勐腊县勐腊镇人民政府2023年度部门决算公开报告-中项网

【云南,西双版纳傣族自治州】勐腊县勐腊镇人民政府2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-23

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监督索引号*** 勐腊县***镇人民政府***度部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ***度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位*** 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）主要职能 1.镇党委职能高举中国特色社会主义思想，坚持改革开放，贯彻执行***路线、方针、政策和上级党组织、本级党员代表大会的决议；总***镇工作全局，领导、指导人大、政府、纪委和人民武装；讨论决***镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大事宜；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；领***镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；负责抓好农村基层党建工作，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派***镇单位***；领***镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设；做好上级党组织安排的其他工作。 2.镇人大主席团职能检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会的决议、决定***镇的遵守和执行；听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议，决定对本***区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；检查、督促本级人民政府及有关单位***、批评、意见；组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位***；联系本级人民代表大会代表、本***区域内的上级人民代表大会和接受***的委托，联系本***区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动；受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申述和意见；***镇长的提名，决***镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案；***镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案；受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告代表的***区选民，并报本级人民代表大会备案，主***区罢免和补选本级人民代表大会的工作；根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下属和本届本级人民代表大会报告；决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单；办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。 3.镇人民政府职能深入贯彻落实科学发展观，围绕社会主义新农村建设，推***镇经济和社会发展，促进社会和谐；贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本***区域内的经济、社会等各类事项作出决定；执行本***区域内的经济和社会发展计划；管理本***区域内的科教文体化、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政民族宗教、财政、扶贫、安全生产监督管理、农***路管理等行政事业工作；积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入；加强对下属业务单位***、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位***，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策；依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督；指导村民开展村务公开；指导村委会发展本村经济和社会事务；完成上级党委、政府交办的其它工作。 4.镇纪委的主要职责协助党委研***镇党风方面存在的问题，提出意见，制定措施，监督执行；检***镇所属党组织和党员领导干部贯彻执行***路线、方针、政策和决议的情况；检查处***镇党员违反党纪的案件；受理党员的申诉和群众对党员的检举、控告；***镇党员进行党性、党纪、党风教育；对受处理的党员进行回访以及考察教育，帮助他们改造错误；完成同级党委和上级纪委交办的其他工作。 5.镇武装部职能负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员工作；根据上级军事机关的指示，拟定战备执勤方案；负责民兵排（连）长的培养、选拨，做好民兵集训工作；负责组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武、扶贫致富和技术革新活动；负责组织民兵巡逻执勤，配合公安部门维护社会治安；战时组织动员并带领民兵参站支前及后方勤务；组织民兵抢险救灾和完成急难险重任务；机构***，包括当年变动情况及原因；人员情况，包括当年变动情况及原因。