广西壮族自治区科学技术馆2023年度部门决算-中项网

【广西,南宁市】广西壮族自治区科学技术馆2023年度部门决算

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发布时间： 2024-10-25

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广西壮族***区科学技术馆***度部门决算：佚名本站原创更新时间：2024-10-25 目录xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / 第一部分：广西壮族***区科学技术馆概况一、单位*** 二、机构*** 第二部分：广西壮族***区科学技术馆***度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表第三部分：广西壮族***区科学技术馆***度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况。二、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、***度政府性基金支出决算情况。五、***度国有资本经营预算支出决算情况六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释第一部分：广西壮族***区科学技术馆概况一、单位*** 广西壮族***区科学技术馆基本职能：传播科学思想，提高公众素养。开展未成年人校外素质培养、公众科技培训、承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广，承接科普展览策划、制作和科技活动、学术会议等相关服务。二、机构*** 广西壮族***区科学技术馆现内设14个职能机构，分别为：办公室、人力资源部、财务部、展教部、展览策划部、展品资源管理部、科研管理部、科技影院部、外联部、后勤保障部、科技培训部、学术交流部、青少活动科、青少项目科。另设党办、工会。第二部分：广西壮族***区科学技术馆***度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表上述报表详见附件(广西壮族***区科学技术馆***决算公开报表) 第三部分：广西壮族***区科学技术馆***度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况（一）广西壮族***区科学技术馆***度总收入678***元，其中本年收入663***元，较***度决算数增加123***元，增长22.85%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入610***元，为***区本级财政当年拨付的资金。较***度决算数增加107***元，增长21.41%，主要原因是新增广西地方科技馆展览资源建设专项经费支出。 2.政府性基金预算财政拨***元，为***区本级财政当年拨付的资金。较***度决算数增加***元，增长（下降）0%。 3.国有资本经营预算财政拨***元，为***区本级财政当年拨付的资金。较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。 4.事业收入11***元，为事业单位***。较***度决算数增加8***元，增长272.05%，主要原因是***影院门票等各项收入较上年有所增加。 5.经***元，为事业单位***。较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。 6.其他收入41***元，为预算单位***“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较***度决算数增加7***元，增长21.08%，主要原因是***承接专项课题合同额增加，非同级财政拨款收入增加，同时停车费、租金等收入较上年有所增加。 7.上年结转和结余14***元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较***度决算数增加7***元，增长99.88%，主要原因是广西科技馆***承办外单位***，且受新冠疫情影响，部分活动未能顺利开展，需延续至***继续举办。（二）广西壮族***区科学技术馆***度总支出678***元，其中本年支出557***元,较***度决算数增加26***元，增长5.01%。支出具体情况如下： 1.科学技术支出506***元：主要用于单位***、绩效等经费和日常公用经费及科技馆免费开放、开展其他科普活动等，较***度决算数增加15***元，增长3.07%，主要原因是***新增人员以及在职人员调岗调薪，增加基本支出绩效等基本支出人员经费，增加退休人员补贴经费。 2.社会保障和就业支出32***元，较***度决算数增加10***元，增长47.18%，主要原因是***新增人员以及在职人员工资基数调整。 3.卫生健康支出7***元，较***度决算数增加***元，增长10.73%，主要原因是***新增人员以及在职人员工资基数调整。 4.住房保障支出10***元，较***度决算数增加***元，增长3.79%，主要原因是***新增人员以及在职人员工资基数调整。 5.结余分配12***元，为事业单位***、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较***度决算数增加10***元，增长488.98%。主要原因是***影院门票等各项收入较上年有所增加。 6.年末结转和结余108***元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较***度决算数增加94***元，增长649.06%。主要原因是******区科协开展县级科技馆建设调研工作，调研数据显示柳城县等10个县已建成主体建筑或可利用现有场馆改建（合建）科技馆，增加***元给广西科技馆，由广西壮族***区科学技术馆牵头设计制作展览资源，支持10家县级科技馆开展内容建设工作，该项专项经费结转至***继续使用。