巴马瑶族自治县自然资源局2023年度部门决算-中项网

【广西,河池市】巴马瑶族自治县自然资源局2023年度部门决算

标签：变更广西巴马瑶族自治县自然资源局2023年度部门决算巴马瑶族自治县自然资源局招标信息招标采购

发布时间： 2024-10-25

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******度部门决算视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s 目录第一部分：***概况一、主要职能二、部门决算单位*** 第二部分：******度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：******度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况。二、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、***度政府性基金预算支出决算情况。五、***度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释第一部分：***概况一、主要职能 1、加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度。加强国土空间规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。强化执行检查职责，加强对***镇人民政府及国土资源管理所执行和遵守国土资源管理法律法规情况的监督检查。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土***市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法依规征收国土资源收益；贯彻执行国家测绘工作法律、法规；依法履行本县测绘行政管理职能；承办自治县人民政府和上级国土部门交办的其他事项。2、贯彻执行国***省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验；组织指导森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理；组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其他涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划***区和***区；负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协***区域重点绿化工程的实施；负责护林防火指挥部的日常工作。二、部门决算单位*** ***是主管自然资源工作的自治县人民政府组成部门。设19个内设机构（1）***（2）巴马瑶族自治县森林病虫防治检疫站（3）巴马瑶族自治县民安木材检查站（4）巴马瑶族自治县巴王木材检查站（5）巴马瑶族自治县凤凰木材检查站（6）巴马瑶族自治县百林木材检查站（7）巴马瑶族自治县核桃产业发展中心（8）巴马瑶族自治县林政站（9）巴马瑶族自治县营林站（10）巴马瑶族自治县不动产登记中心（11）巴马瑶族自治县土地储备中心（12）巴马瑶族自治县土地勘测定界所（13）巴马瑶族自治县国土资源信息中心（14）巴马瑶族自治县土地整理中心（15）巴马瑶族自治县国土资源执法监察大队（16）巴马瑶族自治县城乡规划服务所（17）巴马瑶族自治县新城管委会（18）巴马瑶族自治县种苗站（19）巴马瑶族自治县林业技术推广站。人员编制数123个，现有人数114人。第二部分：******度部门决算报表表一：收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门：*** 金额*** 收入支出项目行次金额***次金额*** 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8264.64 一、一般公共服务支出 32 82.51 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3455.47 二、外交支出 33 0.0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.0 三、国防支出 34 0.0 四、上级补助收入 4 0.0 四、公共安全支出 35 0.0 五、事业收入 5 0.0 五、教育支出 36 0.0 六、经营收入 6 0.0 六、科学技术支出 37 3483.85 七、附属单位*** 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.0 八、其他收入 8 0.0 八、社会保障和就业支出 39 218.94 0.0 9 0.0 九、卫生健康支出 40 73.99 0.0 10 0.0 十、节能环保支出 41 88.0 0.0 11 0.0 十一、城***区支出 42 3528.79 0.0 12 0.0 十二、农林水支出 43 2512.24 0.0 13 0.0 十三、交通运输支出 44 0.0 0.0 14 0.0 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.0 0.0 15 0.0 十五、商业服务业等支出 46 0.0 0.0 16 0.0 十六、金融支出 47 0.0 0.0 17 0.0 十七、援助其***区支出 48 0.0 0.0 18 0.0 十八、自然资源海洋气象等支出 49 1701.49 0.0 19 0.0 十九、住房保障支出 50 162.7 0.0 20 0.0 二十、粮油物资储备支出 51 102.05 0.0 21 0.0 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.0 0.0 22 0.0 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 310.14 0.0 23 0.0 二十三、其他支出 54 0.0 0.0 24 0.0 二十四、债务还本支出 55 0.0 0.0 25 0.0 二十五、债务付息支出 56 0.0 0.0 26 0.0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.0 本年收入合计 27 11720.1 本年支出合计 58 12264.7 使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 0.0 结余分配 59 0.0 年初结转和结余 29 4925.52 年末结转和结余 60 4380.93 0.0 30 0.0 0.0 61 0.0 总计 31 16645.62 总计 62 16645.62 表二：收入决算表收入决算表***公开02表部门：*** 金额*** 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位*** 其他收入功能分类科目编码科目名称栏次***合计合计 11720.1 11720.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服务支出 82.51 82.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20101 人大事务 67.87 67.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事务 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 事业运行 67.85 67.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20129 群众团体事务 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 工会事务 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206 科学技术支出 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20699 其他科学技术支出 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他科学技术支出 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业支出 218.94 218.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位*** 212.58 212.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 机关事业单位*** 171.68 171.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 机关事业单位*** 40.89 40.