（二）***度重点工作任务概述 1.全面从严治党，提高党建引领工作质效强化理论武装把牢正确政治方向。坚持把党的政治建设摆在首位，巩固落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想“四个一”制度，开展党委理论中心组学习8次，“第一议题”传达学习17次，将党的二十大精神作为“第一课题”开展“万名党员进党校”培训2期，培训党员1119人，覆盖率达100%；深入开展“八破八立”解放思想大讨论和“勐腊发展我的责任”大讨论，引***镇党员干部把重心聚焦到“全力拼经济全面争先进”上来；紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，全面启动第二批主题教育，全镇各级党组织共开展动员部署46次制定党支部工作计划154个，开展主题教育理论中心组学习1期专题研讨1次，依托三会一课和主题党日活动组***镇各级党组织开展专题学习288次，“书记讲给书记听”25次、基层党组织书记讲党课89次，引导各级党组织聚焦年度重点任务，提出“我为发展献一策”74条，完成“我为群众办好事”96件，以实实在在的工作成效推动主题教育“走深走实”。落实“两个责任”，推进全面从严治党。专题研究基层党建和党风廉政建设工作6次，开展党总支书记抓基层党建述职评议，梳理细化年度任务清单，开展廉政谈话2人次，集中约谈23人次；抓实问题整改，完成十二届县委巡察整改“回头看”自查问题整改6条，整改销号督察反馈问题20余件，坚决扛牢反馈问题整改落实责任；坚持正风肃纪，以“零容忍”态度惩治违纪违法腐败问题，立案10件，党纪政务处分8人，聚焦党员酒驾醉驾及“吃喝风”问题，开展节前作风检查4次，警示教育5次，组建清风民语小分队开展廉洁文化宣传3期，精心打造出曼龙勒、会龙“清廉村居”示范点，营造崇德尚廉良好社会氛围。围绕重点任务推动基层党组织全面过硬。高质量推进3个软弱涣散党支部整顿提升，加强第一书记和驻村工作队员管理，活动场所“建管用”取得实效，顺利完成“5办、6中心”和1支综合执法队改革和农***区属地化管理改革，构建起党委领导、党政统筹、简约高效的基层管理体制；以“书记领办项目”为依托，***镇党群服务中心和便民服务大厅提升改造，开设企业服务和办不了证窗口，推动基层为民为企服务能力大提升；强化“党建+城市治理”，扎实推进“五方共治”模式，组建7个业委会，131个物委会，持续深化“大党委”建设，做实“社区吹哨、部门报到”工作机制，100个党组织、2123名党员深入开展“四双”活动1732次，“我为群众办实事”常态化、长效化推进，959个民生难题在网格得解决；抓实边疆党建长廊***区建设，全面开展“堡垒先锋、兴边富民、美丽家园、和谐善治、强边固防”5个示范行动，精心打造出会龙、上龙茵2个示范村。深化“两个革命”推动工作质效全面提升。坚持“清廉云南”建设、“作风整顿年”和健康证“办证难”以案促改一体推进建立自查自纠机制，查摆整改班子成员作风问题72条、干部队伍作风问题295条，***镇村组三级书记带头抓落实，带***镇攻坚克难，镇党委书记和2名村（社区）党总支书记被评为“州级干事创业好书记”，深化“躺平式”干部专项整治，精准识别、跟踪管理16名“实干型”干部和2名“躺平式”干部，聚焦不实举报，为2名党总支书记澄清正名，激励广大党员干部奋发作为、干事创业。 2.经济发展稳中求进全面落实国***省、州、县稳经济的一揽子政策，树牢“项目为王”理念，大抓招商引资推动经济高质量发展。调整***镇级项目建设指挥部，镇党政班子成员下沉跟踪督导项目建设，年内争取实施项目7个、投***元，累计完成固定资产投***元；抓好资源经济和招商引资。围***镇旅游、文化、农业产业资源，动态储备招商引资项目9个，接待21家企业进行实地考察，引进签约项目2个，签约投资额***元，“四上企业”培育、财税工作取得实质进展。 3.社会大局和谐稳定夯实基层治理，深入开展普法强基补短板专项行动。围绕党委政府中心工作，推进普法责任制落实，开展重点对象普法宣传累计开展集中宣传普法8场次，受教育人1200余人，将矛盾化解在基层、隐患化解在萌芽；提升三调联动质效，充分发挥党政军警民“五位一体”强边固防联席会议作用，实现边民教育抵边村全覆盖，累计开展边境巡逻防控28次，巡逻近1300公里，检查重***道247处，严厉打击涉边违法犯罪，有效防控边境安全群众安全感满意度持续提升；积极***省级民族团结进步示范县创建工作，成功创建县级民族团结进步示范村17个；坚决守住风险防线、安全底线，政治、经济、社会等重点领域未发生系统性风险。 4.深入贯彻落实习近平生态文明思想严格履行“河长制”、“林长制”责任，***镇村组河长巡河234次，持续深化“党建+河（湖）长制”，强力常态推进“清河”、“清四乱”专项行动41次，清***道160.6公里，排查销号“四乱”问题22个，深入实施“城乡绿美攻坚年”行动，种植绿化苗木2600株，打造“三小园”200余户，南腊***区段入选“省级绿美河湖标杆典型”；坚决打好农村人居环境整治翻身战，清理农村垃圾965吨，改建农村户用卫生厕所350座，新建农村公厕3座，农村“脏乱差”问题得到有效治理。 5.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴对644户2436人脱贫人口和监测对象开展每月动态监测，兜牢不发生规模性返贫的底线，成立2个党组织领办合作社，争取实施会龙菌草家园项目，深入开展会龙村乡村振兴示范村寨建设，加快推动哈腊等5个村寨提升改造，深化“村企联建”，办好“生态赶摆场”、“望天***市”和文化主题周等助农增收活动，村集体经济快速增长，成功创建“中国美丽休闲乡村”1个。 6.民生保障切实加强稳步推进参（转）保扩面工作，城镇职工养老保险完成率达125.19%，城乡居民养老保险缴费率达70.15%，位列全县第三；坚持就业就是最大的民生，开展“就业援助月”、“春风行动”、沪滇劳务协作等主题的现场招聘会2次，推介企业109家，其中沪滇企业57家，推介岗位673个，发放招聘岗位信息200余份参与人数240余人，建立“就近就地+技能培训+沪滇协作”模式，开展劳动力技能培训14期582人、沪滇劳务输出8人，完成率均排全县第一；持续强化征兵动员，全年输送优质兵源17人,连续四年全县第一；积极***省级民族团结进步示范县创建，成功创建县级民族团结进步示范村17个。