勐腊县某某森林警察大队2023年度部门决算-中项网

【云南,西双版纳傣族自治州】勐腊县某某森林警察大队2023年度部门决算

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发布时间： 2024-10-24

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监督索引号*** ***森林警察大队***度部门决算目录第一部分单位*** 一、主要职能二、单位*** 第二部分 ***度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位*** 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位*** 五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分单位*** 一、主要职能（一）主要职能 1.根据《公安部刑事案件管辖分工规定》的通知(公通字〔2020〕9号)和《公安部刑事案件管辖分工补充规定》的通知(公通字〔2021〕7号)，对应公安部食品药品犯罪侦查局(七局)管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的10种案件、侵犯知识产权罪中的8种案件、危害社会公共卫生罪中的4种案件、破坏环境资源保护罪中的16种案件，共38种刑事案件； 2.负责指导查处与前述38种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件； 3.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州某某、县某某组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务； 4.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州某某、县某某组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构***； 5.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等； 6.承办上级交办的其他任务。（二）***度重点工作任务概述 1.重拳出击，扎实推进环食药领域专项整治取得阶段性成效。开展了“昆仑2023”专项行动、种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项行动、“除枪患，铲赌流”、治安乱点大排查大整治、夏季治安打击整治等系列专项行动。年内破获了“2.17”非法持有枪支狩猎系列案，成功打掉了一个盘踞在***镇广南里村小组的涉枪涉猎团伙，一举破获案件8起，抓获犯罪嫌疑人5人。成功破获了“5.15”涉嫌危害国家重点保护动植物案4起，抓获嫌疑人4人，收缴国家二级保护植物金毛狗蕨2.3吨。在夏季治安打击整治行动中取得了环食药领域全州破案目标综合率排名第一的好成绩。今年以来环食药知森领域案件立71起（与去年同比减少7起、下降9%），破案68起（与去年同期持平），完成州局下达指标任务（63起）的108%；抓获犯罪嫌疑人65人（与去年同比增加24人，上升59%），逮捕7人、拘留23人、取保50人、监视居住1人。其中：昆仑1号食品案件任务数4起、立案5起、破案6起、完成率150%（与去年同比增加3起，上升100%）；昆仑2号药品案件任务数7起、立案8起、破案7起、完成率100%（与去年同期持平）；昆仑3号行动知识产权和制售伪劣商品案件任务1起、立案2起、破1起、完成率100%（与去年同比减少3起，下降75%）；昆仑4号生态环境和生物安全类案件任务数3起、立7起、破案6起，完成率200%（与去年比增加3起，增长100%）；昆仑5号行动森林草原类案件任务数48起、立案49起、破48起、完成率100%（与去年同比减少3起，下降6%）。破获非法持有枪支案11起，开展案件线索协查58条55人，向其***市公安机关推送案件线索4条。年内查获涉案假药106种/1795件（瓶）；收缴海马干制品8箱共1.8万尾、蝎子制品0.32吨；查处国家二级保护植物合果木2株（1.875立方米）、红椿2株（2.2991立方米），收缴木材2.135吨，桌子14个，椅子39个；收缴非法捕捞的鱼死体102尾、电鱼设备13套。 2.多措并举，推行森林警长制和河（湖）警长制，切实维护自然资源领域安全。一是持续推进森林警长制，重点开展种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项行动。在对应县级林长统一领导下，全面建立县、乡（镇）三级林警长制，明确各级森林警长21名，并成立打击整治非法侵占林地种茶毁林执法专班，以专项行动为抓手，主动到县林草局对接专项工作9次，组织发动各级林警长开展巡林16次，接收县林业和草原局、派出所移交线索18条；共立案27起，破20起，抓获嫌疑人22人。认真履行森林草原防灭火指挥部成员单位***，协同有关部门开展防火宣传、火灾隐患排查、***区域巡护、火警处置等相关工作。二是创新举措，加强林地业主及外来务工人员管理。联合县林草局、***镇人民政府、林业综合服务中心、派出所召开联席会议，下发了《勐腊县加强林地业主及务工人员管理工作方案》，加强对林地业主及外来务工人员管理。截至目前，接收9***镇林业服务中心推送林地业主及务工人员数据11773（人），***区派出所在公安“一标三实”警务系统核实并录入系统累计5814（人）。三是综合施策，持续推动河（湖）警长制工作走深走实。组织修改下发了《关于印发贯彻落实<西双版纳州公安机关“河湖警长制”工作实施办法（试行）>实施方案的通知》，全面推进“河湖警长制”工作，发动21名河（湖）警长对81段河流段开展巡查42次，年内，办理非法捕捞案件6起、抓获嫌疑人9人。参与了***度全县河湖长制督导工作，督导检查9***镇4个农场36条江河沿岸318公里。 3.落实责任，切实维护人民群众食品安全。联合行业主管部门建立了食品违法犯罪打击专项协作机制，结合“六城联创”工作，认真落实食品安全“两个责任”工作要求，先后3次到县农业农村局、县市场监督管理局、县林业草原局对接行刑衔接、专项协作、联合执法工作，今年以来开展联合检查5次，年内共办理食品刑事案件立案5起、破案6起，抓获7人，查获不符合安全标准的烟熏肉制品17公斤。 4.纵深推进，确保普法强基补短板暨法治宣传教育工作取得新突破。充分利用“傣历新年”“世界环境日”“知识产权日”等时间节点结合主题党日、志愿服务、以案释法形式进农村、社区、进校园、企业和蔬菜种植户开展普法宣传132次，发放宣传册、宣传扇、倡议书等各类宣传资料8552份，现场解答疑难复杂问题87件次，受教育群众5.3万余人。通过普法群众法治意识不断提升，接受村民主动上缴民用枪支90支，子弹47发、收缴捕兽夹459个，画眉2只，捕鸟网57张。 5.创新举措，强思想根基，不断凝聚提升队伍综合能力。一是抓实政治理论学习，筑牢思想防线。大队以主题教育为契机，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。支部研究制定了三会一课学习计划、支部主题教育工作计划，年内党支部以“每周一学”“三会一课”警示教育等学习方式先后开展学习103次、主题党日17次、上党课5次，大队创新开展每周学习会，营造人人参学的浓厚氛围。二、单位*** （一）机构*** ***交通警察大队机构***，不宜公开。所属单位0个。（二）决算单位*** ***森林警察大队作为二级预算单位******度部门决算编报范围。 [if !supportLists]（三）[endif]单位*** ***交通警察大队编制数及实有在职人数涉密不宜公开。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。第二部分 ***度部门决算表（详见附件）本部门***度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门***度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明 ***森林警察大队***度收入合计6,402,1***元。其中：财政拨款收入6,402,1***元，占总收入的100.00%；上级补助收***元，占总收入的0.00%；事业收***元（含教育收***元），占总收入的0.00%；经营收***元，占总收入的0.00%；附属单位******元，占总收入的0.00%；其他收***元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,222,2***元，下降16.03%。其中：财政拨款收入减少1,222,2***元，下降16.03%；上级补助收入减***元，下降%；事业收入减***元，下降%；经营收入减***元，下降0.00%；附属单位******元，下降0.00%；其他收入减***元，下降0.00%。主要原因是本年未支付业务技术用房建设工程款。二、支出决算情况说明 ***森林警察大队***度支出合计6,402,1***元。其中：基本支出6,165,8***元，占总支出的96.31%；项目支出236,2***元，占总支出的3.69%；上缴上级支***元，占总支出的0.00％；经营支***元，占总支出的0.00％；对附属单位******元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,222,2***元，下降16.03%。其中：基本支出减少768,6***元，下降11.08%；项目支出减少453,6***元，下降65.75%；上缴上级支出减***元，下降0.00%；经营支出减***元，下降0.00%；对附属单位******元，下降0.00%。主要原因是本年未支付业务技术用房建设工程款。（一）基本支出情况 ***度用于保障***森林警察大队单位******6,165,8***元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,778,9***元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费386,8***元，占基本支出的6.27％。（二）项目支出情况 ***度用于保障***森林警察大队单位***，用于专项业务工作的经费支出236,2***元。其中：基本建设类项目支***元。