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20899 其他社会保障和就业支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他社会保障和就业支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210 卫生健康支出 73.99 73.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21004 公共卫生 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 突发公共卫生事件应急处理 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事业单位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政单位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211 节能环保支出 88.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21106 退耕还林还草 51.63 51.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 退耕现金 51.63 51.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21199 其他节能环保支出 36.36 36.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他节能环保支出 36.36 36.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212 城***区支出 3528.79 3528.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21201 城***区管理事务 4.65 4.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***区管理事务支出 4.65 4.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21202 城***区规划与管理 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 城***区规划与管理 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1697.84 1697.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 征地和拆迁补偿支出 1042.96 1042.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 654.88 654.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 1757.62 1757.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 城市建设支出 1757.62 1757.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21299 其他城***区支出 49.43 49.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***区支出 49.43 49.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213 农林水支出 2437.74 2437.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21302 林业和草原 1205.72 1205.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事务 29.34 29.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林资源培育 320.21 320.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林资源管理 6.12 6.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林生态效益补偿 547.46 547.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 林业草原防灾减灾 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他林业和草原支出 297.58 297.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21303 水利 4.36 4.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 水土保持 4.36 4.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.78 2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.78 2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21307 农村综合改革 344.58 344.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 对村级公益事业建设的补助 86.5 86.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 农村综合改革示范试点补助 258.08 258.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21308 普惠金融发展支出 452.51 452.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 农业保险保费补贴 452.51 452.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21399 其他农林水支出 427.79 427.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他农林水支出 427.79 427.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220 自然资源海洋气象等支出 1314.84 1314.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22001 自然资源事务 1314.46 1314.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政运行 1035.37 1035.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事务 236.04 236.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 机关服务 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然资源规划及管理 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然资源利用与保护 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然资源事务支出 7.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22099 其他自然资源海洋气象等支出 0.38 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然资源海洋气象等支出 0.38 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221 住房保障支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 住房公积金 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222 粮油物资储备支出 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22201 粮油物资事务 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政运行 25.08 25.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事务 76.97 76.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224 灾害防治及应急管理支出 226.69 226.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22406 自然灾害防治 226.69 226.