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【海南,儋州市】儋州市第五中学2023年度部门决算公开

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发布时间： 2024-10-23

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***市第五中学***度部门决算公开目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责二、机构*** 纳入***市第五中学***度部门（单位）决算编制范围的单位***1个，包括：（注：如果是基层预算单位，没有下属单位***，可只说明单位******。）第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计364***元，支出总计364***元，与***度相比，收入、支出总计各增加75***元，增长26.22%。主要原因：一是在编教师工资增加；二是学生人数增加，三是我校变压器***路改造工程专款。使用非财政拨***元，较***度决算***元，主要原因是我校属于九年义务教育学校，无收费，所有资金均由财政拨款。年初结转结余1***元，主要是电费及全体教职员工的人员工资及社保费，较***度决算数减少2***元，下降48.17%，主要原因是教师调出及退休造成经费减少。结余分配1***元，主要是用于缴纳水电费及发放临时工工资以及缴纳全体教职工人员的社保费。年末结转结余1***元，主要是预留水费费及临时工工资以及教职员工社保费，较***度决算数减少2***元，下降48.17%，主要原因是教师调出及退休、病故。（注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01表；***度相关决算数据可取自***度部门（单位）决算报表财决01表《收入支出决算总表》）（一）收入总计主要构成。本年收入363***元。使用非财政拨***元，较***度决算数增加78***元，主要原因是：一是在编教师工资增加；二是学生人数增加，三是我校变压器***路改造工程专款。年初结转结余1***元，主要是年末结转结余1***元，主要是预留水费费及临时工工资以及教职员工社保费，较***度决算数减少2***元，下降48.17%，主要原因是教师调出及退休、病故。（二）支出总计主要构成。本年支出363***元。结***元，主要是基本支出和项目支出，较***度决算数增加76***元，增长26.61%，主要原因是一是在编教师工资增加；二是学生人数增加，三是我校变压器***路改造工程专款。年末结转结余***元，主要是预留水费费及临时工工资以及教职员工社保费，较***度决算数减少***元，下降42.79%，主要原因是教师调出及退休、病故。（注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）二、收入决算情况说明本年收入363***元，其中：财政拨款收入35***元，占98.87%；上级补***元，占0%；事业收入***元，占0%；经***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入4***元，占1.13%。（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出363***元，其中：基本支出287***元，占78.87%；项目支出76***元，占21.13%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入35***元，支出363***元。与***度相比，财政拨款收入增加77***元，增长（下降）27.46%，主要原因：一是在编教师工资增加；二是学生人数增加，三是我校变压器***路改造工程专款。支出增加76***元，增长26.61%，主要原因：一是在编教师工资增加；二是学生人数增加，三是我校变压器***路改造工程专款。财政拨款年初结转结余1***元，主要是预留水费费及临时工工资以及教职员工社保费，较***度决算数减少2***元，下降48.17%，主要原因是教师调出及退休、病故。财政拨款年末结转结余***元，主要是预留水费费及临时工工资以及教职员工社保费，较***度决算数减少***元，下降42.79%，主要原因是教师调出及退休、病故。（注：***度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出359***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77***元，增长27.55%，主要原因是一是在编教师工资增加；二是学生人数增加，三是我校变压器***路改造工程专款。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出359***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类***元，占0%；教育支出274***元，占76.28%；城******元，占0%；社会保障和就业（类）支出33***元，占9.29%；卫生健康支出29***元，占8.30%；住房保障（类）支出21***元，占6.13%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286***元，支出决算为359***元，完成年初预算的125.48%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。 2.教育支出项年初预算为203***元，支出决算为274***元，完成年初预算的134.95%；决算数大于预算数的主要原因：一是在编教师工资增加；二是学生人数增加，三是我校变压器***路改造工程专款。 3.城***区支出项年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。 4.社会保障和就业（类）年初预算为362.24，支出决算为33***元，完成年初预算的92.15%；决算数小于预算数的主要原因是：社保基数比例调低。 5.卫生健康类年初预算为27***元，支出决算为29***元，完成年初预算的108.26%；决算数大于预算数的主要原因：在编教师人数及工资增加。 6.住房保障（类）年初预算为19***元，支出决算为21***元，完成年初预算的113.00%；决算数大于预算数的主要原因：在编教师人数及工资增加。（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出287***元，其中：人员经费282***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少***元，下降100%，主要原***市财政未下达政府性基金预算财政拨款。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开07表；***决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。其中：（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开08表）。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出***元，支出***元，完成预算的0%，与***度相比，“三公”经费支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支***元，占0%；公务接待费支***元，占0%。 2.公务用车购置及运行维护***元。其中：公务用车购***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护***元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（***元，增长（下降）0%。 3.公务接待***元，其中：国内接待***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务接待费支出增加（***元，增长（下降）0%。（注：***度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构***》，***度相关数据可取自***度部门决算报表F03表《机构***》）。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目26个，二级项目0个，共涉及资金364***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0展绩效自评，共涉及***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“一般公共服务支出”等26个项目开展了部门评价***公共预算支出364***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。从评价***……（预算部门如有，请对预算绩效评价***单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位***）。完成部门整体支出绩效评价***公共预算支出359***元，政府性基金预***元。从评价***……（财政组织整体支出绩效评价***请对整体支出绩效评价***单说明，部门所属单位***）。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反一般公共服务支出等26个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。一般公共服务支出项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数为286***元，执行数为364***元，完成预算的127.45%。项目绩效目标完成情况：能按照财政预算严格执行。发现的主要问题及原因：一是在编教师工资、社保基数及公积金基数增加；二是学生人数增加。下一步改进措施：一是做好教师工资社保公积金增加的预算数；二是统计好学生计划招生人数。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。部门评价***3个以内的，至少将1个部门评价***公开；部门评价***于3个的，至少将2个部门评价***公开。报告框架可参照《***省财政厅关于印发的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。（四）财政评价***）。反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价***，可将评价*** 十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度***市第五中学机关运***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算增加（***元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自***度部门决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）（二）政府采购支出情况。 ***度***市第五中学政府采购支出总额32***元，其中：政府采购货物支出11***元、政府采购工程支出20***元、政府采购服务支出2***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（注：上述政府采购支出相关数字取自***度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在***元。（注：上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》） ……******市第五中学决算批复报表.xls

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