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【海南,儋州市】儋州市第三中学2023年度部门决算公开

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发布时间： 2024-10-23

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***市第三中学***度部门决算公开目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13 十、预算绩效情况说明 15 十一、其他重要事项情况说明 17 第四部分名词解释 20 第一部分基本情况一、部门（单位）职责 ***市第三中学是***市直属完全中学，隶属于***市教育局管理。学校创办于******月，***市第三中学现为全日制中学，初中学制三年，高中学制三年。学校的主要职责如下: (一)研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。 (二)坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。 (三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。二、机构*** ***市第三中学内设机构: 初中年级组、高中年级组、党政办公室、教务室、教研室、总务室、财务室、体卫艺室、教师发展服务室、德育室、工会等。第二部分 ***度部门（单位）决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件。第三部分 ***度部门（单位）决算情况说明收入支出总体情况说明 ***度收入总计703***元，支出总计703***元，与***度相比，收入、支出总计各增加106***元，增长0.85%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比去年同期增加；二是***增加政府性基金预算财政拨款收入。（一）收入总计主要构成。本年收入703***元使用非财政拨款结余***元，较***度决算数增加80***元，主要原因是年初事业收入和其他收入的结转结余。（二）支出总计主要构成。本年支出708***元。年初结转结余7***元，主要是年初事业收入和其他收入的结转结余，较***度决算数增加106***元，增长84.3%，主要原因是原因是***的年初结转结余7***元。结余分配7***元，主要是事业收入的结余分配，较***度决算数增加106***元，增长0.85%，主要原因是事业收入的结转结余工资社保增加。年末结转结余7***元，主要是是事业收入的结余分配，较***度决算数增加5***元，增长19.9%，主要原因是事业收入的结转结余增加。（注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）二、收入决算情况说明本年收入合计703***元，其中：财政拨款收入695***元，占98.85%；上级补助收入***元，占0%；事业收入5***元，占0.81%；经***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入2***元，占0.34%。（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出合计708***元，其中：基本支出609***元，占86.07%；项目支出98***元，占13.93%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入695***元，支出576***元。与***度相比，财政拨款收入、支出各增加119***元，增长60.32%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出增加。财政拨款年初结转结余7***元，较***度决算数增加5***元，增长19.91%。财政拨款年末结转结余2***元，较***度年末决算数增加（减少）7***元，增长（下降）38.97%。（注：***度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出695***元，占本年支出合计的98.24%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120***元，增长59.99%，主要原因是教育支出比去年增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出695***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出支出512***元，占73.69%；特殊***元，占0.35%；行政事业单位***69***元，占9.92%；社会保障和就业（类）支出70***元，占10.18%；抚恤支出1***元，占0.26%，卫生健康支出70***元，占10.13%；住房保障（类）支出41***元，占5.99%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695***元，支出决算为695***元，完成年初预算的100%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为43***元，支出决算为43***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为466***元，支出决算为466***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为50***元，支出决算为50***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为18***元，支出决算为18***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算为70***元，支出决算为70***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）年初预算为47***元，支出决算为47***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41***元，支出决算为41***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ***度财政拨款基本支出609***元，其中：人员经费60***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1***元，下降100%，要原因是***政府性基金预算财政拨款没有支出。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，主要用于以下方面：城******元，占0%。（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。其中： 1.城***区支出。年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数。（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开07表；***决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%，主要原因是……。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元，主要用于以下方面：***元0。（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。0 （注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开08表）。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出***元，支出***元，完成预算的0%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支***元，占0%；公务接待费支***元，占0%。 1.因公出国（境）***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。0 因公出国（境）费支出决算比预算数增加（***元，增长（下降）0%。 2.公务用车购置及运行维护***元。其中：公务用车购***元，全年购置公务用车0辆，0年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护***元，0 公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降0%。 3.公务接待***元，国内接待***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%0。（注：***度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，***的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构***》）。十、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我校组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金249***元，占一般公共预算项目支出总额的35.83%。共组织对“运转及工作经费”等1个项目开展了部门评价***52***元。从评价***运转工作经费已发挥效益维持学校的正常运转和工作开展。开展整体支出绩效评价***52***元。从评价***运转及工作经费整体支出完成，绩效目标都达到预期年度指标值。（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位***）。应当将随2023***省本级决***省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：运转及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为***分。全年预算数为197***元，执行数为197***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分把握资金进度；二是发挥效益维持学校正常运转。发现的主要问题及原因：(无)。下一步改进措施：(无)。运转及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为***分。全年预算数为52***元，执行数为52***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照财务管理制度来执行，规范资金管理行为，同时结合学校工作开展的实际情况来合理统筹安排资金，充分把握资金支出进度，使得该项目给学校工作带来效益，维持了学校的正常运转。（三）部门（单位）评价***部门（单位）填写，部门（单位）所属单位***）。部门（单位）评价***3个以内的，至少将1个部门（单位）评价***公开；部门（单位）评价***于3个的，至少将2个部门（单位）评价***公开。报告框架可参照《***省财政厅关于印发<***省项目支出绩效评价***法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。（四）财政评价***）。反映财政部门（单位）组织开展的预算部门（单位）（单位）重点项目财政评价***，可将评价*** 十一、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。 ***度***市第三中学机关运***元（为部门（单位）决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算增加（***元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出/……等（具体增减原因由部门（单位）（单位）根据实际情况填列）。（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位***，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（单位）所属的各行政单位***；决算数字可取自***度部门（单位）决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）（二）政府采购支出情况。 ***度***市第三中学政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（注：上述政府采购支出相关数字取自***度部门（单位）决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门占用房屋面积35236平方米，其中：办公用房1999平方米，业务用房20729平方米，其他（不含构筑物）3010平方米。本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位******（含）以上通用设备XX台（套），单价***（含）以上专用设备0台（套）。年末在***元。（上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***（单位）和上级单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》）******市第三中学决算批复报表.xls

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