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 地质灾害防治 226.69 226.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表支出决算表***公开03表部门：*** 金额*** 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位*** 功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 合计 12264.7 2087.87 10176.83 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服务支出 82.51 82.51 0.0 0.0 0.0 0.0 20101 人大事务 67.87 67.87 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事务 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 事业运行 67.85 67.85 0.0 0.0 0.0 0.0 20129 群众团体事务 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 工会事务 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 206 科学技术支出 3483.85 0.0 3483.85 0.0 0.0 0.0 20699 其他科学技术支出 3483.85 0.0 3483.85 0.0 0.0 0.0 *** 其他科学技术支出 3483.85 0.0 3483.85 0.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业支出 218.94 218.94 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位*** 212.58 212.58 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 机关事业单位*** 171.68 171.68 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 机关事业单位*** 40.89 40.89 0.0 0.0 0.0 0.0 20899 其他社会保障和就业支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他社会保障和就业支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 210 卫生健康支出 73.99 73.99 0.0 0.0 0.0 0.0 21004 公共卫生 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 突发公共卫生事件应急处理 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事业单位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政单位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 211 节能环保支出 88.0 0.0 88.0 0.0 0.0 0.0 21106 退耕还林还草 51.63 0.0 51.63 0.0 0.0 0.0 *** 退耕现金 51.63 0.0 51.63 0.0 0.0 0.0 21199 其他节能环保支出 36.36 0.0 36.36 0.0 0.0 0.0 *** 其他节能环保支出 36.36 0.0 36.36 0.0 0.0 0.0 212 城***区支出 3528.79 36.57 3492.22 0.0 0.0 0.0 21201 城***区管理事务 4.65 0.0 4.65 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***区管理事务支出 4.65 0.0 4.65 0.0 0.0 0.0 21202 城***区规划与管理 19.25 0.0 19.25 0.0 0.0 0.0 *** 城***区规划与管理 19.25 0.0 19.25 0.0 0.0 0.0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1697.84 0.0 1697.84 0.0 0.0 0.0 *** 征地和拆迁补偿支出 1042.96 0.0 1042.96 0.0 0.0 0.0 *** 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 654.88 0.0 654.88 0.0 0.0 0.0 21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 1757.62 0.0 1757.62 0.0 0.0 0.0 *** 城市建设支出 1757.62 0.0 1757.62 0.0 0.0 0.0 21299 其他城***区支出 49.43 36.57 12.86 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***区支出 49.43 36.57 12.86 0.0 0.0 0.0 213 农林水支出 2512.24 110.79 2401.45 0.0 0.0 0.0 21302 林业和草原 1237.47 110.79 1126.68 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事务 29.34 29.34 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林资源培育 320.21 0.0 320.21 0.0 0.0 0.0 *** 森林资源管理 6.12 0.0 6.12 0.0 0.0 0.0 *** 森林生态效益补偿 547.7 0.0 547.7 0.0 0.0 0.0 *** 林业草原防灾减灾 21.37 0.0 21.37 0.0 0.0 0.0 *** 其他林业和草原支出 312.73 81.45 231.28 0.0 0.0 0.0 21303 水利 4.36 0.0 4.36 0.0 0.0 0.0 *** 水土保持 4.36 0.0 4.36 0.0 0.0 0.0 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.78 0.0 2.78 0.0 0.0 0.0 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.78 0.0 2.78 0.0 0.0 0.0 21307 农村综合改革 344.58 0.0 344.58 0.0 0.0 0.0 *** 对村级公益事业建设的补助 86.5 0.0 86.5 0.0 0.0 0.0 *** 农村综合改革示范试点补助 258.08 0.0 258.08 0.0 0.0 0.0 21308 普惠金融发展支出 452.51 0.0 452.51 0.0 0.0 0.0 *** 农业保险保费补贴 452.51 0.0 452.51 0.0 0.0 0.0 21399 其他农林水支出 470.54 0.0 470.54 0.0 0.0 0.0 *** 其他农林水支出 470.54 0.0 470.54 0.0 0.0 0.0 220 自然资源海洋气象等支出 1701.49 1300.31 401.17 0.0 0.0 0.0 22001 自然资源事务 1701.11 1300.31 400.79 0.0 0.0 0.0 *** 行政运行 1035.37 1035.37 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事务 236.45 236.04 0.42 0.0 0.0 0.0 *** 机关服务 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然资源规划及管理 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然资源利用与保护 341.22 0.0 341.22 0.0 0.0 0.0 *** 地质矿产资源与环境调查 36.93 0.0 36.93 0.0 0.0 0.0 *** 地质勘查与矿产资源管理 9.66 9.66 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然资源事务支出 8.22 0.0 8.22 0.0 0.0 0.0 22099 其他自然资源海洋气象等支出 0.38 0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然资源海洋气象等支出 0.38 0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 221 