三亚市环境监测站2023年度单位决算公开报告-中项网

【海南,三亚市】三亚市环境监测站2023年度单位决算公开报告

标签：变更海南三亚市环境监测站2023年度单位决算公开报告招标信息招标采购

发布时间： 2024-10-29

发布时间	2024-10-29	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	项目名称	立即查看
网址	立即查看	填报单位	立即查看
更正内容	立即查看	设备词	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

变更公告详情

***市环境监测站***度单位*** 目录第一部分基本情况 2 一、单位*** 2 二、机构*** 3 第二部分 ***度单位*** 3 第三部分 ***度单位*** 4 一、收入支出总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 14 第一部分基本情况一、单位*** ***市环境监测站是隶属于***市生态环境局的副处级公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责如下：（一）***市空气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性的监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向生态环境保护主管部门和上级生态环境监测站呈***市环境质量状况和污染动态的技术报告。（二）***市各有关单位***，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和环境保护税征收提供监测数据。（三）贯彻执行有关生态环境保护的政策法规；参***市生态环境监测、生态环境保护规划、计划的制定并贯彻执行。（四）完***市污染源监督监测、污染源排污收费监测、建设项目竣工环境保护验收监测等。（五）负***市环境质量报告书、环境监测年鉴的编制。（六）负***市生态环境监测网的业务组织和协调、组织技术交流和监测人员培训。（七）研究野外作业、采样、布点、样品运输、储存、分析测定等各重要环节中存在的问题，促进监测技术的不断发展。（八）承担国家和地方性生态环境标准、技术规范、生态环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方生态环境标准的制订、修订。（九）参***市突发性环境污染事故的应急监测，负责环境污染纠纷的技术仲裁。（十）***市生态环境局和上级业务主管部门交给的其他任务。二、机构*** ***市环境监测站内设办公室、综合室、技术管理室、水质生物监测室、大气物理监测室、自动与仪器分析室、生态监测与科研室等7个科级职能机构。第二部分 ***度单位*** 一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件。第三部分 ***度单位*** 一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计161***元，支出总计161***元，与***度相比，收入、支出总计各减少1***元，下降1.17%。主要原因是与***度相比，***内未***省生态环境中心下拨经费。（一）收入总计主要构成。本年收入156***元。使用非财政***元，与***度决算数一致。年初结转结余4***元，主要是非财政拨款累计结转结余，较***度决算数减少1***元，下降25.86%，主要原因是***内非财政拨款资金支出。（二）支出总计主要构成。本年支出156***元。 ***元，与***度决算数一致。年末结转结余4***元，主要是***末非财政拨款累计结转结余，较***度决算数减少9***元，下降68.91%，主要原因是2022***省生态环境中心下拨的岭曲村桥水质自动监测站建设经费在***内支出。二、收入决算情况说明本年收入156***元，其中：财政拨款收入156***元，占100%；上级***元；***元；***元；附属单位***元；***元。三、支出决算情况说明本年支出156***元，其中：基本支出83***元，占53.38%；项目支出73***元，占46.62%；上缴***元；***元；对附属单位***元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入156***元，支出156***元。与***度相比，财政拨款收入增加9***元，增长6.46%，主要原因是政策性增人增资致***财政拨款人员经费增加。支出增加9***元，增长6.46%，主要原因是政策性增人增资致***财政拨款基本支出增加。财政拨款年初***元，与***度决算数一致。财政拨款年末***元，与***度决算数一致。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出156***元，占本年支出合计的99.97%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9***元，增长6.46%，主要原因是***财政拨款人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出156***元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出127***元，占81.51%；社会保障和就业（类）支出15***元，占9.72%；卫生健康（类）支出8***元，占5.39%；住房保障（类）支出5***元，占3.38%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133***元，支出决算为156***元，完成年初预算的117.18%。其中： 1.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年***元，支出决算为***元。决算数大于预算数的主要原因是年中经财政同意从局本级雇员经费项目调剂用于支付我站2名政府雇员经费。 2.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为57***元，支出决算为64***元，完成年初预算的112.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是***政策性增人增资致基本支出增加；二是年中经财政同意从局本级淘汰老旧柴油车补助资金项目调剂用于支付美丽海湾环境质量试点项目环境状况监测费用。 3.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算***元，支出决算为62***元，完成年初预算的123.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中经财政同意从局本级淘汰老旧柴油车补助资金项目调剂用于支付环境监测与信息项目经费。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为5***元，支出决算为6***元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是***政策性增人增资致基本养老保险缴费支出增加。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为7***元，支出决算为9***元，完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因是***政策性增人增资致职业年金缴费支出增加。 6.卫生健康（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是***政策性增人增资致医疗保险费增加。 7.卫生健康（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5***元，支出决算为5***元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是***政策性增人增资致公务员医疗补助增加。