二、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况广西壮族***区科学技术馆***度一般公共预算财政拨款支出511***元，较***度决算数增加9***元，增长1.91%。其中：基本支出191***元，项目支出319***元。广西壮族***区科学技术馆***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460***元，支出决算为511***元，完成年初预算的110.96%。（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为411***元，支出决算为460***元，完成年初预算的111.84%。差异原因：一是年中追加人员经费以及财政下达第二笔科技馆免费开放补助资金；二是上年结转经费在本年列支。主要用于科技馆日常运转及免费开放、开展其他各类科普活动等。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算为8***元，支出决算为8***元，完成年初预算的107.66%。差异原因：增加退休人员补贴经费。事业单位***。（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为15***元，支出决算为15***元，完成年初预算的105.20%。差异原因：***新增人员以及在职人员工资基数调整。机关事业单位***。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为7***元，支出决算为7***元，完成年初预算的105.20%。差异原因：***新增人员以及在职人员工资基数调整。机关事业单位***。（五）卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算为6***元，支出决算为7***元，完成年初预算的105.24%。差异原因：***新增人员以及在职人员工资基数调整。行政单位******区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11***元，支出决算为1***元，完成年初预算的96.11%。差异原因：按全年单位***。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度一般公共预算财政拨款基本支出191***元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出160***元，完成年初预算的105.68%。主要是根据在岗职工人数变化及岗位调整追加工资福利支出预算8***元。（二）商品和服务支出18***元，完成年初预算的97.77%。主要是落实中央“过紧日子”要求，减少本年三公经费开支。（三）对个人和家庭的补助支出12***元，完成年初预算的105.15%。主要是增加退休人员补贴经费，退休费较年初预算调增***元。四、***度政府性基金支出决算情况广西壮族***区科学技术馆***度政府性基***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。其中：基***元，项***元。广西壮族***区科学技术馆***度政府性基金支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。五、***度国有资本经营预算支出决算情况广西壮族***区科学技术馆***度国有资本经营预***元。其中：基***元，项***元。广西壮族***区科学技术馆***度国有资本经营预算支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款安排的“三公”经费支出1***元，完成年初预算的100%，比上年增加***元，主要原因是新冠疫情影响减弱，根据业务工作需要，公务出行和公务学习交流次数增加，三公经费支出增加。其中：因公出国（境）费支***元，公务用车购置及运行费支出决算1***元，公务接待费支出决算***元。具体情况如下：（一）因公出国（境）***元，完成年初预算的0%，比上年增减（***元。全年使用财政拨款安排0个所属单位***0个，参加其他单位***0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出1***元。其中：公务用车购***元，完成年初预算的0%，比上年增减（***元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出1***元，完成年初预算的100%，比上年增加***元，原因是新冠疫情影响减弱，根据业务工作需要公务出行次数增加，公务用车使用频率增多，公务用车加油及维修维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。***，广西壮族***区科学技术馆开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出***元，平均每辆***元。（三）公务接待费支出***元，完成年初预算的100%，比上年增加***元，原因是新冠疫情影响减弱，根据业务工作需要公务学习交流次数增加，公务接待费支出增加。国内公务接待批次40次，人次185次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次七、其他重要事项情况说明（一）事业单位***。广西壮族***区科学技术馆***度事业单位***18***元，比年初预算数减少***元，降低2.23%，比上年决算数增加***元，增长2.98%。主要原因是：电费和差旅费支出较上年有所增加。（二）政府采购支出情况说明。