住房保障支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 住房公积金 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 222 粮油物资储备支出 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 22201 粮油物资事务 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政运行 25.08 25.08 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事务 76.97 76.97 0.0 0.0 0.0 0.0 224 灾害防治及应急管理支出 310.14 0.0 310.14 0.0 0.0 0.0 22406 自然灾害防治 310.14 0.0 310.14 0.0 0.0 0.0 *** 地质灾害防治 310.14 0.0 310.14 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表***公开04表部门：*** 金额*** 收入支出项目行次金额***次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 8264.64 一、一般公共服务支出 33 82.51 82.51 0.0 0.0 二、政府性基金预算财政拨款 2 3455.47 二、外交支出 34 0.0 0.0 0.0 0.0 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.0 三、国防支出 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 四、公共安全支出 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 五、教育支出 37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 六、科学技术支出 38 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 0.0 八、社会保障和就业支出 40 218.94 218.94 0.0 0.0 0.0 9 0.0 九、卫生健康支出 41 73.99 73.99 0.0 0.0 0.0 10 0.0 十、节能环保支出 42 88.0 88.0 0.0 0.0 0.0 11 0.0 十一、城***区支出 43 3528.79 73.32 3455.47 0.0 0.0 12 0.0 十二、农林水支出 44 2512.24 2512.24 0.0 0.0 0.0 13 0.0 十三、交通运输支出 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 0.0 十五、商业服务业等支出 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.0 十六、金融支出 48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.0 十七、援助其***区支出 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 1701.49 1701.49 0.0 0.0 0.0 19 0.0 十九、住房保障支出 51 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 20 0.0 二十、粮油物资储备支出 52 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 21 0.0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 0.0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 310.14 310.14 0.0 0.0 0.0 23 0.0 二十三、其他支出 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 0.0 二十四、债务还本支出 56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 0.0 二十五、债务付息支出 57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 0.0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.0 0.0 0.0 0.0 本年收入合计 27 11720.1 本年支出合计 59 12264.7 8809.23 3455.47 0.0 年初财政拨款结转和结余 28 4925.52 年末财政拨款结转和结余 60 4380.93 4380.75 0.17 0.0 一般公共预算财政拨款 29 4925.35 0.0 61 0.0 0.0 0.0 0.0 政府性基金预算财政拨款 30 0.17 0.0 62 0.0 0.0 0.0 0.0 国有资本经营预算财政拨款 31 0.0 0.0 63 0.0 0.0 0.0 0.0 总计 32 16645.62 总计 64 16645.62 13189.99 3455.64 0.0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况表五：一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：*** 金额*** 项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 8809.23 2087.87 6721.36 201 一般公共服务支出 82.51 82.51 0.0 20101 人大事务 67.87 67.87 0.0 *** 一般行政管理事务 0.02 0.02 0.0 *** 事业运行 67.85 67.85 0.0 20129 群众团体事务 14.64 14.64 0.0 *** 工会事务 14.64 14.64 0.0 206 科学技术支出 3483.85 0.0 3483.85 20699 其他科学技术支出 3483.85 0.0 3483.85 *** 其他科学技术支出 3483.85 0.0 3483.85 208 社会保障和就业支出 218.94 218.94 0.0 20805 行政事业单位*** 212.58 212.58 0.0 *** 机关事业单位*** 171.68 171.68 0.0 *** 机关事业单位*** 40.89 40.89 0.0 20899 其他社会保障和就业支出 6.37 6.37 0.0 *** 其他社会保障和就业支出 6.37 6.37 0.0 210 卫生健康支出 73.99 73.99 0.0 21004 公共卫生 2.38 2.38 0.0 *** 突发公共卫生事件应急处理 2.38 2.38 0.0 21011 行政事业单位*** 71.61 71.61 0.0 *** 行政单位*** 71.61 71.61 0.0 211 节能环保支出 88.0 0.0 88.0 21106 退耕还林还草 51.63 0.0 51.63 *** 退耕现金 51.63 0.0 51.63 21199 其他节能环保支出 36.36 0.0 36.36 *** 其他节能环保支出 36.36 0.0 36.36 212 城***区支出 73.32 36.57 36.76 21201 城***区管理事务 4.65 0.0 4.65 *** 其他城***区管理事务支出 4.65 0.0 4.65 21202 城***区规划与管理 19.25 0.0 19.25 *** 城***区规划与管理 19.25 0.0 19.25 21299 其他城***区支出 49.43 36.57 12.86 *** 其他城***区支出 49.43 36.57 12.86 213 农林水支出 2512.24 110.79 2401.45 21302 林业和草原 1237.47 110.79 1126.68 *** 一般行政管理事务 29.34 29.34 0.0 *** 森林资源培育 320.21 0.0 320.21 *** 森林资源管理 6.12 0.0 6.12 *** 森林生态效益补偿 547.7 0.0 547.7 *** 林业草原防灾减灾 21.37 0.0 21.37 *** 其他林业和草原支出 312.73 81.45 231.28 21303 水利 4.36 0.0 4.36 *** 水土保持 4.36 0.0 4.36 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.78 0.0 2.78 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.78 0.0 2.78 21307 农村综合改革 344.58 0.0 344.58 *** 对村级公益事业建设的补助 86.5 0.0 86.5 *** 农村综合改革示范试点补助 258.08 0.0 258.08 21308 普惠金融发展支出 452.51 0.0 452.51 *** 农业保险保费补贴 452.51 0.0 