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【海南,儋州市】儋州市第四中学2023年度部门决算公开

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发布时间： 2024-10-22

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***市第四中学***度部门决算公开目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 3 第三部分 ***度部门决算情况说明 4 一、收入支出总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10 十、预算绩效情况说明 10 十一、其他重要事项情况说明 11 第四部分名词解释 13 第一部分基本情况一、部门（单位）职责 ***市第四中学是***市一所初级中学，隶属于***市教育局管理。学校创建于******月。学校的主要职责如下: (一)研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。 (二)坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。 (三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。二、机构*** ***市第四中学内设机构:党支部、校长办公室、教务室、教研室、德育室、总务室、体卫艺室、财务室、工会、团委、三个年级组等。第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计4,52***元，支出总计4,52***元，与***度相比，收入、支出总计各增加95***元，增长26.73%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比***的一般公共预算财政拨款收入多95***元；二是其他收入比***的其他收入少1***元；三是年初结转和结余比***的年初结转和结余多1***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数增加***元。（一）收入总计主要构成。本年收入445***元。使用非财政拨款结余***元。年初结转结余7***元，主要是***秋季生均及运转经费支出增加，较***度决算数增加1***元，增长24.5%，主要原因是电费及全体教职员工的人员工资及社保费。（二）支出总计主要构成。本年支出446***元。结***元。年末结转结余5***元，主要是预留电费、水费、教职员工社保费，较***度决算数减少1***元，下降27.2%，主要原因是教师调出及退休。（注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）二、收入决算情况说明本年收入4,45***元，其中：财政拨款收入4,38***元，占98.46%；上级补***元，占0%；事***元，占0%；经***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入6***元，占1.54%。（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出4,46***元，其中：基本支出3,75***元，占84.12%；项目支出70***元，占15.88%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入4,38***元，支出4,38***元。与***度相比，财政拨款收入和支出各增加95***元，增长26.73%，主要原因：人员工资调整等。财政拨款年初结转结余***元，主要是水电费用、工资社保等，较***度决算数减少***元，下降18.7%，主要原因是水电费用、工资社保等。财政拨款年末结***元，主要是水电费用、工资社保等，较***度决算数减少***元，下降100%，主要原因是水电费用、工资社保等。（注：***度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出4,38***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95***元，增长28.02%，主要原因是教育支出比去年增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出4,38***元，主要用于以下方面：教育支出3,25***元，占74.24%；卫生健康支出41***元，占9.52%；社会保障和就业（类）支出44***元，占10.22%；住房保障（类）支出26***元，占6.02%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,38***元，支出决算为438***元，完成年初预算的100%。（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出375***元，其中：人员经费3,67***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开07表；***决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开08表）。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的0%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占0%；公务接待费支出决算***元，占0%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目19个，共涉及资金345***元，自评覆盖率达到100%。（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位***）。无（三）部门（单位）评价***部门（单位）填写，部门（单位）所属单位***）。无（四）财政评价***）。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度机关运***元。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自***度部门决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）（二）政府采购支出情况。 ***度***市第四中学部门（单位）政府采购支出总额11***元，其中：政府采购货物支出11***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%。（注：上述政府采购支出相关数字取自***度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积6748.41平方米，其中：办公用房6387.91平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）360.5平方米。本部门共有车辆0辆。年末在***元。（注：上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》）******市第四中学决算批复报表.xls

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