二、部门基本情况（一）机构*** 我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、边防办公室（综合治理办公室、应急管理办公室）。所属单位7个（不含本级），分别是： 1.勐腊县***镇党群服务中心 2.勐腊县***镇边防事务中心 3.勐腊县***镇财政和统计服务中心 4.勐腊县***镇社会事业服务中心 5.勐腊县***镇综合执法队 6.勐腊县***镇乡村振兴服务中心 7.勐腊县勐腊生态环境保护中心（二）决算单位*** 纳入勐腊县***镇人民政府***度部门决算编报的单位***8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是： 1.勐腊县***镇人民政府 2.勐腊县***镇党群服务中心 3.勐腊县***镇边防事务中心 4.勐腊县***镇财政和统计服务中心 5.勐腊县***镇社会事业服务中心 6.勐腊县***镇综合执法队 7.勐腊县***镇乡村振兴服务中心 8.勐腊县勐腊生态环境保护中心纳入勐腊县财政局***度部门决算编报的单位***。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况勐腊县***镇人民政府***末实有人员编制108人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员64人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。年末其他人员64人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员64人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。第二部分 ***度部门决算表（详见附件）第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明勐腊县***镇人民政府***度收入合计48,851,7***元。其中：财政拨款收入42,869,2***元，占总收入的87.75%；上级补助收***元，占总收入的0.00%；事业收***元（含***元），占总收入的0.00%；经营收***元，占总收入的0.00%；附属单位******元，占总收入的0.00%；其他收入5,982,5***元，占总收入的12.25%。与上年相比，收入合计减少13,622,1***元，下降21.80%。其中：财政拨款收入减少10,510,2***元，下降19.69%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位***；其他收入减少3,111,8***元，下降34.22%。主要原因是上级部门拨入各项工作经费及农村基础设施项目资金减少。二、支出决算情况说明勐腊县***镇人民政府***度支出合计48,188,3***元。其中：基本支出28,633,1***元，占总支出的59.42%；项目支出19,555,2***元，占总支出的40.58%；上缴上级支***元，占总支出的0.00％；经营支***元，占总支出的0.00％；对附属单位******元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,295,6***元，下降21.62%。其中：基本支出增加2,926,3***元，增长11.38%；项目支出减少16,222,0***元，下降45.34%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位***。主要原因是农村基础设施项目支出减少。（一）基本支出情况 ***度用于保障勐腊县***镇人民政府机关、下属事业单位******28,633,1***元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,150,1***元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,483,0***元，占基本支出的5.18％。（二）项目支出情况 ***度用于保障勐腊县***镇人民政府机构、下属事业单位******，用于专项业务工作的经费支出19,555,2***元。其中：基本建设类项目支出12,817,8***元。具体项目开支情况如下： ***腊财预字〔2023〕02号（单位***）***镇人民政府专项资金14,7***元；***腊财预字〔2023〕197号（单位***）景***区专项资金10,7***元；***腊财预字〔2023〕197号（单位***）***镇人民政府专项资金25,0***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇人民政府***砂仁加工业建设扶持项目工程项目资金50,0***元；***腊财农字〔2023〕215号***镇曼龙勒村小组乡村振兴文旅融合产业发展项目资金1,454,4***元；***腊财行字〔2023〕384号乡村振兴工作队员生活补助经费11,9***元；***腊财预字〔2023〕66号***占补平衡及增减挂钩项目第一批种植经费专项资金40,2***元；***腊财行字〔2023〕17***省对下五经普专项经费46,0***元；***腊财社字〔2023〕311号***镇城***区日间照料中心建设项目资金115,2***元；***腊财行字〔2023〕384号******月***日至******月***日县级乡村振兴工作队员生活补助资金49,7***元；***腊财农字〔2023〕99号***镇补蚌村委会会龙小组菌草家园建设项目资金960,4***元；***腊财建字〔2023〕286号曼旦水库县级集中式饮用水水源地水污染防治工程专项经费2,050,0***元；***腊财金融字