具体项目开支及开展工作情况： 1.退休人员住房补贴12,8***元，主要用于森林警察大队退休人员住房补贴支出。 2.其他项目为涉密支出，不宜详细公开。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***森林警察大队***度一般公共预算财政拨款支出6,402,1***元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,222,2***元，下降16.03%,主要原因是本年未支付业务技术用房建设工程款。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 2.外交（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 3.国防（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 4.公共安全（类）支出5,039,9***元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于：（1）行政运行支出4,816,5***元；（2）其他公安支出223,4***元。 5.教育（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 6.科学技术（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 7.文化旅游体育与传媒（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 8.社会保障和就业（类）支出621,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于：（1）机关事业单位***408,9***元；（2）机关事业单位***212,7***元。 9.卫生健康（类）支出368,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于：（1）行政单位***235,0***元；（2）公务员医疗补助121,3***元；（3）其他行政事业单位***11,6***元。 10.节能环保（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 11.城***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 12.农林水（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 13.交通运输（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 14.资源勘探工业信息等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 15.商业服务业等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 16.金融（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 17.援助其***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 18.自然资源海洋气象等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 19.住房保障（类）支出372,3***元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于：（1）住房公积金359,5***元；（2）购房补贴12,8***元。 20.粮油物资储备（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 21.国有资本经营预算（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 22.灾害防治及应急管理（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 23.其他（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 24.债务还本（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 25.债务付息（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。 26.抗疫特别国债安排（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位***。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为636,0***元，决算为122,5***元，完成年初预算的19.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为16,0***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为380,0***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为190,0***元，决算为122,5***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.51%；公务接待费支出年初预算为50,0***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决***元（其中：外事接待费支出决***元），国（境）外接待费支出决***元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 ***森林警察大队***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为636,0***元，支出决算为122,5***元，完成年初预算的19.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为16,4***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为380,0***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为190,0***元，决算为122,5***元，完成年初预算的64.51%；公务接待费支出年初预算为50,0***元，决算***元，完成年初预算的0.00%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约缩减开支，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费及因公出国境费用的开支。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,3***元，下降7.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减***元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减***元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,3***元，下降7.09%；公务接待费支出决算减***元，下降0.00%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约缩减开支，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费及因公出国境费用的开支。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公安机关开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况 ***森林警察大队***机关运行经费支出386,8***元，比上年减少6,5***元，下降1.66%，今年人员减少且上年提高基本工资标准并补发，补发绩效考核奖，警衔津贴，人员经费增加，导致今年较上年支出降低。二、国有资产占用情况截至***末，***森林警察大队资产总额3,664,3***元，其中，流动资产65,5***元，固定资产3,488,1***元（净值），对外投资及有***元，在建工***元，无形资产110,6***元（净值），其他资***元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,***元，其中固定资产减***元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原***元；处置车辆0辆，账面原***元；报废报损资产0项，账面原***元，实现资产处置收***元；出租房屋0.00平方米，账面原***元，实现资产使用收***元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况 ***度，单位***50,0***元，其中：政府采购货物支***元；政府采购工程支***元；政府采购服务支出50,0***元。授予中小企业合同金额*****元，其中：授予小微企业合同金额*****元。四、单位*** 单位***。五、其他重要事项情况说明我单位***。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位***。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位***（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位***，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。监督索引号*** ***森林警察大队***.xlsx

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