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发布时间： 2024-10-18

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******度部门决算公开报告县扶贫办发布日期：***【字体：小中大】责任编辑：徐莹：微信 X ******度部门决算公开文字说明目录第一部分陵水县乡村振兴服务中心基本情况 2 一、单位*** 2 二、机构*** 2 第二部分陵水县乡村振兴服务中心***度部门决算公开表 2 第三部分陵水县乡村振兴服务中心***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分陵水县乡村振兴服务中心基本情况一、单位*** 乡村振兴服务中心为行政职能单位，主要职能是负责承担协助巩固脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关具体工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县、单位、乡镇帮扶工作，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村面貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查等具体工作。二、机构*** 纳入乡村振兴服务中心***度单位***：乡村振兴服务中心本级第二部分陵水县乡村振兴服务中心***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分陵水县乡村振兴服务中心 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计17***元，支出总计17***元，与***度相比，收入、支出总计各增加***元，增长5.46%。主要原因：在编人员工资福利支出增加。（一）收入总计主要构成。本年收入17***元。使用非财政拨***元，较***度决算数持平。年初结***元，较***度决算数持平。（二）支出总计主要构成。本年支出17***元。结***元。年末结***元。二、收入决算情况说明本年收入17***元，其中：财政拨款收入17***元，占100%；上级补***元，占0%；事***元，占0%；经***元，占0%；附属单位******元，占0%；其***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出17***元，其中：基本支出15***元，占91.53%；项目支出1***元，占8.47%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入17***元，支出17***元。与***度相比，财政拨款收入、支出各增加***元，增长5.46%，主要原因是：在编人员工资福利支出增加。财政拨款年初结***元，较***度决算数持平。财政拨款年末结***元，较***度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出17***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加***元，增长5.46%，主要原因是：在编人员工资福利支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出17***元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3***元，占17.63%；住房保障（类）支出***元，占4.59%；卫生健康（类）支出1***元，占7.21%；农林水（类）支出12***元，占70.57%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19***元，支出决算为17***元，完成年初预算的89.46%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。 ***初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际开展工作支出；按要求过紧日子，厉行节约，避免铺张浪费。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。 ***初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因：按实际在编人员养老基数支出。 3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 ***初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际开展工作支出，按要求过紧日子，厉行节约，避免铺张浪费。 4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。 ***初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按实际支出。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。 ***初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的84.78%。决算数小于预算数的主要原因：按实际在编人员支出。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。 ***初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的87.35%。决算数小于预算数的主要原因：按实际在编人员公务员医疗补助基数支出。 7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。 ***初预算为14***元，支出决算为12***元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际开展工作支出，按要求过紧日子，厉行节约，避免铺张浪费。 8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。 ***初预算为8***元，支出决算为8***元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际开展工作支出，按要求过紧日子，厉行节约，避免铺张浪费。 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 ***初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因：按实际在编人员的住房公积金基数的12%支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出15***元，其中：人员经费15***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，主要用于以下方面：0（类***元，占0%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，主要用于以下方面：0（类***元，占0%；（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的34%，与***度相比，“三公”经费支出增加***元，增长6.25%，主要原因是开展乡村振兴工作调研接待费及公车下乡检查调研工作增加。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支***元，占0%；公务接待费支出决算***元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 2.公务用车购置及运行维护***元。其中：公务用车购***元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护***元。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少***元，下降66%。与***度相比，公务接待费支出减少***元，下降6.25%，原因是:按要求过紧日子，厉行节约，避免铺张浪费。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目4个，共涉及资金2***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“春节期间革***区堡垒户慰问经费、综合事务管理经费、乡村振兴工作队相关经费”等4个项目开展了部门评价***公共预算支出2***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。从评价***春节期间革***区堡垒户慰问经费给革***区堡垒户带来温暖与关怀；乡村振兴工作队相关经费保障驻村工作队人员工作顺利开展并解决了驻村工作队人员的吃住问题。（二）部门决算中项目绩效自评结果我单位******区堡垒户慰问经费、综合事务管理经费、乡村振兴工作队相关经费等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。（三）部门评价*** 见附件1-14 （四）财政评价***无十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度乡村振兴服务中心机关运行经费***元（为单位***，事业单位***。（二）政府采购支出情况。 ***度乡村振兴服务中心政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积120平方米，其中：办公用房80平方米，业务用房40平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。年末在***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能分类： XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……； XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），…… （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》） ***-乡村振兴服务中心决算批复报表（中心）附件1-***.xls ***项目绩效评价***心）***.zip 相关稿件

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