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4***元，支出决算为5***元，完成预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是***政策性增人增资致住房公积金增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出83***元，其中：人员经费79***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费4***元，主要包括：商品和服务支出中的电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政***元。与***度一致。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政***元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年***元，支***元。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政***元。与***度一致。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政***元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年***元，支***元。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的97.55%，与***度相比，“三公”经费支出增加***元，增长2.73%，主要原因：一是***受疫情影响，“三公”经费支出偏少；二是公务用车使用年限已久，运行维护费用增加。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费***元；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占96.31%；公务接待费支出决算***元，占3.69%。具体情况如下： 1.因公出国（境***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算与预算数一致。与***度一致。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公务用车维修维护、油料、保险、年检及清洗等费用。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降1.06%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少***元，下降1.06%，主要原因是部分公务用车运行维护费用未及时在***内结算。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待3批次，接待14人次；主要用于上级单位***、考核、复查工作用餐费。国（境）外接***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减***元，下降28.57%。与***度相比，公务接待费支出增加***元（***度决算数为0），主要原因是***受疫情影响公务活动偏少。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金73***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。因***无政府性基金预算支出，未组织对***度政府性基金预算项目开展绩效自评。因***无国有资本经营预算支出，未组织对***度国有资本经营预算项目开展绩效自评。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位***1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。生态环境监测设备购置项目绩效自评表：项目支出绩效自评表项目名称: ***T***3359-生态环境监测设备购置填报人: 文倩联系方式: *** 主管部门: 325-***市生态环境局实施单位: 325003-***市环境监测站是否公开：否网址： ***元) 年初预算数全年预算数执行数分值执行率（%）得分资金总额： 1,400,000.00 1,400,000.00 1,399,900.00 10.00 99.99 10 其中：财政资金： 1,400,000.00 1,400,000.00 1,399,900.00 99.99 单位***： 0.00 0.00 0.00 0 财政专户管理资金： 0.00 0.00 0.00 0 年度目标年度目标完成情况购置生态环境监测专用设备，加强土壤、水质、餐饮油烟排放监控及污染源执法监测能力支付***度3个设备购置合同尾款、购置德图烟气预处理采样系统3007设备1台、固定源湿度计1套（含德图400测量仪1台坚固温湿度探头1个等）一级指标二级指标三级指标指标性质年度指标值度量单位实际完成值完成率分值得分未完成原因分析产出指标数量指标购置设备数量 ≥ 0 台（套） 2 100% 35.00 35 产出指标质量指标安装工程验收合格率 ≥ 100 % 100 100% 10.00 10 产出指标质量指标设备故障率 ≤ 0 % 0 100% 5.00 5 产出指标质量指标设备质量合格率 ≥ 100 % 100 100% 10.00 10 效益指标社会效益指标设备利用率 ≥ 100 % 100 100% 20.00 20 效益指标可持续影响设备使用年限 ≥ 6 年 10 100% 10.00 10 合计 100.00 100 生态环境监测设备购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数***元，执行数为13***元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是支付***度3个设备购置合同尾款13***元；二是购置德图烟气预处理采样系统3007设备1台、固定源湿度计1套（含德图400测量仪1台坚固温湿度探头1个等）。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：做好生态环境监测设备使用管理。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***市环境监测站是公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。 ***度***市环境监测站政府采购***元，其中：政府采购***元、政府采购***元、政府采购***元。授予中小企业合同金额***：授予小微企业合同金额***三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积4073.86平方米，其中：办公用房664.31平方米，业务用房3409.55平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环境监测采样用车。单价***（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。年末***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能分类：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位***；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以为其他用于环境监测与监察方面的支出。节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价***经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***（含职业年金补记支出）。卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）：反映财政部门安排的事业单位***。卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。附表：***市环境监测站***度单位*** 相关稿件

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：新核心测试（包1）--更正公告
下一篇：三亚市生态环境局本级2023年度单位决算公开报告

变更公告详情

会员特色服务

行业导航

审批项目