452.51 21399 其他农林水支出 470.54 0.0 470.54 *** 其他农林水支出 470.54 0.0 470.54 220 自然资源海洋气象等支出 1701.49 1300.31 401.17 22001 自然资源事务 1701.11 1300.31 400.79 *** 行政运行 1035.37 1035.37 0.0 *** 一般行政管理事务 236.45 236.04 0.42 *** 机关服务 19.25 19.25 0.0 *** 自然资源规划及管理 14.0 0.0 14.0 *** 自然资源利用与保护 341.22 0.0 341.22 *** 地质矿产资源与环境调查 36.93 0.0 36.93 *** 地质勘查与矿产资源管理 9.66 9.66 0.0 *** 其他自然资源事务支出 8.22 0.0 8.22 22099 其他自然资源海洋气象等支出 0.38 0.0 0.38 *** 其他自然资源海洋气象等支出 0.38 0.0 0.38 221 住房保障支出 162.7 162.7 0.0 22102 住房改革支出 162.7 162.7 0.0 *** 住房公积金 162.7 162.7 0.0 222 粮油物资储备支出 102.05 102.05 0.0 22201 粮油物资事务 102.05 102.05 0.0 *** 行政运行 25.08 25.08 0.0 *** 一般行政管理事务 76.97 76.97 0.0 224 灾害防治及应急管理支出 310.14 0.0 310.14 22406 自然灾害防治 310.14 0.0 310.14 *** 地质灾害防治 310.14 0.0 310.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表***公开06表部门：*** 金额*** 人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数 301 工资福利支出 1695.71 302 商品和服务支出 268.63 307 债务利息及费用支出 0.0 30101 基本工资 473.75 30201 办公费 34.99 30701 国内债务付息 0.0 30102 津贴补贴 518.04 30202 印刷费 11.18 30702 国外债务付息 0.0 30103 奖金 132.41 30203 咨询费 0.0 310 资本性支出 0.0 30106 伙食补助费 42.0 30204 手续费 0.0 31001 房屋建筑物购建 0.0 30107 绩效工资 1.57 30205 水费 0.46 31002 办公设备购置 0.0 30108 机关事业单位*** 174.54 30206 电费 5.42 31003 专用设备购置 0.0 30109 职业年金缴费 40.89 30207 邮电费 14.96 31005 基础设施建设 0.0 30110 职工基本医疗保险缴费 70.02 30208 取暖费 0.0 31006 大型修缮 0.0 30111 公务员医疗补助缴费 0.0 30209 物业管理费 0.0 31007 信息网络及软件购置更新 0.0 30112 其他社会保障缴费 79.29 30211 差旅费 117.58 31008 物资储备 0.0 30113 住房公积金 162.7 30212 因公出国（境）费用 0.0 31009 土地补偿 0.0 30114 医疗费 0.0 30213 维修（护）费 1.05 31010 安置补助 0.0 30199 其他工资福利支出 0.5 30214 租赁费 0.0 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0 303 对个人和家庭的补助 123.53 30215 会议费 1.2 31012 拆迁补偿 0.0 30301 离休费 0.0 30216 培训费 2.6 31013 公务用车购置 0.0 30302 退休费 0.0 30217 公务接待费 3.71 31019 其他交通工具购置 0.0 30303 退职（役）费 0.0 30218 专用材料费 0.0 31021 文物和陈列品购置 0.0 30304 抚恤金 0.0 30224 被装购置费 0.0 31022 无形资产购置 0.0 30305 生活补助 114.64 30225 专用燃料费 0.0 31099 其他资本性支出 0.0 30306 救济费 0.0 30226 劳务费 0.0 399 其他支出 0.0 30307 医疗费补助 0.0 30227 委托业务费 24.15 39907 国家赔偿费用支出 0.0 30308 助学金 0.0 30228 工会经费 0.0 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.0 30309 奖励金 0.02 30229 福利费 0.0 39909 经常性赠与 0.0 30310 个人农业生产补贴 0.0 30231 公务用车运行维护费 25.55 39910 资本性赠与 0.0 30311 代缴社会保险费 0.0 30239 其他交通费用 24.03 39999 其他支出 0.0 30399 其他对个人和家庭的补助 8.87 30240 税金及附加费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30299 其他商品和服务支出 1.75 0.0 0.0 0.0 人员经费合计 1819.24 公用经费合计 268.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表***公开07表部门：*** 金额*** 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.17 3455.47 3455.47 0.0 3455.47 0.17 212 城***区支出 0.17 3455.47 3455.47 0.0 3455.47 0.17 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.17 1697.84 1697.84 0.0 1697.84 0.17 *** 征地和拆迁补偿支出 0.17 1042.96 1042.96 0.0 1042.96 0.17 *** 土地开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.0 654.88 654.88 0.0 654.88 0.0 21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 0.0 1757.62 1757.62 0.0 1757.62 0.0 *** 城市建设支出 0.0 1757.62 1757.62 0.0 1757.62 0.***注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表部门：*** 金额*** 项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门***度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门：*** 金额*** 预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费*** 10 11 12 29.25 0.0 25.55 0.0 25.55 3.71 29.25 0.0 25.55 0.0 25.55 3.71 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分：******度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况（一）本部门***度总收入1664***元，其中本年收入1172***元，较***度决算数3155***元，减少1491***元，下降47.26%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入826***元，为财政当年拨付的资金。较***度决算数1809***元，减少982***元，下降54.32%，主要原因：用于自然资源利用与保护方面减少218***元，用于森林生态效益补偿减少173***元，用于其他林业和草原支出减少58***元，用于行政运行减少73***元，用于地质灾害防治减少76***元，用于其他自然资源事务支出减少30***元，用于一般行政管理事务减少11***元，用于地质矿产资源与环境调查减少19***元，用于地质勘查与矿产资源减少***元，用于基础测绘与地理信息监管***元，用于城***区环境卫生减***元，用于其他退耕还林还草支出减少18***元，用于林业草原防灾减灾减少8***元，用于其他自然生态保护支出减少3***元，用于自然资源规划及管理减少4***元。 2.政府性基金预算财政拨款收入345***元，为财政当年拨付的资金。较***度决算数1337***元，减少991***元，下降74.16%，主要原因：土地出让收入减少，用于土地开发支出减少100***元，用于征地和拆迁补偿支出减少1106***元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入***元。为财政当年拨付的资金，较***度决算数***元,增加***元，增长0%，主要是：本单位***。 