乐东黎族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开报告-中项网

【海南,乐东黎族自治县】乐东黎族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-11-05

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******度部门决算公开报告目录第一部分基本情况 3 一、部门职责 3 二、机构*** 3 第二部分 ***度部门决算公开表 3 第三部分 ***度部门决算情况说明 4 一、收入支出总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 11 第四部分名词解释 13 第一部分基本情况 [if !supportLists]一、[endif] 部门职责（一）贯彻执行党中央和国家、省有关住房保障、城镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业等方面的方针政策，以及中国（海南）自由贸易***区和中国特色自由贸易港的政策措施，***省委省政府、县委县政府决策部署;依法参与拟订并组织实施本县住房和城乡建设的有关规定以及发展计划。（二）指导本县住房建设和住房制度改革工作，会同有关部门拟订并组织实施本县保障性住房计划；会同有关部门按规定做好中央、省及本县有关保障性住房资金安排；指导有关部门做好本县各单位***。（三）执行房地产业行业管理有关规定，指导规范本县房***市场；拟订本县房地产业的发展规划、规章制度，执行房***市场监管和调控政策。（四）参与拟订并指导实施本县乡村、***镇***市建设发展规划；指导海***市建设；指***市生态修复、城市修补工作；指***市地下空间的开发和利用；指导乡村、城镇基础设施建设；负责制定美丽乡村建设规划并指导实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；参与拟订全县乡村民宿发展规划；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；指***镇的建设。（五）指导和培育本县建筑业的行业发展；监督执行房屋建***市政工程建设各方***市场行为的规章制度；执行***市场长效机制，维护***市场秩序。（六）指导和培育本县勘察设计咨询业发展；组织实施重大建筑节能项目，推***镇减排；负责本县建筑设计管理，指导本***市设计、风貌管理工作。（七）指导监督工程质量和安全工作；监督执行房屋建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的有关规定；组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理；指导城乡建设防震减灾工作。（八）贯彻执行党中央和国家关于人民防空的方针政策、法律法规规章；组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理；负责组织训练防空干部和技术员；参与战时组织指挥群众进行防空袭和要地防空作战；消除空袭后果，协助有关部门恢复生产、生活秩序；组织实施本县人防工程的建设和维护管理；按权限对全县人防指挥所工程和其他人防工程的立项、设计、建设进行审查和审批；监督检***镇建设、基本建设***镇开发利用地下空间执行人民防空要求的情况，并进行指导。（九）负责在本县范围内对国***省有关城乡建设方面法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，指导全县的稽查工作，依法对城乡建筑行业的违法违规行为进行稽查和处罚。（十）负责对所属事业单位***、政策、法律法规规章的检查监督。（十一）负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。（十二）负责本县城乡建设档案的管理和利用工作。（十三）完成县委县政府和上级部门交办的其他任务，指***镇住房和城乡建设行政管理工作。二、机构*** 纳入******度单位***3个，包括：（一）***本级（二）乐东黎族自治县质量监督站（三）乐东黎族自治县住房保障和房产管理局第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计735***元，支出总计735***元，与***度相比，收入、支出总计各减少326***元，下降30.76%。主要原因：一是预算优化，减少不必要的开支；二是项目支出减少。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数减少***元，主要原因是无存量资金上缴。年初结转结余***元，较***度决算数与上年度持平，结余分配***元，较***度决算数与上年度持平。年末结转结余***元，主要是历史遗留问题形成的结转结余资金，较***度决算数减少1***元，下降99.9%，主要原因是本年度我部门在清理结转结余，消化资金结存。二、收入决算情况说明本年收入合计735***元，其中：财政拨款收入735***元，占100%；上级补助收入***元，占0.00%；事业收入***元，占0.00%；经营收入***元，占0.00%；附属单位******元，占0.00%；其他收入***元，占0.00%。三、支出决算情况说明本年支出合计73***元，其中：基本支出47***元，占6.51%；项目支出687***元，占93.49%；上缴上级支出***元，占0.00%；经营支出***元，占0.00%；对附属单位******元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入735***元，支出735***元。与***度相比，财政拨款收入、支出各减少325***元，下降30.66%。主要原因：财政财力较上年减弱，拨款收入减少、支出减少。财政拨款年初结转结余***元，较***度决算数减少***元，下降100%，主要原因是历史遗留问题形成的结转结余资金。财政拨款年末结转结余***元，，较***度年末决算数减少***元，增长（下降）100%，主要原因是本年度我部门在清理结转结余，消化资金结存。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出683***元，占本年支出合计的92.91%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少341***元，增长（下降）33.30%，主要原因是项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ***度一般公共预算财政拨款支出683***元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7***元，占1.09%；卫生健康（类）支出5***元，占0.87%；城***区（类）支出554***元，占81.17%；住房保障（类）支出115***元，占16.86%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255***元，支出决算为683***元，完成年初预算的267.85%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5***元，支出***元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧缺，厉行节俭。 2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为3***元，支出决算为4***元，完成年初预算的122.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动，工资调整。 3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，工资调整。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的121.80%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动，工资调整。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3***元，支出决算为4***元，完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调动，工资调整。 6.城***区支出（类）城***区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为31***元，支出决算为30***元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，厉行节俭；单位***，工资调整。 7.城***区支出（类）城***区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10***元，支出决算为63***元，完成年初预算的590.93%。