广西壮族***区科学技术馆***度政府采购支出总额99***元，其中：政府采购货物支出25***元、政府采购工***元、政府采购服务支出74***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的99.45%，其中：授予小微企业合同金额***元，占授予中小企业合同金额***8%；货物采购授予中小企业合同金额***金额***；工程采购授予中小企业合同金额***金额***务采购授予中小企业合同金额***金额***6%。（三）国有资产占用情况说明。截至******月***日，广西壮族***区科学技术馆共有车辆8辆，其中：机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单位******以上通用设备0台（套）；单***元以上专用设备15台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，广西壮族***区科学技术馆组织对***度20个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金426***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对编外人员经费等20个预算项目支出开展绩效评价***公共预算支出426***元。从评价***资金全部按时到位，资金使用管理严格按照年初部门预算、相关财务制度及内部控制流程，对项目资金使用进行控制，会计资料做到完整真实，严格执行财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 (1)项目绩效自评总体情况：依据预算项目支出绩效评分标准，***完成项目支出绩效自评20个，自评结果为：自评为一等的项目19个，占项目总数比例95%；自评为二等的项目1个，占项目总数比例5%。自评发现的主要问题及原因：一是由于客观因素影响，个别项目预算调整率较大，导致部分绩效指标实际完成值与目标值存在偏差；二是个别项目预算绩效指标细化、量化程度不够高，个别指标设置不够科学，自评不够完整，部分绩效目标设置仍需进一步完善。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，加快预算执行进度。进一步加强对项目预算的前期论证和筹划准备工作，加快项目工作进度，确保发挥预算资金支出效益。二是完善预算项目绩效目标设置，进一步细化和量化目标，以便对项目工作进行有效指导、过程监控、精准评价***部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为99.***分，一等，项目全年预算数***元，执行数为5***元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：***按照合同要求提供该项目总服务面积约为4.6万平方米的安保、维保、绿化、保洁、会务、秩序引导等物业管理服务，确保科技馆持续安全有序运营；***提供物业服务人员114人，全年根据合同及考核要求按时按质完成消防、供电、照明系统维保，室内空气及空调通风系统检测，鼠疫预防，消防演习，安保及设备巡查，监控室24小时值班，***区、教室清洁，外墙清洗等物业管理服务；三是高效优质提供物业服务，协助我馆继续获评4A景区，确保科技馆持续有序运营，全年无重大安全事件，有效服务来馆参观群众；四是***广西科技馆接待的观众对物业服务的满意度达到良好。每月物业服务成果考核均已达到良好。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标设置不够细化，预算绩效指标细化、量化程度不够高，个别项目数量指标和质量指标设置不够科学，自评不够完整；二是预算绩效自评结果运用不够充分，不够重视项目外部效益。由于绩效自我评价***不够完善，导致自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面。评价***算资金使用分配和支出管理的参考作用、导向作用、制约作用以及对单位***，推进单位***。下一步改进措施：一是以培训为抓手，正确认识预算绩效管理理念。通过加强培训的方式，从上至下让单位***，真正提升各部门参与水平，自下而上、运用零基模式推进预算编制的工作机制，从根本上树立预算绩效管理理念，推进预算绩效建设；二是建立健全预算绩效管理机制。精准解读各类文件政策精神，根据上级文件政策要求，完善本单位***，在原有预算管理办法基础上新增预算绩效管理要求，建设完善预算绩效目标编制、预算绩效中期监控和预算绩效自评等流程制度，完成各类制度框架建设，做到预算绩效管理有据可依，流程规范，强化责任约束。在实施细则上，结合本单位***，以提高预算绩效管理效率。例如：针对预算编制环节出现的业务部门绩效目标填报不规范问题，可通过先自行评估项目预算构成内容，再根据评估结果设置绩效目标，提高绩效目标填报的规范性。根据项目实施管控过程分析设置相应的预算绩效时效性指标；根据项目内容明细分析设置相应的预算绩效数量、成本指标等，减少无效绩效目标填报。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指***区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***。三、经营收入：指事业单位***。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位***、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位***。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位***。十二、“三公”经费：纳入***区财政预决算管理的“三公”经费，是指***区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：广西壮族***区科学技术馆***决算公开报表EndFragment

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