4.上级补助收入0***元，为上级部门当年拨付的资金。较***度决算数***元,增加***元，增长0%，主要是：本单位***。 5.事业收入0***元，为事业单位***。较***度决算数***元,增加***元，增长0%，主要是：本单位***。 6.经营收入0.00万,为事业单位***。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要是：本单位***。 7.附属单位***0***元。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要是：本单位***。 8.其他收入***元,为预算单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要是：本单位***。 9.使用非财政拨款结余（含专用结余）***元,主要是所属事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要是：本单位***。 10.上年结转和结余492***元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较***度决算数9***元，增加483***元，增长5313.85%，主要原因是：项目支出结转和结余增加475***元。（二）本部门***度总支出1664***元，其中本年支出1226***元，较***度决算数3155***元，减少1491***元，下降47.26%。支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出（201类）8***元，主要用于：本局日常人员经费支出和公用经费支出。较***度决算数5***元，增加3***元，增长64.36%，主要原因是：人员的增加。 2.科学技术支出（206类）348***元，主要用于：征地拆迁补偿款的支出。较***度决算数83***元，增加264***元，增长317.73%，主要原因是：用于支付征地拆迁补偿款增多。 3.文化旅游体育与传媒支出（20***元，主要用于：巴马瑶族自治县民族体育馆主体建设工程款。较***度决算数2***元，减少2***元，下降100%，主要原因是：工程款未得支付。 4.社会保障和就业支出（208类）21***元，主要用于：单位***、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，。较***度决算数16***元，增加5***元，增长35.77%，主要原因是：人员的增多。 5.卫生健康支出（210类）7***元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费及计划生育支出。较***度决算数5***元，增加1***元，增长30.79%，主要原因是：人员的增加。 6.节能环保支出（211类）***元，主要用于：退耕还林补助、天然林停伐补助、油茶项目。较***度决算数37***元，减少28***元，下降76.63%，主要原因是：油茶项目支出的减少。 7.城***区支出（212类）352***元，主要用于：旱改水项目、土地整治项目、国土空间规划编制等。较***度决算数1343***元，减少990***元，下降73.73%，主要原因是：旱改水项目、土地整治项目、国土空间规划编制项目支出减少。 8.农林水支出（213类）251***元，主要用于：本局按国家规定发放的在职职工人员经费、公用经费、森林生态效益补偿、天然林停伐补助、油茶产业发展、林业执法等方面的支出。较***度决算数842***元，减少591***元，下降70.18%，主要原因是：森林生态效益补偿、天然林停伐补助的减少。 9.自然资源海洋气象等支出（220类）170***元，主要用于：为保障机构***、开展全县国土整治、国土资源规划及管理等方面工作的支出。较***度决算数159***元，增加10***元，增长6.45%，主要原因是：年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金。 10.住房保障支出（221类）1***元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较***度决算数9***元，增加***元，增长74.38%，主要原因是：住房公积金缴纳基数比上年增加。 11.粮油物资储备支出（222类）10***元，主要用于：原苗圃退休人员工资、遗属人员生活补助。较***度决算数78***元，减少68***元，下降87.04%，主要原因是：***主要用于油茶产业发展方面的支出，***无油茶产业发展方面的支出。 12.灾害防治及应急管理支出（224类）31***元，主要用于：地质灾害防治支出。较***度决算数79***元，减少48***元，下降61.14%，主要原因是：治理项目的减少。结余分配***元，为事业单位***、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较***决算***元，增加***元，增长0%，主要是：本单位***。年末结转和结余438***元，为单位***，或项目已完成等产生的结余资金。较***度决算数492***元，减少54***元，下降11.06%，主要原因是项目支出减少。二、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况 ******度一般公共预算财政拨款支出880***元，较***度决算数1325***元，减少444***元，下降33.56%。其中：基本支出208***元，项目支出672***元。 ******度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229***元，支出决算为880***元，完成年初预算的383.90%。 (1)一般公共服务支出(类)年初预算为1***元，支出决算为8***元，完成年初预算的562.82%。预决算存有差异原因是：奖励性绩效的增加。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 一般行政管理事务 0.02 0.02 100.0 独生子女保健费与预算持平 *** 事业运行 0.00 67.85 0.0 奖励性绩效奖励性绩效增加 *** 工会事务 14.64 14.64 100.0 工会经费与预算持平合计数 82.51 (2)科学技术支出(类)年初预算为***元，支出决算为348***元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初无此预算。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 其他科学技术支出 0.00 3483.85 0.0 征地拆迁补偿款年初无此项预算合计数 3483.85 (3)社会保障和就业支出(类)年初预算为25***元，支出决算为21***元，完成年初预算的85.72%。预决算存有差异原因是：应县级发展需要新增预拨。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 机关事业单位*** 167.41 171.68 102.55 机关事业单位*** 有新进人员以及缴费基数的增长 *** 机关事业单位*** 83.70 40.89 48.85 机关事业单位*** 年度追加预算 *** 其他社会保障和就业支出 4.31 6.37 147.8 在职在编人员工伤、失业保险缴费支出有新进人员以及缴费基数的增长合计数 218.94 (4)卫生健康支出(类)年初预算为7***元，支出决算为7***元，完成年初预算的103.71%。预决算存有差异原因是：疫情物资费用的增加。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 突发公共卫生事件应急处理 0.00 2.38 0.0 抗疫物资费用年初无此项预算 *** 行政单位*** 71.34 71.61 100.38 在职在编人员医疗保险的缴纳基本持平合计数 73.99 (5)节能环保支出(类)年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：主要用于新一轮退耕还林延长期补助、油茶苗木采购。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 停伐补助 0.00 0.0 0.0 停伐补助无此项目 *** 退耕现金 0.00 51.63 0.0 新一轮退耕还林延长期补助年初无此预算 *** 其他节能环保支出 0.00 36.36 0.0 油茶苗木采购年初无此预算合计数 88.0 (6)城***区支出(类)年初预算为***元，支出决算为7***元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：主要用于支付征地补偿款。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 其他城***区管理事务支出 0.00 4.65 0.0 标准化厂房建设项目征地款年初无此预算 *** 城***区规划与管理 0.00 19.25 0.0 支付征地补偿款年初无此预算 *** 其他城***区支出 0.00 49.43 0.0 征地补偿款、日常工作经费年初无此预算合计数 73.32 (7)农林水支出(类)年初预算为21***元，支出决算为251***元，完成年初预算的1184.52%。