〔2023〕97号***创业担保贷款中央奖补资金2,9***元；***腊财资字〔2023〕3号***镇曼它***区***年国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金10,0***元；***腊财预字〔2023〕170号登革热防控处置工作经费3,0***元；***腊财农字〔2023〕205号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金247,1***元；***腊财预字〔2023〕02号（单位***）***镇社会保障服务中心专项资金1,3***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇人民政府***度代扣代缴手续专项经费1,1***元；***腊财行字〔2023〕70号联防所轮值人员工资及运维经费305,6***元；***腊财农字〔2023〕214号******镇曼旦村现代化边境小康村建设项目专项资金2,332,4***元；***腊财行字〔2023〕50号基层武装工作经费5,0***元；***腊财综字〔2023〕267号***镇曼旦村委会下南蚌村民小组活动场所彩票公益资金77,1***元；***腊财行字〔2023〕384号***联防所运维转经费8,3***元；***腊财行字〔2023〕46号勐腊县***农村优秀人才回引对象补助经费12,6***元；***腊财综字〔2023〕31号西双版纳州勐腊县***镇曼旦村委会南蚌村民小组抵边村文化活动场所建设项目专项资金497,3***元；***腊财行字〔2023〕384号深化边***区专项整治人员及工作经费2,7***元；***腊财预字〔2023〕170号登革热防控处置工作经费3,0***元；***腊财农字〔2023〕101号***中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、省级农村厕所改造建设专项资金334,6***元；***腊财预字〔2023〕111号登革热防控工作经费3,0***元；***腊财预字〔2023〕111号登革热防控工作经费3,0***元；***腊财社字〔2023〕311号***转移劳动力经费1,9***元；***腊财建字〔2023〕135号***农***路***省级补助资金236,7***元；***腊财预字〔2023〕42号（单自有资金）沪滇协作曼龙代火龙果产业发展项目质保资金12,0***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇曼旦村委会曼旦村小组排水沟建设项目预算资金70,0***元；***腊财预字〔2023〕42号(单位***)财统中心业务工作经费9,4***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇林业中心***度代扣代缴手续专项经费***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）勐腊县***镇补蚌村现代化边境小康村发展壮大村集体经济建设项目资金820,5***元；***腊财农字〔2023〕215号***镇补蚌村会补蚌小组乡村振兴示范带建设项目资金891,8***元；***腊财预字〔2023〕160号”书记领办“项目办公场所提升改造经费498,7***元；***腊财社字〔2023〕174号勐腊县***镇城***区日间照料中心补助经费482,1***元；***腊财行字〔2023〕384号联防所电费运行经费17,4***元；***腊财行字〔2023〕263号乡村振兴工作队员管理工作经费25,0***元；***腊财行字〔2023〕384号***度县乡人大代表工作专项经费6,9***元；***腊财综字〔2023〕256号退休人员住房补贴（第二批）兑付资金5,5***元；***腊财建字〔2023〕249号***中央财政林业改革发展护林员管护经费17,4***元；***腊财建字〔2023〕125号国家重点野生动植物保护补助专项资金3,0***元；***腊财资字〔2023〕4号***镇景***区***国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金28,3***元；***腊财建字〔2023〕127号***中央财政林业改革发展专项资金131,3***元；***腊财预字〔2023〕197号（单位***）***镇人民政府专项资金111,2***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇交安中心代扣代缴工作专项资金1***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇文化广播电视服务中心***度代扣代缴手续专项经费2***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇曼纳伞村委会回勒、回朗、中保山村小组基础设施建设项目资金775,4***元；***腊财预字〔2023〕197号（单位***）***镇人民政府专项资金2,967,0***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇***沪滇***镇乡结对—曼龙代村委会曼浓村小组基础设施建设项目质保金经费11,1***元；***腊财教字〔2023〕71号***镇曼旦村委会边境科普示范带建设项目资金19,4***元；***腊财行字〔2023〕384号***边境立体化防控物防设施运维经费9***元；***腊财行字〔2023〕245号***勐腊县公职联防员4至***月生活补助经费33,3***元；***腊财行字〔2023〕384号***勐腊县公职联防员***月生活补助经费22,8***元；***腊财社字〔2023〕70号农业人口独生子女保健费补助资金37,2***元；***腊财行字〔2023〕384号打击跨境专项行动经费16,8***元；***腊财预字〔2023〕170号登革热防控处置工作经费3,0***元；***腊财