决算数大于预算数的主要原因是房管局部分项目支出没有纳入年初预算。 8.城***区支出（类）城***区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为1***元，支出决算为***元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少没必要的支出。 9.城***区支出（类）城***区公共设施（款）其他城***区公共设施支出（项）年初预算为6***元，支出决算为6***元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因严格按预算计划执行。 10.城***区支出（类）***市场管理与监督（款）***市场管理与监督（项）年初预算为26***元，支出决算为3***元，完成年初预算的136.78%。决算数大于预算数的主要原因是完善监督手段，加强安全监管。 11.城***区支出（类）其他城***区支出（款）其他城***区支出（项）年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因严格按预算计划执行。 12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）***区改造（项）年初预算为***元，支出决算为67***元，完成年初预算的670.55%。决算数大于预算数的主要原因是***区改造项目支出没有纳入年初预算。 13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为***元，支出决算为7***元，完成年初预算的73.37%。决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造项目支出没有纳入年初预算。 14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老***区改造（项）年初预算为***元，支出决算为32***元，完成年初预算的326.06%。决算数大于预算数的主要原因：老***区改造项目支出没有纳入年初预算。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2***元，支出决算为3***元，完成年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资调整。 16.住房保障支出（类）城***区住宅（款）其他城***区住宅支出（项）年初预算为***元，支出决算为4***元。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出没有纳入年初预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出47***元，其中：人员经费43***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 ***度政府性基金预算财政拨款支出52***元，占本年支出合计的7.09%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加16***元，增长45.31%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 ***度政府性基金预算财政拨款支出52***元，主要用于以下方面：城***区支出（类）支出52***元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为109***元，支出决算为52***元，完成年初预算的47.88%。其中： 1.城***区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为***元，支出决算为9***元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：农村基础设施建设支出没有纳入预算。 1.城***区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为109***元，支出决算为43***元，完成年初预算的39.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政紧张，未能及时支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0.00%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年度持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.00%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的58.56%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占100%；公务接待费支出决算***元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数与上年度持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公务用车维护维修费、油料费及车辆保险费等支出。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）***元，增长0.97%。主要原因是公务用车老化，维修次数增加。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数与上年度持平。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金11***元，占一般公共预算项目支出总额的1.86%。组织对***度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。（二）单位*** 我单位***、乐东县乐东中学10KV乐委线#08至#16杆架***路及变压器迁改工程等2个项目绩效自评结果农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数为8***元，执行数为8***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乐东县农村危房改造任务26户，截至绩效评价***农村危房改造26户，乐东县***度农村危房改造项目绩效基本达到预期指标。***度农村危房改造对象户满意度达95%。，综合评价***效等级为良好。农村危房改造补助资金项目绩效自评表：自评表详见附件。乐东县乐东中学10KV乐委线#08至#16杆架***路及变压器迁改工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数为2***元，执行数为2***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：竣工验收合格率、项目按计划完工率、设施正常运转率100%，该项目已完工并支付完成。（三）部门评价***[if !supportLists]（四）[endif]财政评价***）无十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况 ***度***部门机关运行经费4***元，比年初预算增加3***元，增长7.65%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。（二）政府采购支出情况 ***度***部门政府采购支出总额***元，其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出***元。授予中小企业合同***元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同***元，占授予中小企业合同金额***%。（三）国有资产占用情况截至******月***日，本部门拥有房屋面积46326.24平方米，其中：办公用房265平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）46061.24平方米。本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位***。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程4188***元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 (部门批复表）2023-207-乐东县住房和城乡建设局决算批复报表乐东县乐东中学10KV乐委线%2308至%2316杆架***路及变压器迁改工程（项目自评表）农村危房改造补助资金（绩效自评表）

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