预决算存有差异原因是：年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 防灾救灾 65.41 0.0 0.0 地质灾害防治有应县级发展需要新增预拨资金 *** 其他农业农村支出 0.00 0.0 0.0 无该项支出无该项支出 *** 一般行政管理事务 123.68 29.34 23.72 职工差旅费财政库款紧张未得支付 *** 森林资源培育 0.00 320.21 0.0 国家储备林扶贫项目、清理枯死木费用年初无此预算 *** 技术推广与转化 0.00 0.0 0.0 无此项支出无此项支出 *** 森林资源管理 12.00 6.12 51.0 森林防火宣传费用依据实际情况实施 *** 森林生态效益补偿 0.00 547.7 0.0 森林生态效益补偿金、***非国有国家级公益林补助年初无此预算 *** 动植物保护 6.00 0.0 0.0 动植物保护项目进度缓慢 *** 林业草原防灾减灾 5.00 21.37 427.4 森林消防专业队营房、物资储备库、训练场建设、森林病虫应急防治年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金 *** 其他林业和草原支出 0.00 312.73 0.0 日常工作经费年初无此项预算 *** 水土保持 0.00 4.36 0.0 民族体育馆水土保持费年初无此项预算 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.00 2.78 0.0 盘龙湾乡村振兴文旅项目工作经费年初无此预算 *** 对村级公益事业建设的补助 0.00 86.5 0.0 支付兑付农村综合性改革试点试验油茶高效种植示范基地***度任务项目资金年初无此预算 *** 农村综合改革示范试点补助 0.00 258.08 0.0 农村综合性改革试点试验油茶高效种植示范基地项目资金年初无此预算 *** 农业保险保费补贴 0.00 452.51 0.0 政策性农业保险费补贴年初无此预算 *** 其他农林水支出 0.00 470.54 0.0 城乡建设用地增减挂钩项目、耕地提质改造（旱改水）项目、土地整治项目年初无此预算合计数 2512.24 (8)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为152***元，支出决算为170***元，完成年初预算的111.69%。预决算存有差异原因是：年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 行政运行 1013.03 1035.37 102.21 用于自然局为保障机构***、在职在编人员工资年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金 *** 一般行政管理事务 490.40 236.45 48.22 用于自然局为保障机构***、聘用人员工资和五险、驻村人员伙食补助等有应县级发展需要新增预拨资金 *** 机关服务 20.00 19.25 96.25 职工差旅费等依据实际实施 *** 自然资源规划及管理 0.00 14.0 0.0 村庄规划进度款年初无此预算 *** 自然资源利用与保护 0.00 341.22 0.0 土地整治项目年初无此预算、年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金 *** 地质矿产资源与环境调查 0.00 36.93 0.0 地质灾害治理项目年初无此预算、年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金 *** 地质勘查与矿产资源管理 0.00 9.66 0.0 矿产资源管理工作差旅费年初无此预算、年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金 *** 其他自然资源事务支出 0.00 8.22 0.0 职工差旅费年初无此预算、年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金 *** 其他自然资源海洋气象等支出 0.00 0.38 0.0 征地补偿费年初无此预算合计数 1701.49 (9)住房保障支出(类)年初预算为13***元，支出决算为1***元，完成年初预算的123.4%。预决算存有差异原因是：缴纳基数的增加。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 住房公积金 131.85 162.7 123.4 职工住房公积金缴纳缴纳基数的增加合计数 162.7 (10)粮油物资储备支出(类)年初预算为8***元，支出决算为10***元，完成年初预算的118.84%。预决算存有差异原因是：原苗圃退休人员工资、遗属人员生活补助的增长。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 行政运行 25.08 25.08 100.0 在职在编人员工资与预算无差异 *** 一般行政管理事务 60.79 76.97 126.62 原苗圃退休人员工资、遗属人员生活补助工资的增长 *** 其他粮油储备支出 0.00 0.0 0.0 无此项支出无此项支出合计数 102.05 (11)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为***元，支出决算为31***元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初无此预算、年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 地质灾害防治 0.00 310.14 0.0 地质灾害防治项目年初无此预算、年初预算数只是本级资金，部分资金是上级资金合计数 310.14 三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ******度一般公共预算财政拨款基本支出208***元，其中：人员经费支出181***元，主要包括：基本工资47***元，津贴补贴51***元，奖金13***元，伙食补助费***元，绩效工资***元，机关事业单位***17***元，职业年金缴费4***元，职工基本医疗保险缴费7***元，其他社会保障缴费7***元，住房公积金1***元，其他工资福利支***元，生活补助11***元，奖励金***元，其他对个人和家庭的补助***元，公用经费支出26***元，主要包括：办公费3***元，印刷费1***元，水费***元，电费***元，邮电费1***元，差旅费11***元，维修（护）费***元，会议***元，培训***元，公务接待费***元，委托业务费2***元，公务用车运行维护费2***元，其他交通费用2***元，其他商品和服务支出***元，支出具体情况如下： (1)工资福利支出169***元，完成年初预算的111.28%。预决算存有差异原因是：五险一金缴费基数的提高。 (2)商品和服务支出26***元，完成年初预算的212.84%。预决算存有差异原因是：差旅费增加；支付往年因经费不足未得支付的印刷费；维修费的增加。 (3)对个人和家庭的补助12***元，完成年初预算的67.57%。预决算存有差异原因是：农业保险费补贴的减少。四、***度政府性基金预算支出决算情况 ******度政府性基金支出345***元，较***度决算数1337***元，减少991***元，下降74.16%。其中：基本支出***元，项目支出345***元。 ******度政府性基金支出年初预算为283***元，支出决算为345***元，完成年初预算的121.73%。 (1)城***区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为***元，支出决算为104***元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：主要用于支付征地补偿款和新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费。 (2)城***区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为***元，支出决算***元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：无该项支出。 (3)城***区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为283***元，支出决算为65***元，完成年初预算的23.07%。预决算存有差异原因是：主要用于支付征地补偿款和新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费。 (4)城***区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为***元，支出决算为175***元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：主要用于征地拆迁补偿费、高标准基本农田土地整治重大项目、旱改水项目、地质灾害治理项目、国土空间规划、矿产资源规划、土地调查服务等。五、***度国有资本经营预算支出决算情况 ******度国有资本经营预算支出***元,较***度决算数***元，增加***元，增长0%。