预字〔2023〕31号财政所提***镇财政公共服务能力专项资金9,0***元；***腊财预字〔2023〕197号登革热防控工作经费2,3***元；***腊财预字〔2023〕02号（单位***）新***区专项资金6,7***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇***曼纳伞村委会回朗村小组基础设施建设项目质保金专项资金15,3***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇村镇规划建设服务中心***度代扣代缴手续专项经费1***元；***腊财行字〔2023〕384号勐腊县第五次全国经济普查经费32,7***元；***腊财农字〔2023〕43号***驻村第一书记工作经费20,0***元；***腊财预字〔2023〕51号抵边村（社区）、村（居）民小组干部考核激励专项资金94,8***元；***腊财行字〔2023〕384号勐腊县（乡镇）人代会会议经费项目资金19,6***元；***腊财行字〔2023〕384号联防所公杂费运行资金11,9***元；***腊财行字〔2023〕227号政协处级领导工作经费20,0***元；***腊财行字〔2023〕37号***镇县级强边固防工作队员生活补助缺口资金51,0***元；***腊财预字〔2023〕170号登革热防控处置工作经费6,0***元；***腊财社字〔2023〕311号***第***省级福彩公益金城***区现代化试点补助资金39,0***元；***腊财建字〔2023〕125号***中央财政林业草原生态保护恢复工作经费10,0***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇社会保障服务中心***度代扣代缴手续专项经费1***元；***腊财行字〔2023〕384号***勐腊县公职联防员8至***月生活补助经费28,1***元；***腊财预字〔2023〕36号***镇曼旦水库饮用水水源地一级***区域***区域土地退耕农户补偿专项资金1,200,0***元；***腊财行字〔2023〕384号***镇人民政府边境疫情防控工作经费1,2***元；***腊财社字〔2023〕311号***中央疫情防控财力补助资金47,8***元；***腊财行字〔2023〕384号第七次全国人口普查“两员”流量资金20,1***元；***腊财社字〔2023〕169号***卫生健康事业发展专项资金10,0***元；***腊财建字〔2023〕87号***镇202***省级森林防火经费20,0***元；***腊财预字〔2023〕111号登革热防控工作经费3,0***元；***腊财资字〔2023〕2号***镇曼它***区***国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金8,0***元；***腊财社字〔2023〕311号***州***区办公经费、社区干部生活补贴、培训经费1,3***元；***腊财预字〔2023〕111号登革热防控工作经费30***元；***腊财资字〔2023〕4号***镇曼它***区***国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金18,5***元；***腊财预字〔2023〕02号（单位***）曼它***区专项资金10,8***元；***腊财行字〔2023〕384号***边境轮值联防员***月补助资金55,8***元；***腊财社字〔2023〕46号***新冠肺炎疫情防控补助资金295,4***元；***腊财农字〔2023〕215号2021至***度耕地流出整改经费46,6***元；***腊财预字〔2023〕167号庆祝建州70周年暨傣历***庆祝活动经费47,8***元；***腊财教字〔2023〕204号对下一提前下达***中央集中彩票公益金支持体育事业专项补助资金3,1***元；***腊财建字〔2023〕286号***勐腊县派出干部跟班学习工作经费23,9***元；***腊财行字〔2023〕384号深化边***区专项整治查缉点运维及工作经费1***元；***腊财预字〔2023〕197号登革热防控工作经费1,8***元；***腊财行字〔2023〕176号勐腊县第五次全国经济普查***省级流量经费6,0***元；***腊财农字〔2023〕215号***（第二批）中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金215,6***元；***腊财金融字〔2023〕97号***创***省奖补资金2,4***元；***腊财社字〔2023〕311号***中央财政疫情防控财力性补助资金610,4***元；***腊财行字〔2023〕376号***妇联工作经费4,5***元；***腊财行字〔2023〕165号第七次全国人口普查“两员”流量经费70,3***元；***腊财行字〔2023〕167号联防所公杂费运行经费65,1***元；***腊财行字〔2023〕384号***常态化扫黑除恶补助经费4,9***元；***腊财行字〔2023〕167号联防所维修维护经费21,2***元；***腊财预字〔2023〕111号登革热防控工作经费3,0***元；***腊财资字〔2023〕4号***镇北***区***国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金1,0***元；***腊财资字〔2023〕3号***镇北***区***年国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金22,6***元；***腊财预字〔2023〕02号（单位***）北***区单位***2,5***元；***腊财预字〔2023〕197号（单位***）***镇农业综合服务中心专项资金22,7***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇曼旦村委会南浪村小组民族生态文化示范村建设项目资金310,4***元；***腊财预字〔2023〕42号（单位***）***镇补蚌村委会野牛洞、景飘村小组太***路灯建设项目预算资金70,0***元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况勐腊县***镇人民政府***度一般公共预算财政拨款支出39,784,7***元,占本年支出合计的82.56%。