主要原因是:厉行节约，避免铺张浪费。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少***元，下降47.14%。与***度相比，公务接待费支出增加***元，增长124.24%，主要原因是:***省乡村振兴工作检查组到我县开展乡村振兴各项督导工作和接待费增加。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目14个，共涉及资***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“雨露计划职业教育助学补助项目、***省陵水县巩固扩展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接经验总结研究项目、扶贫小额贷款贴息资金项目”等14个项目开展了部门评价***公共预算支***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。从评价***雨露计划职业教育助学金发放工作顺利完成将有益于发展中职(中技)学历职业教育，帮助贫困家庭子女拥有一技之长，增强就业和创业能力；小额贷款贴息资金按金融机构******风险补偿金和奖励金；乡村振兴工作队相关经费发放保障驻村工作队人员工作顺利开展并解决了驻村工作队人员的吃住问题。完成部门整体支出绩效评价***公共预算支***元，政府性基金预***元。从评价***雨露计划职业教育助学金发放工作顺利完成将有益于发展中职(中技)学历职业教育，帮助贫困家庭子女拥有一技之长，增强就业和创业能力；小额贷款贴息资金按金融机构******风险补偿金和奖励金；乡村振兴工作队相关经费发放保障驻村工作队人员工作顺利开展并解决了驻村工作队人员的吃住问题。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。我部门在部门决算中反映“雨露计划职业教育助学补助项目、***省陵水县巩固扩展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接经验总结研究项目、扶贫小额贷款贴息资金项目”等14个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。雨露计划职业教育助学补助项目绩效自评表：雨露计划职业教育助学补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数为43***元，执行数为43***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：***雨露计划助学金项目共计支出43***元，按每个学生每学期发放补***元的标准，共计发放2510名学生。未发现明显问题；扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评表扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数为10***元，执行数为10***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶贫小额贷款贴息资金项目自评得分为***分。全年预算数为10***元，执行数为10***元，完成预算的100%。（三）部门评价*** 见附件1-14 （四）财政评价*** 无十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度乡村振兴局部门机关运行经费2***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算减***元，降低22.52%。主要原因是：按实际工作支出，厉行节约，避免铺张浪费。（二）政府采购支出情况。 ***度乡村振兴局部门政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积120平方米，其中：办公用房80平方米，业务用房40平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能分类： XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……； XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），…… （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》） ***项目绩效评价***）***.zip ***项目绩效评价***心）***.zip 相关稿件

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