其中：基本支出***元，项目支出***元。 ******度国有资本经营预算支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数2***元，增加***元，增长17.75%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算***元，公务用车购置及运行费支出决算2***元，公务接待费支出决算***元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数***元，增加***元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位***0个，参加其他单位***0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容：无。（二）公务用车购置及运行费支出预算为2***元，支出决算为2***元，比上年决算数1***元，增加1***元，增长97.15%，其中：公务用车购置支出***元，年初预算数为***元，完成年初预算的0.00%。公务用车运行费支出2***元，年初预算数为2***元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加1***元。原因是：公务用车老化，加大运行维护费；***的部分费用因财政库款紧张未得支付，推迟到***支付。***，本级及所属单位***7.00辆，全年运行费支出2***元。（三）公务接待费支出预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数1***元，减少***元，下降68.77%，主要原因是：公务接待的减少。国内公务接待批次61次，人次305次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明本部门***度机关运行经费支出26***元，比年初预算数增加14***元，比上年决算数23***元，增加3***元，增长15.40%。主要原因是：差旅费的增加；支付往年因经费不足未得支付的印刷费；维修费的增加。（二）政府采购支出情况说明本部门***度政府采购支出总额17***元，其中：政府采购货物支出12***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出4***元。授予中小企业合同***元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同***元，占授予中小企业合同金额***%。货物采购授予中小企业合同金额***金额***程采购授予中小企业合同金额***金额***务采购授予中小企业合同金额***金额***（三）国有资产占用情况说明截至******月***日，本部门共有车辆7.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车5.00辆；单位******（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况 (一)整体支出绩效自评结果。 ***度部门整体支出当年预算数为4860***元，全年执行数为148***元。***项目数量为178个，当年预算数为3615***元，全年执行数为469***元。整体支出自评得分79.***分，预算执行率30.59%。完成征地报批亩数4000亩、全县地类现状调查面积1796平方公里、地质灾害应急治理起数10起，生态护林员手册记录本印7000册、开展森林防火宣传活动次数100次、查处违法案件20起、日常动态巡查次数300次。指标完成质量均达到100%。按时完成率均为100%。社会效益和社会公众满意程度均达到指标值。经济效益和生态效益、可持续影响效益部分达成预期指标并具有一定效果。 (二)项目支出绩效自评结果。 1.项目绩效自评总体情况评分等级为一等的有60个项目，评分等级为二等的有18个项目，评分等级为三等的有21个项目，评分等级为四等的有79个项目。自评等级为“四等”等级的项目依据实际情况各方面因素影响的原因均未实施。自评为“三等”等级的项目除了依据实际情况各方面因素影响的原因均未实施和大部分完成指标的以外，其他少部分完成指标的项目分析如下：1.提前下达******区财政林业改革发展资金和项目：建设桂整合[2019]74号森林植被恢复费返还金(定马20万)。该指标支***元，预算执行率为10.42%，执行率较低的原因是财政库款紧张未得支付。2.关于下达******区域生态保护和修复工程专项中央基建投资预算(拨款)的通知桂财建[2020]171号核桃抚育439.5亩。该指标***元，预算执行率为43.6%。执行率低的原因是财政库款紧张未得支付。3.提前下达******区财政林业改革发展资金和项目建设资金的通知桂整合[2018]12号***区森林生态效补偿。该指标支付***元，预算执行率为0.25%。预算执行率较低的原因是公益林面积因林地权属纠纷等原因导致《生态公益林管护合同》签订不下，从而影响了管护补助的兑现。往后将推进林权制度改革工作，明确公益林林地林权到集体或个人，督***镇调解因纠纷等原因未能签订管护合同的公益林面积，提高管护补助兑现率。4.******区财政***市县林业改革发展等资金(***区财政森林生态效益补偿)桂整合〔2022〕36号。该指标支付2***元，预算执行率为18.79%，执行率低的原因是财政库款紧张未得支付。5.***政策性农业(林业)保险保费补贴县级配套资金。该指标支付金***元，预算执行率为15.67%，执行率低的原因是财政库款紧张未得支付。6.巴马县***核桃产业发展工作经费。该指标支***元，预算执行率为1.35%。执行率低的原因是业务进度缓慢。往后将加大核桃产业技术培训、技术推广等，持续跟踪业务进度，及时组织支付材料。7.***土地、山林权属纠纷调处工作经费。该指标支付***元，预算执行率为3.61%。此项指标执行率低的原因是项目依据实际情况实施和支付，并且此项工作经费还有其他预算指标已经完全支付。自评发现的问题和改进措施：对项目的执行进度管理更新不及时，绩效目标完成情况追踪管理不彻底。改进措施是及时更新项目进度管理，加强绩效目标完成情况追踪管理。 2.部分重点项目绩效自评情况 ***度***市巴马瑶族自治县百么屯危岩崩塌地质灾害治理工程项目预算安***元，截止******月***日，全年***元，预算执行率0%，项目实施进度为50%。绩效指标完成情况：产出数量目标数量是1，实际完成数量是0，完成率为0，项目正在实施，已完成50%工程量，尚未全部完成。自评得分***分。产出质量：绩效目标质量是工程治理合格，通过专家验收，目前项目正在实施，尚未完成，未开展竣工验收，分布验收合格。自评得分***分。产出时效：绩效目标是******月***日完成，目前项目正在实施。自评得分***分。产出成本：项目资金***元，执行数额***元，目前成本控制在预算内，项目正在实施，尚未完成。项目自评得分为***分。效果：治理项目实施后，消除了地质灾害隐患的威胁，有效保障危岩***区内旅***道游客、山脚居民1000人约***元财产免受威胁，群众安居乐业，达到了预期的治理效果。群众满意度达95%以上。自评发现的问题和改进措施：截止******月***日，目前项目已完成施工招标，落实施工、监理单位，已开展治理工作，已完成50%工程量。项目资金拨付情况不及时，主要原因是财政库款紧张未能及时支付。项目未能达到年初计划完成治理任务，主要原因是和县财评中心对评审结果存在异议，导致项目开工较晚；施工受天气影响，未能正常施工。改进措施是：积极开展治理任务，同时加强项目资金使用情况的监管，确保专款专用，不挤占和截留、挪用，提高资金使用效益。截止******月，项目已完工并***市级验收，支出项目款4***元，消除灾害隐患，保障危岩***区内旅***道游客、山脚居民的安全，创建和谐的人居、旅游环境。 (三)部门绩效评价***织对***度***市巴马瑶族自治县百么屯危岩崩塌地质灾害治理工程项目进行了部门评价*****元，评价***。从评价******该项目严格按照相关规定、依据实际情况实施，截止******月***日，项目已完成施工招标，落实施工、监理单位，已开展治理工作，已完成50%工程量。但由于自治县财政库款紧张，未能及时支付款项，造成了资金拨付为0的情况。改进措施是改善资金的拨付情况同时督促各承建单位，各尽其责、各司其职，严格按照设计要求开展治理工作，全面组织、管理、监督和协调治理项目，提高工作效率，消除了地质灾害隐患的威胁，保障危岩***区内旅***道游客、山脚居民的安全，创建和谐人居旅游环境。 (四)财政绩效评价*** 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***。三、经营收入：指事业单位***。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位***、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位***。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位***。十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。正文e 附件s

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