与上年相比减少12,977,1***元，下降24.60%,主要原因是上级部门拨入各项工作经费及农村基础设施项目资金减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出6,864,3***元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。主要用于人大事务支出2***元，政协事务支出20,0***元，政府办公厅（室）及相关机构***5,991,8***元，发展与改革事务支出23,9***元，统计信息事务175,2***元，财政事务支出248,3***元，群众团体事务4,5***元；组织事务支出234,5***元，其他共产党事务支出139,4***元； 2.外交（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 3.国防（类）支出5,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他国防支出5,0***元； 4.公共安全（类）支出972,5***元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于公安支出96,0***元，其他公共安全支出876,5***元； 5.教育（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 6.科学技术（类）支出19,4***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学技术普及支出19,4***元； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出606,4***元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于文化和旅游支出606,4***元； 8.社会保障和就业（类）支出9,971,1***元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.06%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出864,2***元，民政管理事务支出5,477,4***元，行政事业单位***2,766,4***元，就业补助支出1,9***元，抚恤支出263,7***元，社会福利支出597,3***元； 9.卫生健康（类）支出2,562,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于公共卫生支出989,0***元，计划生育事务支出47,3***元，行政事业单位***1,526,4***元； 10.节能环保（类）支出2,063,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于污染防治支出2,050,0***元，自然生态保护3,0***元，森林保护修复支出10,0***元； 11.城***区（类）支出327,8***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于城***区管理事务支出327,8***元； 12.农林水（类）支出13,726,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.50%。主要用于农业农村支出4,571,7***元，林业和草原支出1,385,8***元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3,326,7***元，农村综合改革3,236,3***元，普惠金融发展支出5,4***元，其他农林水支出1,200,0***元； 13.交通运输（类）支出236,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用***路水路运输236,7***元； 14.资源勘探工业信息等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 15.商业服务业等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 16.金融（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 17.援助其***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 18.自然资源海洋气象等（类）支出40,2***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于自然资源事务支出40,2***元； 19.住房保障（类）支出1,321,2***元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于住房改革支出1,321,2***元； 20.粮油物资储备（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 21.国有资本经营预算（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 22.灾害防治及应急管理（类）支出556,5***元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于消防救援事务支出556,5***元； 23.其他（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 24.债务还本（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 25.债务付息（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 26.抗疫特别国债安排（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为663,8***元，决算为122,2***元，完成年初预算的18.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为149,8***元，决算为120,7***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.77%，完成年初预算的80.63%；公务接待费支出年初预算为514,0***元，决算为1,5***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.23%，完成年初预算的0.29%，具体是国内接待费支出决算1,5***元（其中：外事接待***元），国（境）外接待费支出决***元。其中：***镇人民政府公务用车运行维护费共支出油费、车保险费、维修维护费90,7***元；***镇乡村振兴服务中心公务接待费共支出1餐32人1,5***元；***镇生态环境保护中心公务用车运行维护费共支出油费、车保险费、维修维护费30,0***元。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况勐腊县***镇人民政府***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为663,8***元，支出决算为122,2***元，完成年初预算的18.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为149,8***元，决算为120,7***元，完成年初预算的80.63%；公务接待费支出年初预算为514,0***元，决算为1,5***元，完成年初预算的0.29%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范和控制公务用车，节约了运行费用；厉行节约，积极响应中央号召，开展工作更有效率，尽量减少工作产生的接待费用。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,3***元，下降16.03%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少6,3***元，下降5.02%；公务接待费支出决算减少16,9***元，下降91.87%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格规范和控制公务用车，节约了运行费用；厉行节约，积极响应中央号召，开展工作更有效率，尽量减少工作产生的接待费用。公务用车运行维护费减少的原因主要是坚持厉行节俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务接待费支出减少的原因主要是进一步规范公务接待，严控“三公”经费支出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到州（县）开会及到各村小组开展日常工作，及爱国卫生工作、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于***镇农业中心综合治理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况勐腊县***镇人民政府***机关运行经费支出647,6***元，比上年增加48,0***元，增长8.02%，主要原因是机构******镇人民政府办公，增加了相应的人员经费支出。单位******日常工作、爱国卫生、乡村振兴等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。二、国有资产占用情况截至***末，勐腊县***镇人民政府资产总额41,299,0***元，其中，流动资产2,982,9***元，固定资产3,250,2***元（净值），对外投资及有***元，在建工程34,566,4***元，无形资产499,4***元（净值），其他资***元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,028,4***元，其中固定资产增加71,1***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原***元；处置车辆0辆，账面原***元；报废报损资产0项，账面原***元，实现资产处置收***元；出租房屋1198.40平方米，账面原值920,7***元，实现资产使用收入201,7***元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况 ***度，单位***5,929,6***元，其中：政府采购货物支出70,4***元；政府采购工程支出5,738,4***元；政府采购服务支出120,7***元。授予中小企业合同金额***,6***元，其中：授予小微企业合同金额***,6***元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明我单位***。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位***。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。监督索引号*** 勐腊县***镇人民政府***度部门决算公开表***.xlsx

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